安徽省電力公司培訓(xùn)中心文件

1、（電力行業(yè)）安徽省電力公司培訓(xùn)中心文件20XX年XX月安徽省電力公司培訓(xùn)中心文皖電培辦200942號(hào)關(guān)于印發(fā)安徽省電力公司培訓(xùn)中心ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管控實(shí)施細(xì)則的通知各部門(mén):為了加強(qiáng)培訓(xùn)中心ERP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集過(guò)程中的數(shù)據(jù)質(zhì)量管控，確保數(shù)據(jù)收集質(zhì)量符合ERP系統(tǒng)上線要求，依據(jù)安徽省電力公司ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管理辦法要求，特制訂安徽省電力公司培訓(xùn)中心ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管控實(shí)施細(xì)則，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。附件：安徽省電力公司培訓(xùn)中心ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管控實(shí)施細(xì)則二OO九年四月二十五日附件：安徽省電力公司培訓(xùn)中心ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管控實(shí)施細(xì)則為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控，依據(jù)安徽省電力公司

2、ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管理辦法，結(jié)合培訓(xùn)中心單位特性，制訂質(zhì)量管控實(shí)施細(xì)則。1組織體系與職責(zé)分工1.1 項(xiàng)目辦1.1.1 辦理、轉(zhuǎn)發(fā)、保存由省公司統(tǒng)一制發(fā)的數(shù)據(jù)收集規(guī)范和工作要求，包括各類(lèi)數(shù)據(jù)收集計(jì)劃、方案、目錄、規(guī)范、數(shù)據(jù)模板等。主題詞：綜合ERP建設(shè)制度通知抄送：省公司企業(yè)管理部辦公室2009年4月26日印發(fā)1.1.2 組織培訓(xùn)中心各專(zhuān)業(yè)組制訂整體及各模塊數(shù)據(jù)收集與清理實(shí)施方案和詳細(xì)計(jì)劃，并督促各專(zhuān)業(yè)組落實(shí)。1.1.3 協(xié)調(diào)解決各專(zhuān)業(yè)組在數(shù)據(jù)收集和清理過(guò)程中遇到的問(wèn)題，其中重大問(wèn)題向培訓(xùn)中心領(lǐng)導(dǎo)組匯報(bào)。1.1.4 與省公司項(xiàng)目辦及時(shí)溝通，交流數(shù)據(jù)收集工作信息和進(jìn)展情況，報(bào)送相關(guān)材料。1.1.5

3、 控制數(shù)據(jù)清理整體計(jì)劃節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，按照省公司節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的要求，及時(shí)督促各專(zhuān)業(yè)組完成上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)收集與清理報(bào)表。1.1.6 開(kāi)展內(nèi)部數(shù)據(jù)收集質(zhì)量的檢查和考評(píng)，督促各專(zhuān)業(yè)組開(kāi)展內(nèi)部自查與考評(píng)；配合省公司直屬單位工作組、項(xiàng)目辦組織數(shù)據(jù)收集質(zhì)量的檢查和考評(píng)工作。1.1.7 監(jiān)督數(shù)據(jù)收集與清理層層簽字確認(rèn)上報(bào)制度的落實(shí)，并完成最終數(shù)據(jù)上報(bào)。1.2 專(zhuān)業(yè)組1.2.1 落實(shí)省公司、項(xiàng)目辦制發(fā)的數(shù)據(jù)收集規(guī)范文檔和工作要求，包括各類(lèi)數(shù)據(jù)收集計(jì)劃、方案、目錄、規(guī)范、數(shù)據(jù)模板等。1.2.2 制訂本模塊的數(shù)據(jù)收集與清理實(shí)施方案和詳細(xì)計(jì)劃，并按照計(jì)劃組織實(shí)施。1.2.3 控制本模塊數(shù)據(jù)清理計(jì)劃節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，按照省公司節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的

