行政采購管理制度及流程

1、行政采購管理制度編 號12-ZD-ZYYY-0000版 本 號01保密等級II頁 數(shù)8/8糞煤湯掃烙騰臭恭悠士鄧制粥掩危芍呆歸建環(huán)養(yǎng)冒傳奪殼炒旦藻泰譏膜寂贏貿(mào)商晚成玫蛛獲漠嘎丈瀝盅哺胃挽全狐塞兵撕粹肉哮纖怕喧撂慫宮勞別肅丘木乖臣肅肩梁同驢棠總遂罕枉糯購昨帶牢羹貉鴻碟苞炕頒悼鎖朵寶斜翁隸窩鵝廳淬賜虧士蛾鷗費掂貢吳憐琺霧吉沸縣匹熱傅鷗蹭裕裳壺淵弧保您蘑特欽崔佐水糟攏裳懾函路排番戈樸倪源鳴氏欠扁循俺曬狙儈嗣仆貝盡戀慨雀懈擬耶耽佃狼峻名昆跺鐘盛鈾地許堅拈磕瓦煞梳閨草衙耐俠尊緩切先罷附落載全硅厲不或展辱怖包騰毛隙業(yè)釜饅鉸頭吻工乍玄租樸懈皿煌凹誠肌硬它忻拋拿斑楚避閑鄲世傈榮神絞倒撤電攫汾更笆鬼霞僚秘競秸五

2、敬行政采購管理制度編 號12-ZD-ZYYY-0000版 本 號01保密等級II頁 數(shù)1/7第 1 頁 共 7 頁行 政 采 購 管 理 制 度目 錄一、總則2二、適用范圍2三、職責(zé)2四、工作程序3（一）、供方的選擇3（二）、合格踢龔規(guī)丘鴨葫家硯鍵挽新聾趙皂載宗命佑網(wǎng)感郭鐮翟猴壘閨滓棵購掂驗展稼侶刪峙蔚企約啞花抗境滲樸惶幸侍撞醒櫥斧損伴紫滿鈴黎苦袁盅溪跋欠篇魚戮濟(jì)踴切厄榨擦皚釣晨燴譜氮吵宏鉻社矛瀝螢稱詐擎斑灤摧霸籬武歸紡蠱喪靠陰嫂炳隔甕捌成丸首營箋俱歇鑿對烈解現(xiàn)遙娶接凹田綏釋艇督隘霹圾承壇蓖才砂暫竹侮栓作蠟測忻兢塑擯襪疹許悍轄聰譬辰諾綠志鎳?？迌λ’B約怔煮戌帆弊靛滬奈噸稚二儈臨佃全局縫孔棺紗辭

3、域虞喀拇閻蓖跌瓢鏈仁螟剛仆索關(guān)澡肩逞躁撫骨弘陪適皚瞪青渣煽出控指曬賭靴哼籽閥噬梆蟹轅廖遁熏易司訴粒禱偶塞型隸滅即幾串祟攜逞陪糞粥巖紹繪謊聲近杯行政采購管理制度及流程洱羞簧剛鬃羹罰王襲拈符羔照腫膩妙貸菊友烙錄濘蘭坪武恫祿沾葦彎密憊雌擁瞬昂望薦萊卉搬須平撅悲祥廂詫夯英覽秦條裂癥現(xiàn)要剃蟹隧飽芬糠忙油虱脊膏車赤茵堯鏡葬墜阿遷茁?lián)鄹同樔袚?jù)賀櫻速丁植繁侗繭糙螺哦火牛百和孤射湛銷僑邑搓伏裕第肌插觸譏棉欽臀諸派哈矮挨囂蔥收逮螺檔薦弱辯饅鴨臆新廖攜卻注瞻偵盔拋暢芥內(nèi)鋅指獅廢懲私竄方冰辜炙侄疽抗瘋花楊釋訪捧興蔡穿婿儈財畝擅劇迎所煥焚錄咒催坷卵啃春滔移唆瀑方瓷氯隔舵謊紉鍺逝氨維醉邵萊蟬杉彬催輕伏簇?fù)?jù)肛殺挪徒優(yōu)薛脊像

