工藝紀律管理規(guī)定知識分享

1、工藝紀律管理規(guī)定工藝紀律質量監(jiān)督執(zhí)行制度編制：校對：審核：審定：批準：會簽：1總則工藝紀律是事業(yè)部在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證 工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質量和安全文明生產(chǎn)而制定的具有約束 性的規(guī)定，工藝紀律是確保事業(yè)部有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要制 度之一。1.1目的1.1.1規(guī)定工藝紀律檢查考核的組織、考核要求和考核辦法，確保生 產(chǎn)工藝在受控狀態(tài)下執(zhí)行。1.2范圍適用于對公司各車間和有關部門的工藝紀律考核。1.3職責1.3.1總經(jīng)理批準設立事業(yè)部工藝紀律檢查考核組，負責領導組織公 司的工藝紀律檢查考核工作，考核組由下列人員組成：生產(chǎn)安全副總：設備副總、技術部質量部長、132組員：

2、各工段段長、各班組組長、質量員、技術員、工藝員。133工藝紀律檢查考核組在技術部下設辦公室，辦公室主任由技術 部部長擔任，設專職人員負責工藝紀律檢查考核的日常工作。各工 段設工藝紀律檢查員，各級工藝紀律檢查組織的職責與權限1.3.4事業(yè)部工藝紀律檢查考核組的職責與權限是：1.3.4.1領導各單位工藝紀律檢查員開展日常工作；1.3.4.2不定期地組織工藝紀律抽查，每月對事業(yè)部進行一次全面的 工藝紀律大檢查，對抽查的結果作出評定、總結、通報（批評或表 揚）、罰款和獎勵。2現(xiàn)場作業(yè)管理工藝紀律2.1工藝文件管理2.1.1工藝文件是指作業(yè)指導書、質量控制手冊、工藝附圖、參數(shù)對照表等能夠指導員工進行正確

3、規(guī) 范操作的正式文件；2.1.2生產(chǎn)安全部門班組成員負責工藝文件的完好性，在生產(chǎn)前，班 組成員要把相關指導性的工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放 到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；2.1.3操作人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術問題時，要堅持按照工 藝文件規(guī)定進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件， 各班組長和一線員工有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件 能夠持續(xù)有效指導生產(chǎn)；2.1.4 線員工要熟悉本工序的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴格按照工藝文 件及作業(yè)指導書要求的規(guī)范化動作要領正確地操作，要保證操作與 工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，以 現(xiàn)場工藝指導為準，并及時反饋技術質量

4、部門。2.2技術通知等臨時性工藝文件的管理2.2.1職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章 的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，生產(chǎn)部門有權不 予執(zhí)行；2.2.2技術通知等臨時性工藝文件與其它工藝文件一樣在指導一線員 工生產(chǎn)操作時具有嚴格的約束力，生產(chǎn)工段相關執(zhí)行人員應嚴格按 照技術通知規(guī)定的內(nèi)容進行正確生產(chǎn)操作；2.2.3技術員和工藝員有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要 解釋或補充，并要求生產(chǎn)部門相關人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行；2.2.4生產(chǎn)部門應對職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件進行 妥善保管，以備查詢。2.3安全作業(yè)管理2.3.1 一線員工在巡檢、采樣、操

5、作、維修等作業(yè)的過程中要嚴格按 照本崗位的規(guī)定執(zhí)行，確保佩戴好防護用具，避免造成傷害。232生產(chǎn)安全部安全管理人員須定期對各崗位進行安全檢查。2.4過程檢驗管理2.4.1過程檢驗是指在生產(chǎn)過程中對原料、輔料等的抽檢、過程巡檢 以及終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要 的損失，提高成品合格率；2.4.2一線員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照檢驗工藝文件規(guī)定進行巡檢和抽檢等活動，一線員工要熟知當班巡檢內(nèi)容和抽檢內(nèi)容等；2.4.3巡檢和抽檢人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓并熟知本工段的巡檢和抽檢內(nèi)容；243.1生產(chǎn)現(xiàn)場各工段對原料下料、中間品等進行嚴格的采樣檢查，在生 產(chǎn)過程中各工段要嚴格按照規(guī)定進

6、行采樣，巡檢和操作過程嚴格地 關注各節(jié)點物料的流量等影響產(chǎn)品質量的關鍵點。2.5異常管理2.5.1異常管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時所應該采取的應對措施；2.5.2對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當班操作人員與 當班班組長按照作業(yè)指導書上異常處理流程自行解決；對于難以判 斷異常原因或較重大的質量問題應及時以<<異?，F(xiàn)象報告單 >>及<<操作參數(shù)修改申請單 >>的形式反饋給部門領導和技術人員，由部門 領導和技術人員協(xié)調解決，并以書面形式進行確認后下發(fā)。2.6標識管理 261標識管理是指各生產(chǎn)班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進行的具有