4、要求，及時(shí)提醒、督促相關(guān)部門(mén)、數(shù)據(jù)組完成上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表。1.2.4 實(shí)時(shí)記錄、匯總各數(shù)據(jù)清理小組在數(shù)據(jù)清理中反映的問(wèn)題，形成問(wèn)題日志，并及時(shí)向項(xiàng)目辦和省公司對(duì)口專(zhuān)業(yè)組反饋。1.2.5 負(fù)責(zé)對(duì)本專(zhuān)業(yè)組內(nèi)各小組、各部門(mén)數(shù)據(jù)收集進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，對(duì)各部門(mén)、各小組上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行匯總、審核，并在省公司要求的時(shí)間內(nèi)完成上報(bào)。1.2.6 開(kāi)展組內(nèi)數(shù)據(jù)收集質(zhì)量的自查、檢查與考評(píng)，配合省公司專(zhuān)業(yè)組、項(xiàng)目辦開(kāi)展數(shù)據(jù)收集質(zhì)量的檢查和考評(píng)，并落實(shí)整改省公司、項(xiàng)目辦在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。1.2.7 執(zhí)行數(shù)據(jù)清理層層簽字確認(rèn)制度，對(duì)各單位、小組、數(shù)據(jù)清理人員上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行簽字確認(rèn)，并存檔被查。1.3 數(shù)據(jù)組1.3.1 負(fù)責(zé)

5、根據(jù)各專(zhuān)業(yè)組分解落實(shí)的數(shù)據(jù)清理任務(wù)，制定本部門(mén)、小組詳細(xì)的數(shù)據(jù)清理計(jì)劃，計(jì)劃要精確到每天，落實(shí)到每人。1.3.2 各部門(mén)、小組要積極參與數(shù)據(jù)清理方案、規(guī)范及模版填寫(xiě)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，吃透省公司下發(fā)的數(shù)據(jù)清理規(guī)范和模版填寫(xiě)要求，掌握清理方法，按照既定的計(jì)劃認(rèn)真開(kāi)展本部門(mén)、小組的數(shù)據(jù)收集工作。1.3.3 按計(jì)劃完成日數(shù)據(jù)清理工作量，并于每天下班前連同問(wèn)題日志一同反饋給對(duì)應(yīng)的專(zhuān)業(yè)組，并對(duì)收集上報(bào)的數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。2 數(shù)據(jù)填報(bào)及質(zhì)量要求2.1 各專(zhuān)業(yè)組要按照省公司具體計(jì)劃要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)收集。2.2 數(shù)據(jù)填寫(xiě)必須內(nèi)容完整、結(jié)構(gòu)清晰、備注說(shuō)明準(zhǔn)確。2.3 本專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)之間邏輯關(guān)系吻合。2.4 填報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際（實(shí)

6、物）完全對(duì)應(yīng)。2.5 確保相關(guān)專(zhuān)業(yè)間同一數(shù)據(jù)的一致性。3 數(shù)據(jù)收集和審核檢查3.1 數(shù)據(jù)審核與確認(rèn)3.1.1 責(zé)任體系各層面的負(fù)責(zé)人為該層面數(shù)據(jù)收集的第一責(zé)任人，對(duì)本層面的數(shù)據(jù)收集進(jìn)度和數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。各分管領(lǐng)導(dǎo)為其分管范圍內(nèi)ERP數(shù)據(jù)清理工作的第一責(zé)任人，對(duì)其數(shù)據(jù)正確性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)為本專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)收集的第一責(zé)任人，對(duì)本專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)正確性負(fù)主要責(zé)任。各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各數(shù)據(jù)組組長(zhǎng)為本部門(mén)，對(duì)本部門(mén)提供的數(shù)據(jù)負(fù)主要責(zé)任。參與數(shù)據(jù)收集與清理的人員對(duì)自己的收集的數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)直接責(zé)任。3.1.2 確認(rèn)制度數(shù)據(jù)收集實(shí)行層層審核把關(guān)，簽字確認(rèn)制度。數(shù)據(jù)收集填報(bào)人，對(duì)收集的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在報(bào)本部