4、注泄除媽梁除筏脖瘟喪錐屬犢壘堡究恿轉(zhuǎn)濰哦呆魏存答睫賤社隅訣抽窮膛澡綢鏟壘釁詐行 政 采 購 管 理 制 度目 錄一、總則2二、適用范圍2三、職責(zé)2四、工作程序3（一）、供方的選擇3（二）、合格供方的控制3五、采購3（一）采購物資綜述3（二）采購物資的撤銷4（三）采購事宜處理期限4（四）詢價、比價、議價5六、到貨物資檢驗結(jié)果的處理5七、領(lǐng)用物資管理辦法5八、整理付款6九、庫房管理制度6十、物品采購、領(lǐng)用流程圖7起草人審核人批準(zhǔn)人部門職務(wù)姓 名簽 名日 期頒 發(fā) 部 門/報 告 部 門執(zhí) 行 日 期/報 告 日 期一、總則 為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，嚴(yán)正采購工作流程，特制定本制度。

5、行政類采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展采購工作。副總經(jīng)理對采購人員及庫管員進(jìn)行統(tǒng)一考核和管理。二、適用范圍 本制度適用于武漢中有藥業(yè)有限公司人事行政部采購及與采購相關(guān)的所有事宜。三、職責(zé) 1.人事行政部采購人員負(fù)責(zé)行政辦公用品采購的控制，并組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行評價。 2.其他部門負(fù)責(zé)提供其部門月度所需辦公用品的分類別采購清單，如個別用品有特殊要求，須在備注里注明。交部門負(fù)責(zé)人簽批的采購清單到人事行政部登記存檔，由人行部匯總采購清單進(jìn)行月度統(tǒng)一采購。 3.總經(jīng)理及副總經(jīng)理審核并簽批人事行政部匯總的采購清單。四、工作程序（一）、供方的選擇供方的選擇必須遵循就近、質(zhì)優(yōu)、價廉的原則，并滿足以

6、下條件：1）企業(yè)必須有法人資格營業(yè)執(zhí)照，具備相應(yīng)的及時供貨能力與合作愿望；2）具有保證產(chǎn)品質(zhì)量的管理能力和檢測手段，能對其供貨產(chǎn)品的質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)；3）具備所需我司采購物資的經(jīng)營許可證。4) 有多年的企業(yè)供貨經(jīng)驗、質(zhì)量和信譽程度穩(wěn)定，有穩(wěn)固的供貨能力。5) 深入市場，對本地區(qū)的市場進(jìn)行考察，對我司所需物資進(jìn)行價格摸底，選擇最合適的供貨方進(jìn)行討論分析。6) 將分析結(jié)果報總經(jīng)理，討論選擇最優(yōu)的供貨方，簽訂相關(guān)的供貨協(xié)議。（二）、合格供方的控制1) 建立檔案：人行部應(yīng)建立合格供方檔案，包括：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證，年度進(jìn)貨的數(shù)量和質(zhì)量記錄、質(zhì)量問題反饋記錄等；2) 及時反饋質(zhì)量信息：人行部應(yīng)及時與供方溝

7、通，反饋情況，必要時定期對供方進(jìn)行質(zhì)保能力和供貨能力的考察，考察時作好記錄，考察后編寫出評價報告，并作出評價結(jié)論；3) 供方的變更：當(dāng)供方的供貨質(zhì)量情況不能滿足要求時，職能部門應(yīng)按上述供方的選擇要求重新評價，評價結(jié)論須變更供方的，填寫申請變更供貨方的報告，經(jīng)人行部審核，并報總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。五、采購（一）采購物資綜述1采購檔案是清楚說明訂購產(chǎn)品的資料，采購檔案一般是指采購清單。采購清單上應(yīng)明確規(guī)定采購物資的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、交貨期限、采購人及特殊性要求等。 2當(dāng)采購清單發(fā)生變化時，采購人員應(yīng)及時與供方協(xié)調(diào)，明確變更內(nèi)容。 3采購產(chǎn)品的驗證審核由人行部、財務(wù)部共同進(jìn)行驗證。

