集團OA審批流程

1、*集團各公司業(yè)務(wù)流程、對應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)則及表單1、業(yè)務(wù)招待申請審批流程22、差旅費用報銷審批流程43、汽車費用報銷審批流程64、質(zhì)量問題處理申請審批流程95、費用報銷審批流程116、材料采購申請審批流程137、包裝材料采購制度流程158、公章使用申請審批流程179、借款申請審批流程2010、用款申請審批流程2211、付款申請審批流程2412、請假申請審批流程2613、食堂采購付款申請審批流程2814、財務(wù)檔案銷毀審批流程3015、毛雞運費付款申請審批流程3216、產(chǎn)品退款退款申請3417、工資付款申請審批流程3618、車間工資發(fā)放表單審批流程3819、毛鴨付款申請及合同退款申請4020、毛鴨價格審批

2、流程4221、汽車費用申請審批流程4422、生產(chǎn)車間招聘流程4623、班組長培訓(xùn)流程4823、福利領(lǐng)取審批流程5024、辦公用品申領(lǐng)流程5225、材料采購申請審批流程5426、文件呈報審批流程5627、外來學(xué)習(xí)申請審批流程5828、代扣檢疫費申請6029、油價調(diào)整通知流程：6230、胴體出成調(diào)整通知流程6431、保價雞合同政策調(diào)整通知流程6632、會議室使用申請流程6832、住宿申請審批流程6933、離職申請審批流程7034、人事變動審批流程7135、檔案借閱申請流程7236、收文審批流程7337、獎懲申請審批流程731、業(yè)務(wù)招待申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱業(yè)務(wù)招待費審批流程流程編號YWZ

3、D流程說明對企業(yè)的招待事務(wù)的審批流程流程表單業(yè)務(wù)招待申請單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請各部門申請人公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負責(zé)人申請人上級（部門內(nèi)）3公司財務(wù)審批分公司財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理5集團財務(wù)集團財務(wù)負責(zé)人財務(wù)總監(jiān)備注：B.流程圖C.流程表單業(yè)務(wù)招待申請單單號：YWZD-2011-09-001 單號：YWZD-2011-09-001申請部門申請人招待時間招待類別外出招待事由客人人數(shù)陪餐人數(shù)招待定額招待地點部門意見審批意見部門確認D.流程說明 招待費用報銷過程中，申請單必須填寫詳

4、細，審核單據(jù)時，發(fā)票必須是真的，和發(fā)生的業(yè)務(wù)相符。2、差旅費用報銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱差旅費報銷審批流程流程編號CLFY流程說明對企業(yè)的員工出差費用審批流程流程表單差旅費用報銷單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門出差人員出差人員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負責(zé)人申請人上級（部門內(nèi)）3公司財務(wù)審批分公司財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單差旅費用報銷單單號：CLFY-2011-09-001申請部門申請人出差日期出差地點出差事由車船費金額住宿費金額伙食補貼費金額電話費金額部門意

5、見審批意見申請部門確認D.流程說明 差旅費的報銷過程中，部門經(jīng)理審核階段一般沒有問題，只有到財務(wù)經(jīng)理那里最為關(guān)鍵，可能報銷時使用的發(fā)票日期不對、有些發(fā)票是假的、單據(jù)粘貼不整齊等出現(xiàn)這些情況，單據(jù)都將被退回。3、汽車費用報銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱汽車費用報銷審批流程流程編號QCFY流程說明對部門經(jīng)理用車費用審批流程流程表單汽車費用報銷單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司財務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理5部門確認公司各部門備注：B.流程圖C.流程表單 汽 車 費 用 報 銷 單 報銷部門：

6、日期 年 月 日 車號 司 機隨車人：費 用 項 目 單據(jù)張數(shù) 金 額費用說明油票起止日期： 月 日至 月 日 起止地點： 至 行駛里程： km 至 km 過路過橋費維修費合計金額（大寫）： 小寫￥ 總經(jīng)理 ： 財務(wù)審核 ： 申請人：D.流程說明 汽車費用的報銷過程中，和差旅費的情況一樣。4、質(zhì)量問題處理申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱質(zhì)量問題處理申請審批流程流程編號ZLWTCL流程說明銷售部對客戶提出的質(zhì)量問題及處理意見的審批流程流程表單產(chǎn)品質(zhì)量問題處理申請單流程管理部門公司銷售部流程文件備案部門公司銷售部流程運行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司銷售部2部門領(lǐng)導(dǎo)意見填