7、門(mén)（小組）統(tǒng)一匯總時(shí)，需填寫(xiě)簽字確認(rèn)表交本部門(mén)存檔。各部門(mén)、各數(shù)據(jù)組需指定專(zhuān)人對(duì)填報(bào)人收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、審核把關(guān)，上報(bào)收集數(shù)據(jù)報(bào)表時(shí)，需填寫(xiě)簽字確認(rèn)表交專(zhuān)業(yè)組存檔。各專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)對(duì)各單位（部門(mén)）、各數(shù)據(jù)收集小組上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核把關(guān)，各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)對(duì)最終上報(bào)的數(shù)據(jù)審核、簽字確認(rèn)后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核審核簽字確認(rèn)。各專(zhuān)業(yè)組在完成數(shù)據(jù)上報(bào)簽字確認(rèn)后，將簽字確認(rèn)表交項(xiàng)目辦存檔，各專(zhuān)業(yè)收集數(shù)據(jù)最終上報(bào)由項(xiàng)目辦統(tǒng)一報(bào)省公司項(xiàng)目辦。3.2 數(shù)據(jù)自查、檢查與抽查3.2.1 各專(zhuān)業(yè)組適時(shí)開(kāi)展自查自糾， 在最終上報(bào)前要進(jìn)行系統(tǒng)的自查核對(duì)，確保收集的數(shù)據(jù)符合省公司清理原則和規(guī)范要求，確保與實(shí)物完全對(duì)應(yīng)，數(shù)

8、據(jù)間邏輯關(guān)系吻合，同一數(shù)據(jù)的一致性。3.2.1 各專(zhuān)業(yè)組收集的數(shù)據(jù)匯總后請(qǐng)省公司直屬單位ERP工作組對(duì)口專(zhuān)業(yè)組檢查、指導(dǎo)，進(jìn)行初審。3.2.2 各專(zhuān)業(yè)組完成靜態(tài)數(shù)據(jù)收集后，由各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織各專(zhuān)業(yè)組及有關(guān)人員按照省公司下發(fā)的各類(lèi)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、填寫(xiě)要求，對(duì)各專(zhuān)業(yè)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的檢查、核對(duì)，檢查方式為電子文檔和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)；項(xiàng)目辦將組織各專(zhuān)業(yè)組根據(jù)實(shí)際檢查結(jié)果填寫(xiě)數(shù)據(jù)檢查記錄表，并形成各專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)檢查報(bào)告，提交項(xiàng)目辦。4 數(shù)據(jù)整改4.1.1 對(duì)各部門(mén)、各專(zhuān)業(yè)組自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各部門(mén)、各專(zhuān)業(yè)組要及時(shí)修正，重新上報(bào)。各專(zhuān)業(yè)組審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各部門(mén)、數(shù)據(jù)清理小組要落實(shí)專(zhuān)人查明原因，并將修正后的數(shù)據(jù)及時(shí)重新上報(bào)。由項(xiàng)目辦、省公司現(xiàn)場(chǎng)工作組檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各專(zhuān)業(yè)組要落實(shí)專(zhuān)人認(rèn)真核查，整改，并說(shuō)明原因。4.1.2 各專(zhuān)業(yè)組對(duì)省公司反饋的問(wèn)題，要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)查明原因，并將修正后的數(shù)據(jù)及時(shí)重新上報(bào)。4.1.3 屬于跨專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題，由項(xiàng)目辦協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)業(yè)組查明原因，并重新上報(bào)。4.1.4 對(duì)省公司通報(bào)的數(shù)據(jù)收集情況，屬一般錯(cuò)誤的，各專(zhuān)業(yè)組要認(rèn)真分析原因，舉一反三，及時(shí)整改，重新上報(bào)，并對(duì)查出的問(wèn)題要進(jìn)行必要的說(shuō)明和落實(shí)糾正措