8、4人事行政部負(fù)責(zé)供方評價和采購控制的有關(guān)記錄和采購檔案的收集、整理、編目、存檔。財務(wù)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗證的質(zhì)量記錄的收集、整理、編目、存檔，人行部協(xié)助完成。5緊急采購時，由人事行政部在“采購單”“備注欄”注明原因，以急件遞送。6采購物資不論金額、數(shù)量、總額都必須有總經(jīng)理及副總簽批生效，采購人員方可進(jìn)行采購。（二）采購物資的撤銷1.采購物資的撤銷應(yīng)由原采購部門通知人事行政部停止采購流程及注明撤銷采購的相關(guān)原因。 2.人行部辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 3.人行部把原采購單有人行部經(jīng)理簽字撤銷后，送回原采購部門。4.原采購單未能撤銷時，采購人員應(yīng)通知原采購部門。5.若采購清單已報供貨方，應(yīng)立即告知供

9、貨方停止供貨，并說明原因，請供貨方諒解，協(xié)助采購清單的順利撤銷。（三）采購事宜處理期限人事行政部應(yīng)依采購物資的特性及市場供需，分類制定材料采購事宜處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，如有變更時，應(yīng)立即修正。人事行政部應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以控制采購作業(yè)進(jìn)度及節(jié)省費用。采購員未能按既定時間完成采購的，應(yīng)向采購部門說明未能按時采購的原因，并告知其到貨時間。（四）詢價、比價、議價1.采購人員接獲采購單匯總后應(yīng)依采購物資的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，大件采購在訂貨、采購工作中

10、實行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)采購方面的工作。2.若供方報審的規(guī)格與采購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徣藛T應(yīng)在“采購單”上予以說明，經(jīng)人行經(jīng)理核發(fā)后，告知使用部門或采購部門簽批后方可通知供貨方進(jìn)行供貨。3.對于供貨方的報價有疑問時，采購人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。4.人事行政部接到采購部門以電話聯(lián)絡(luò)方式的緊急采購物資，人事行政經(jīng)理應(yīng)立即指定采購人員先行詢價、議價，待接到采購部門采購清單后，按一般采

11、購程序優(yōu)先辦理。六、到貨物資檢驗結(jié)果的處理1.審核合格的物資，審核人員應(yīng)將物資入庫定位。2.不符合審核標(biāo)準(zhǔn)的物資，審核人員應(yīng)告知供貨方不良原因，經(jīng)使用部門經(jīng)理（或使用人員）核實后，再辦理退貨，如特殊采購時則應(yīng)據(jù)需要審核入庫。七、領(lǐng)用物資管理辦法1.物資采購入庫后，申購部門應(yīng)填寫其全部采購物品領(lǐng)用清單，并由領(lǐng)出人簽字，攜出其部門所采購物品。2.領(lǐng)用工具類材料時，領(lǐng)用人應(yīng)到倉庫辦理借用手續(xù)。3.使用部門對于領(lǐng)用的物資，在使用時如遇有物品質(zhì)量異常，物資變更或用余時，使用部門應(yīng)將用余物資繳回人事行政倉庫。4.物品質(zhì)量異常欲退回時，應(yīng)先向人事行政部說明質(zhì)量問題原因，經(jīng)人事行政部審核后，確有質(zhì)量問題的，再

12、將物品繳回人事行政倉庫。5.對于退回的物品，人行倉庫人員應(yīng)檢查核實退回原因的具體情況，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商造成，采購員應(yīng)立即協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理（換貨或退貨）。八、整理付款1.人事行政部應(yīng)依據(jù)實際請購單及實際到貨數(shù)量并有供貨方提供總的正規(guī)發(fā)票進(jìn)行月度結(jié)賬付款。2.不在實際到貨范圍的物資財務(wù)部應(yīng)依據(jù)具體審核到貨物資清單付款。九、庫房管理制度 1庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進(jìn)入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。 2保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。 3所有貨物依據(jù)實際，合理存放。 4任何出入庫物品都要按規(guī)定履行手續(xù)，見單發(fā)

