產(chǎn)品召回流程與表格

1、 產(chǎn)品召回流程 1、目的：為確保不安全的終產(chǎn)品能夠及時、完全地召回而制定。2、范圍：當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有安全、衛(wèi)生問題時，對該批次產(chǎn)品進(jìn)行緊急召回。3、職責(zé)：3.1品管部負(fù)責(zé)對成品批次標(biāo)識管理，銷售部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的分銷記錄；3.2銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系并且對需召回的產(chǎn)品實施召回；3.3 綜合管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門分析原因，防止再發(fā)生。4、程序4.1標(biāo)識與可追溯性本公司的終產(chǎn)品標(biāo)識方法，見“產(chǎn)品標(biāo)識、追溯控制程序”。4.2建立質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回計劃4.2.1產(chǎn)生質(zhì)量問題可依據(jù)標(biāo)識、檢驗記錄等原始記錄，提出糾正和預(yù)防措施，以召回產(chǎn)品。4.2.2總經(jīng)理指定有權(quán)啟動召回的人員為組長，負(fù)責(zé)執(zhí)行召回的人員

2、由銷售部、綜合管理部、品管部人員組成，并對其分工明確職責(zé)和聯(lián)系方式。4.2.3產(chǎn)品的標(biāo)識必須有生產(chǎn)企業(yè)名稱、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期等，以便召回時易于識別。4.2.4銷售部做好產(chǎn)品分銷記錄，并建立健全顧客檔案，以便需召回某一批次產(chǎn)品時，以最快的速度和方式通知到顧客，以盡量減少所造成的危害。4.2.4建立顧客的投訴檔案，對所有投訴的聯(lián)系方式和處理都要做好詳細(xì)記錄。4.3召回程序：a） 當(dāng)產(chǎn)品檢驗或顧客投訴或主管部門檢查或媒體報道等渠道獲得需召回信息時，品管部應(yīng)對該批次的產(chǎn)品留樣，甚至相鄰批次產(chǎn)品的留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實不安全的原因；同時由“產(chǎn)品召回小組”實施召回程序；b） 召回產(chǎn)品計

3、劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后立即通知相關(guān)方，包括主管部門，相關(guān)產(chǎn)品的顧客，可通過電話、現(xiàn)場回收等途徑進(jìn)行召回；c） 召回時應(yīng)確定該批次的產(chǎn)品加工的總數(shù)量，進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量，退回的數(shù)量和企業(yè)庫存數(shù)量，并做好產(chǎn)品召回記錄； d） 采取措施：制訂召回計劃批準(zhǔn)  媒體等召回 數(shù)量匯總  按召回產(chǎn)品的類別確定處置綜合管理部原因分析采取糾正措施評審召回程序適宜性；e） 被召回的產(chǎn)品在被銷毀，改變預(yù)期用途，確定按原有（或其它）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在質(zhì)檢人員監(jiān)督下予以保留；f） 綜合管理部負(fù)責(zé)

4、組織有關(guān)部門針對召回該批次產(chǎn)品、分析原因，采取相應(yīng)的糾正控制措施，以防止再發(fā)生。g） 召回的原因、范圍和結(jié)果等所涉及記錄應(yīng)予以保持。h） 綜合管理部對召回程序的有效性進(jìn)行驗證，可以通過驗證試驗，模擬召回和實際召回方式，以評審召回程序的適宜性，并在適當(dāng)時進(jìn)行修改，確保程序的有效性。4.3.1產(chǎn)品召回的原因、范圍和結(jié)果由衛(wèi)生質(zhì)量組長向總經(jīng)理報告，并作為管理評審的輸入。4.3.2產(chǎn)品召回程序的實施應(yīng)證實可追溯性系統(tǒng)的有效性。4.4記錄下附表格：表格一：產(chǎn)品銷售臺賬表格二：客戶投訴處理記錄表表格三：產(chǎn)品召回記錄表表格四：召回產(chǎn)品客戶交接記錄表表格五：召回產(chǎn)品處置記錄表產(chǎn)品銷售臺賬單位：千克產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)批次質(zhì)量檢驗信息購貨者名稱聯(lián)系方式銷售日期客戶投訴處理表訂單信息 經(jīng)銷商（電話）：客戶名稱客戶電話客戶地址 存欄：產(chǎn)品信息產(chǎn)品名稱客戶投訴問題描述 處理解決辦法投訴人： 投訴日期：處理人： 處理日期：產(chǎn)品召回記錄表客戶名稱品種規(guī)格生產(chǎn)日期有效期召回時間召回數(shù)量召回