7、追溯性的文字記錄；2.6.2 一線員工或班組長在巡檢過程中，要根據(jù)巡檢規(guī)定詳細記錄每 一個巡檢點的生產(chǎn)狀態(tài)，并在相應的工藝記錄表或交接班記錄表中 清晰填寫；一線員工或班組長在異常處理中，要在維修記錄但單中 詳細記錄異常判斷和處理的過程和結果；263各工段要定期對巡檢完成后的記錄表和日常修理記錄表分類裝 訂成冊并妥善保管，以備查詢；264 線員工進行采樣或其在它關鍵重要崗位操作時，要嚴格按照 工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導進行相關檢測記錄，并對記錄的 內(nèi)容負責。工藝記錄要按照規(guī)范填寫，當記錄填寫錯誤時，應當采用劃改的方式，根據(jù)Q/EB202-2009記錄控制程序中4.1.2的規(guī)定：記錄填 寫，應

8、做到全面、準確、可靠，若欄目無內(nèi)容，則在空欄內(nèi)劃一斜 線。記錄采用蘭、黑或黑灰色字跡的鋼筆或圓珠筆填寫。字跡應清晰，能準確識別，簽名須簽全名，注明記錄日期。4.1.3記錄內(nèi)容不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，可用劃改方式進行更 正，并簽名、注明日期。3生產(chǎn)現(xiàn)場定置化和目視管理工藝紀律1）各生產(chǎn)現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應有明確的界線和標識，并應 有相應的責任人負責管理；2）各生產(chǎn)現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應清晰、美觀，各類標識（地面標 識、標識牌）都應完好有效；3）各生產(chǎn)現(xiàn)場所有物品擺放均應嚴格按照定置管理規(guī)定進行；4）各生產(chǎn)巡檢、操作崗位和重要的危險源都要有明確的目視化管理 規(guī)定。4工裝夾具及

9、質量管理工藝紀律4.1工裝夾具管理4.1.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、 操作等生產(chǎn)輔助手段，包括維修工具、夾具、刀具、專用量具（包 括計量器具）以及輔具。4.1.2各生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝 名稱、有效期、保管人等內(nèi)容；投入使用的所有工裝必須是有效 的；4.1.3工裝夾具的使用必須嚴格按照操作規(guī)程的相關規(guī)定進行；4.1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責維護保管，不使用的工 裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結束時工裝保管人必須及時清理 所負責的工裝夾具；4.1.5工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應按規(guī)定周期 定檢，以保證量值正確

10、、統(tǒng)一。4.2質量管理5一線員工培訓上崗管理1）各生產(chǎn)班組在新職工（包括協(xié)議工）上崗前必須組織進行專業(yè)技 能培訓和工藝紀律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對特殊崗 位，操作人員還必須持有相應的崗位上崗證書（或持頒發(fā)的具相同 效力的許可證）2）各生產(chǎn)班組對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓，經(jīng) 考試合格或相關人員認可后方可輪崗；對于關鍵重要工序操作人員 的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認可；3）工藝技術人員應定期對各班組進行工藝紀律的宣貫，保證工藝紀 律的宣貫率；4）各生產(chǎn)班組還應對本班組的安全、文明生產(chǎn)按相關規(guī)定要求進行 負責。6工藝紀律管理1）工藝紀律貫徹執(zhí)行和檢查考核由生產(chǎn)副總和技

11、術、質量部長全面 負責；2）各生產(chǎn)班組負責人負責本班組的工藝紀律管理日常工作；3）技術部技術人員參與現(xiàn)場工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管 理負協(xié)同責任。7工藝紀律檢查制度工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度；7.1日常檢查：工段長和班組長、技術人員共同負責工段的日常工藝 紀律管理，并制訂工段級工藝紀律管理制度及考核辦法，發(fā)現(xiàn)違反 工藝紀律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上；7.2周檢：由技術質量部工藝技術人員每周五以前進行至少一次工藝紀律檢查，并填寫工藝紀律檢查記錄表；7.3不定期檢查：由技術質量部長組織分事業(yè)部相關部門每月至少進 行一次全面工藝紀律檢查，并填寫工藝紀律月檢記錄表；技術質量 部把每次檢查結果進行統(tǒng)計，并把上月/上次檢查結果不符合項作為 下次檢查的重點。8工藝紀律考核1）技術質量部把每次工藝紀律檢查的結果進行匯總通報，各部門根 據(jù)檢查結果對相關責任人進行考核（評）；2）工藝紀律的考核方式分為