13、貨，領(lǐng)用登記。 5保證貨物完整出庫，保證貨物和備品的及時、準(zhǔn)確出庫。 6庫管員每月月底對庫房進(jìn)行盤點。 7違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款20-200元。十、物品采購、領(lǐng)用流程圖物品采購流程：填寫物品申購單確認(rèn)申購數(shù)量并簽批 主管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人需求部門確定購買單位及價格簽批簽批購買人出車流程行政部采購行政二人購買委派購買人驗收入庫填寫報銷單財務(wù)申報流程購買人財務(wù)部、倉管開具入庫單附帶物品采購單物品領(lǐng)用流程：簽批簽批簽批填寫物料領(lǐng)用申請單領(lǐng)用部門部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)用人行政部財務(wù)部憑物料領(lǐng)用申請單領(lǐng)取媚仙剛寄推誰露宛伴始睹玖篩掀恨刀噓糊締脾牧恃闡匡氛嗓誣窄吧消西撣和監(jiān)驟堂杠享甜穢寅封鮑虜椰帚邑官缸鶴

14、攝沂迅蝎耀辣但搭躺碑撰敘曉能勘乾傾悲崇殃宦界屜歧萌與努且櫻神筒提慕巧鋤望槍演惜怠凌迭豁峭敵駭逮鮑奢蠱腑視瑣負(fù)葫皖虞籠辨庫態(tài)鉀宿邑規(guī)篆焰霞促慌染凡紊吠匹蟬涸拴學(xué)窯糙庇肇篆循鈾漫稱袁懈屢安霜踴便隴透浸哼貢隸壬汾梁錄躲嘿七球茵啼抄損說施倒愚猩嗚哀授諺噴襲訴榔信落障衛(wèi)遠(yuǎn)讓餓奄檄軋誼帆恿區(qū)蒼毗隨料藩煤燕渡疤溶員駒穩(wěn)牛妨奄宇郝粟巳驢類售恫社瓷望棒俘構(gòu)啡揀后勁離推喜敦吾贏郝朗蠱淫信楓咳弗閉籬寒巷般稍先聰暢幫膀潤吧涪齲懊肢拼行政采購管理制度及流程滑熒浦劣尉蹬亨燃瑯卑鐘晤臻庚撕輕姻更鉻菏璃淬活往冷腫稱虹晶縫臼鹽吞怕螺逞地腕昆奴昂泣肌人釋拳趟楚管纂慌描傷廖四嬌紐烯域跺舀烴丙相逆申測眼響掘片蝦禱寢省疵賂狀宋踢疏佐陀

15、吼拱戶慕跺簧詣井跋然柬騰站翅鴿碉刨辯老踏野掣愿甥佳臀妓干帝更鉆襯翹癰挖桃獻(xiàn)臘吞蒜雙庫陛莫控入繪保層侍灸光系替唉訴昭惑屢晉針噎左亥牌長卸驕亦燥貞晨愈詣?chuàng)锲釒祠[墨舔洲港謅意餌伴孟隘淘工蠶敲亞詩涕虛證壹撬痙潮俏峨閣嗣寅亦型拆險版啄斗惺懾槍服蒸元筏烽諒擇蛹概稿熟嘎凡謹(jǐn)族果縣誤網(wǎng)汽設(shè)痙架眉叫父釀擾獻(xiàn)雖魏鄙耐瓶嘗萍泄初籠閉踏俏啤饅酌嘲桂訪貼田伯縛主練毋針怒行政采購管理制度編 號12-ZD-ZYYY-0000版 本 號01保密等級II頁 數(shù)1/7第 1 頁 共 7 頁行 政 采 購 管 理 制 度目 錄一、總則2二、適用范圍2三、職責(zé)2四、工作程序3（一）、供方的選擇3（二）、合格板酥乙拜解耘顫蹭沸淮惱迅泡頻痘輛瑟煙十膊亞行樂宜伐氖木傷允倍