7、寫處理意見申請人上級（公司銷售部）3品管部經(jīng)理意見確認問題品管部經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理5申請人確認通知客戶公司銷售部備注：B.流程圖C.流程表單產(chǎn)品質(zhì)量問題處理申請單單號：CPZLCL-2011-09-001申請人申請日期客戶名稱產(chǎn)品質(zhì)量問題問題產(chǎn)品情況數(shù)量、品名規(guī)格、日期處理意見品管部意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見客戶簽字蓋章（簽章）5、費用報銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱費用報銷審批流程流程編號FYBX流程說明對公司相關(guān)費用審批流程流程表單費用報銷單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司財務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)

8、審批公司總經(jīng)理或廠長5部門確認公司各部門備注：B.流程圖C.流程表單 費 用 報 銷 單 報銷部門 年 月 日 費 用 項 目附件張數(shù) 金 額費用說明 合計金額（大寫） 小寫¥ 總經(jīng)理 財務(wù)審核 申請人6、材料采購申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱材料采購申請審批流程流程編號CLCG流程說明對沒有庫存的辦公物品、原材料等的采購申請流程表單簽呈單流程管理部門采購部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級（部門內(nèi)部）3倉庫確認確認沒有物品或很少須及時購進庫管4公司領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人通過即可總經(jīng)理或廠長5供應(yīng)部采購供應(yīng)

9、部接收簽呈審批結(jié)果采購部備注：B.流程圖vC.流程表單簽呈表單號：QCD-2011-09-001申報部門申報人日期采購物料（名稱、數(shù)量、規(guī)格）部門領(lǐng)導(dǎo)審核倉庫確認公司領(lǐng)導(dǎo)審批采購部確認7、包裝材料采購制度流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱包裝材料采購制度流程流程編號流程說明對包裝材料采購制度流程審批流程表單簽呈 ，入庫單，出庫單，流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍分公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請倉庫保管員2簽呈上報倉庫保管員（責(zé)任人）根據(jù)生產(chǎn)量及庫存情況，簽呈報生產(chǎn)部經(jīng)理倉庫管理員3部門審批生產(chǎn)經(jīng)理4領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，報總部采購部審批備案公司領(lǐng)導(dǎo)5倉庫下訂單倉庫保管

10、員6財務(wù)審核審核價格財務(wù)負責(zé)人7品管驗收按照公司檢驗標準驗收，各項指標合格后方可入庫品管經(jīng)理8倉庫出入庫倉庫管理員9質(zhì)量反饋對使用情況進行反饋車間相關(guān)人員備注：B.流程圖C.流程表單xx簽呈表單號：受文者：部門：呈送者：日期主旨：說明： 呈送者：高一級主管：高二級主管：高三級主管：入庫單供貨單位 年 月 日編碼類別名稱數(shù)量單價金額備注保管聯(lián)合計金額 品管： 客戶: 保管:出庫單供貨單位 年 月 日編碼類別名稱數(shù)量單價金額備注保管聯(lián)合計金額 品管： 客戶: 保管:D流程說明8、公章使用申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱公章使用申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)公章的使用和外帶的審批流程流程表單公章

11、使用申請單流程管理部門公司辦公室流程文件備案部門公司辦公室流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請相關(guān)使用人公司各部室2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負責(zé)人申請人上級（部門）3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理總經(jīng)理4辦公室確認確認使用情況辦公室主任備注：B.流程圖 C.流程表單公章使用申請單 單號：申請科室申請人申請時間公 章使用方式用印/外帶使用事由部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見辦公室確認 辦公室確實使用情況 D.流程說明9、借款申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱借款申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)出差人借款審批流程，低于2000元的不予借款流程表單借款單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)

12、部流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司借款人員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負責(zé)人申請人上級（部門）3公司財務(wù)審批審核報銷單據(jù)的真實性，有效性，合法性財務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)10000元以內(nèi)借款，由總經(jīng)理簽批總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單借 款 單日期： 年 月 日 借款用途金額大寫 小寫¥財務(wù)審批_ 總經(jīng)理簽批_上次借款金額_ 借款人_ 1、 借款額不得超過公司規(guī)定限額2、借款須經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理簽批 3、出差回來三日內(nèi)必須結(jié)賬 4、以前借款未清，不準再借款 D.流程說明：10000元以上借款必須書面簽呈財務(wù)總監(jiān)和總裁簽批；非經(jīng)營性借款全部由總裁簽批。1

13、0、用款申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱用款申請審批流程流程編號014563流程說明用款人用途的審批流程流程表單用款問題處理申請單流程管理部門部門流程文件備案部門財務(wù)部門流程運行范圍財務(wù)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請用款人2部門領(lǐng)導(dǎo)意見填寫處理意見申請人上級（集團銷售部）5集團領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人通過即可總經(jīng)理或董事長6通知告知結(jié)果各廠財務(wù)經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單用款申報單單號：CLCG-2011-07-001申請部門用款申請人日期用款用途金額：部門領(lǐng)導(dǎo)審核集團領(lǐng)導(dǎo)審批11、付款申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱付款申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)材料供應(yīng)商的付款申請流程、對養(yǎng)

