XM-008不合格工程、施工控制程序

1、xxx房地產(chǎn)項(xiàng)目部控制準(zhǔn)則不合格工程、施工控制程序一、目的通過(guò)實(shí)施本程序防止公司開(kāi)發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目出現(xiàn)不合格二、適用范圍本制度適用于公司所開(kāi)發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程中的不合格的施工、分項(xiàng)、分部及竣工等工程。三、批準(zhǔn)和解釋本制度由xxx 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司項(xiàng)目部主管副總批準(zhǔn)后生效；本制度由xxx 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。四、控制要求（一）不合格的類(lèi)別和標(biāo)識(shí)1、不合格工程和施工主要有： 不合格施工、 分項(xiàng)驗(yàn)收不合格、 分部驗(yàn)收不合格、 竣工驗(yàn)收不合格等，按重要程度分主要有：（ 1）一般不合格指：a)不合格的影響范圍很小、未造成直接經(jīng)濟(jì)損失或損失程序很低（如一萬(wàn)元以下） ；b)不合格對(duì)工程的進(jìn)度和

2、質(zhì)量未造成延緩、停頓、降低和交付；c)能立刻糾正和改善的不合格；d)管理或監(jiān)控人員自行發(fā)現(xiàn)并采取措施避免不合格的擴(kuò)大或延伸的不合格；（ 2）嚴(yán)重不合格指：a)損失較大的，如造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1 萬(wàn)元以上的；b)導(dǎo)致工程延期、停頓、質(zhì)量降低和交付的不合格；c) 嚴(yán)重影響工程質(zhì)量的不合格；d)業(yè)主嚴(yán)重或集中投訴和被新聞媒體披露或被主管行政部認(rèn)可的投訴；2、不合格的工程和施工應(yīng)予標(biāo)識(shí)，由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促和監(jiān)督施工單位對(duì)不合格的工程和施工進(jìn)行隔離（必要時(shí)）和標(biāo)識(shí)。（二）不合格品的鑒別1、甲方、施工單位或監(jiān)理單位在日常工作、管理和監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的（即自行發(fā)現(xiàn)）；2、日?；蚶械臋z查、監(jiān)督、

3、考評(píng)、驗(yàn)證、確認(rèn)、認(rèn)可驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不符合國(guó)家現(xiàn)行建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的（即評(píng)定發(fā)現(xiàn)） ；3、國(guó)家行政主管部門(mén)的提出的不符合情況（即國(guó)家行政監(jiān)督發(fā)現(xiàn)）。4、施工過(guò)程中出現(xiàn)不合格品時(shí)，由監(jiān)理人員填寫(xiě)不合格報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目部。（三）不合格的控制內(nèi)容（ 1）、一般不合格控制的內(nèi)容主要有：a)向責(zé)任部門(mén)提出或提交不合格信息，可以是口頭的、書(shū)面的；b)記錄；c)責(zé)任人進(jìn)行糾正和改進(jìn)；版本：A/01/2KHREC/XM-008xxx房地產(chǎn)項(xiàng)目部控制準(zhǔn)則d)責(zé)任部門(mén)主要負(fù)責(zé)人驗(yàn)證糾正和改進(jìn)效果；e)向提出或提交不合格方反饋糾正和改進(jìn)結(jié)果。（ 2）、嚴(yán)重不合格的控制1、嚴(yán)重不合格的控制內(nèi)容a)記錄；b)標(biāo)識(shí)（如可

4、能）；c)隔離（如可行）；d)評(píng)審；e)處置。2、責(zé)任部門(mén)在收到嚴(yán)重不合格的書(shū)面信息后，應(yīng)在監(jiān)控記錄中予以記錄。3、工程施工經(jīng)檢查、驗(yàn)收判為嚴(yán)重不合格，在處置前，施工方應(yīng)在界定的不合格現(xiàn)場(chǎng)樹(shù)立、懸掛或張貼或書(shū)寫(xiě)“不合格”標(biāo)識(shí)；（四）不合格品的評(píng)審1、施工過(guò)程中的工序、 分項(xiàng)工程、 分部工程和竣工工程中出現(xiàn)不合格時(shí)， 一般由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、 施工單位召開(kāi)評(píng)審會(huì)議， 必要時(shí)請(qǐng)主管副總經(jīng)理也參加， 評(píng)價(jià)不合格性質(zhì)和嚴(yán)重程度，對(duì)不合格物資的評(píng)價(jià)和處置提出建議方案， 形成報(bào)告送項(xiàng)目部經(jīng)理審批后， 由監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位落實(shí)糾正措施。2、工程 /施工質(zhì)量嚴(yán)重不合格不進(jìn)行評(píng)審，直接由項(xiàng)目部辦理諸如暫停、繼續(xù)施工、返工、返修手續(xù)。3、評(píng)審的內(nèi)容主要是：不合格責(zé)任的確定，不合格造成損失的分析，不合格影響范圍和程度分析，處置意見(jiàn)。（五）不合格品的處置1、不合格品的處置人員必須授權(quán)。2、工序、分項(xiàng)或分部工程、竣工工程中出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)進(jìn)行返工或返修，以達(dá)到規(guī)定要求或使用要求。3、返修返工后的產(chǎn)品、工序、分項(xiàng)或分部工程應(yīng)重新檢驗(yàn)才能放行，對(duì)處置與復(fù)檢情況進(jìn)行記錄，并保存合格記錄。4、對(duì)不合格品的處置方法應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)職能部門(mén)， 造成不合格