14、殖戶毛鴨付款審批流程流程表單(1)付款申請單、(2)毛鴨付款申請單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請原料部結(jié)算員 倉庫保管原料結(jié)算員 、倉庫保管2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負責(zé)人申請人上級（部門）3公司財務(wù)審批財務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理備注：B.流程圖 C.流程表單(1)付款申請單日期： 年 月 日 付款單位收款單位聯(lián)系人單位地址電話銀行賬戶付款方式款項性質(zhì)金額(大寫） 小寫 ¥備注總經(jīng)理：財務(wù)審核：申請人：(2)毛鴨付款申請單公司： 宰殺日期姓名卡號數(shù)量重量單價金額保證金2011-09-01張三1006007.5

15、45000合 計10060045000總經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D.流程說明：12、請假申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱公司后勤人員請假申請審批流程流程編號QJSQ流程說明對公司后勤人員請假的審批流程流程表單請假申請單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請由使用人提出申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人相關(guān)上級部門審核申請人上級（部門）3公司領(lǐng)導(dǎo)審批各部門工作人員需財務(wù)經(jīng)理審批，部門經(jīng)理需廠長審批廠長或財務(wù)經(jīng)理4財務(wù)部確認確認請假情況財務(wù)經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單請假申請單單號：GZSY-2011-09-001申請科

16、室申請人申請時間請假事由部門意見廠長或財務(wù)經(jīng)理意見財務(wù)部確認13、食堂采購付款申請審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱食堂采購付款申請審批流程流程編號STCG流程說明對食堂采購的材料進行付款流程表單食堂采購申請單流程管理部門財務(wù)流程文件備案部門食堂流程運行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請食堂2食堂主管審核食堂主管3財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財務(wù)確認并付款確認并付款財務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單食堂采購費用申請單 單號：STCG-2011- 申請理由金額 ￥：申請人： 部門主管審核： 財務(wù)經(jīng)理審批：備注：14、財務(wù)檔案銷毀審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱財務(wù)檔案銷毀審批流程流程

17、編號流程說明毛鴨結(jié)算單，普通發(fā)票客戶聯(lián)等需要半年一次銷毀流程表單財務(wù)檔案銷毀清冊流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請財務(wù)相關(guān)人員公司財務(wù)部2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級3公司財務(wù)審批分公司財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單財務(wù)檔案銷毀清冊單位名稱：序號類別題名起止年月日目錄號案卷號原期限已保管期限頁數(shù)備注企業(yè)負責(zé)人財務(wù)負責(zé)人檔案負責(zé)人 年 月 日D.流程說明：15、毛雞運費付款申請審批流程A應(yīng)用流程流程名稱毛雞運費付款申請審批流程流程編號MJYFFK流程說明對毛雞運費進行付款流程表單

18、毛雞運費付款申請單流程管理部門財務(wù)流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請原理部2原料部經(jīng)理審核原料經(jīng)理3財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財務(wù)確認并付款確認并付款財務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單毛雞運費付款申請單 單號:MJYFFK-2011申請部門申請人日期用款事由申用款額￥金額（大寫）拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分匯款方式1.現(xiàn)金 2、電匯 申用公司全稱申用公司開戶行及賬號審批意見16、產(chǎn)品退款退款申請A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱退款申請流程編號TKSQ流程說明退余款申請流程表單退余款申請單流程管理部門銷售部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍銷售、財務(wù)

19、流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請有業(yè)務(wù)員提交申請業(yè)務(wù)員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核銷售經(jīng)理申請人上級（部門內(nèi)）3財務(wù)部審批財務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確認總經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單退款申請單單號：TKSB申報部門申報人日期申請理由退款名稱退款帳號及開戶行部門經(jīng)理審批財務(wù)部審核總經(jīng)理確認17、工資付款申請審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱員工付款申請審批流程流程編號GSFK流程說明對員工的工資進行付款流程表單工資浮付款申請單流程管理部門財務(wù)流程文件備案部門生產(chǎn)部流程運行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請生產(chǎn)部2生產(chǎn)部經(jīng)理審核生產(chǎn)經(jīng)理3財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理審批總經(jīng)理5財務(wù)確認并付款確認并付

20、款財務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單工資付款申請單 單號：GZFK-2011- 申請理由金額 ￥：申請人： 生產(chǎn)部經(jīng)理審核： 財務(wù)經(jīng)理審核： 總經(jīng)理審批：備注：18、車間工資發(fā)放表單審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱車間工資發(fā)放審批流程流程編號GZFF流程說明車間工資發(fā)放的審批流程流程表單車間工資發(fā)放審批流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)流程運行范圍財務(wù)、生產(chǎn)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請2生產(chǎn)部申請人上級（部門）3財務(wù)部4總經(jīng)理確認發(fā)放備注：B流程圖C流程表單：X月份工資發(fā)放匯總單位：新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司元部門考核工資生活補助養(yǎng)老保險個人所得稅實際發(fā)放金額車間合計金額總經(jīng)理：

21、財務(wù)審核：生產(chǎn)審核：制表：D流程說明：由車間核算員根據(jù)員工計件及系數(shù)作出工資，由生產(chǎn)部經(jīng)理審核確認，再經(jīng)財務(wù)經(jīng)理復(fù)審，最后由總經(jīng)理簽批支付。19、毛鴨付款申請及合同退款申請A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱毛鴨付款申請及合同押金退款申請流程編號MYFK流程說明毛鴨付款申請及合同押金退款流程表單毛鴨付款申請單流程管理部門原料部、財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍原料、財務(wù)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請原料結(jié)算員按日期作計劃付款原料結(jié)算員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核原料經(jīng)理審核申請人上級（部門內(nèi)）3財務(wù)部審批財務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確認總經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單毛鴨付款申請單NO.XXXXX新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展

22、有限公司制單日期姓名賬號重量金額保證金其他實付金額合計總經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：退毛鴨合同押金付款申請新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司序號養(yǎng)殖戶日期賬號付款金額（元）備注合計總經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D流程說明首先有原料結(jié)算員根據(jù)付款期限4-6天做付款計劃，再由部門經(jīng)理審核，然后將結(jié)算單據(jù)遞交財務(wù)審核，待審核確認后，最后送由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后單據(jù)送交財務(wù)付款。20、毛鴨價格審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱毛鴨價格審批流程流程編號流程說明毛鴨回收價格的流程審批流程表單毛鴨回收價格申請單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍分公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請

23、根據(jù)當日回收價格填寫回收人員2部門審批落實價格原料經(jīng)理3領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，公司領(lǐng)導(dǎo)4執(zhí)行毛鴨宰殺后結(jié)賬結(jié)算員備注：B流程圖C。流程表單毛鴨回收價格申請單 回收日期： 原料客戶： 回收價格：地點：備注：廠長： 原料經(jīng)理： 制單：21、汽車費用申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱汽車費報銷審批流程流程編號QCFY流程說明對部門經(jīng)理用車費用審批流程流程表單汽車費用報銷單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司財務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理5部門確認公司各部門備注：C.流程表單汽車費用報銷單單號：QCFY-

24、2011-08-001申請部門申請人所屬日期隨車人過路過橋費金額加油費金額租車費金額部門意見審批意見申請部門確認22、生產(chǎn)車間招聘流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱生產(chǎn)車間招聘流程流程編號流程說明對企業(yè)車間生產(chǎn)人員的招聘審批流程流程表單濟寧聯(lián)航員工報名表單流程管理部門生產(chǎn)辦公室流程文件備案部門生產(chǎn)辦公室流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請辦公室人員班組長2制定計劃辦公室人員部門領(lǐng)導(dǎo)3組織招聘編寫宣傳資料辦公室人員4領(lǐng)導(dǎo)審批進行面試部門領(lǐng)導(dǎo)5填寫資料需要簽字確認辦公室人員6財務(wù)繳費蓋財務(wù)公章出納7整理存檔分類放置，做好記錄，查詢需要辦公室人員備注：B流程圖C流程表單xx員工登記表

25、 單號姓名性別年齡籍貫出生年月民族健康狀況身份證號專業(yè)畢業(yè)時間畢業(yè)學(xué)校入廠時間婚姻狀況家庭住址學(xué)習(xí)經(jīng)歷工作經(jīng)歷家庭成員及職業(yè)面試人意見廠部意見辦公室意見總經(jīng)理意見23、班組長培訓(xùn)流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱班組長培訓(xùn)流程流程編號流程說明對生產(chǎn)車間管理人員的培訓(xùn)流程流程表單濟寧聯(lián)航培訓(xùn)記錄表單流程管理部門生產(chǎn)辦公室流程文件備案部門生產(chǎn)辦公室流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1培訓(xùn)需求培訓(xùn)對象2部門審核及時按需確定參會人員部門領(lǐng)導(dǎo)3領(lǐng)導(dǎo)決策公司領(lǐng)導(dǎo)4組織培訓(xùn)設(shè)配支持，資料準備領(lǐng)導(dǎo)及辦公室人員5信息反饋培訓(xùn)效果評估需要培訓(xùn)對象備注：B流程圖C流程表單xx培訓(xùn)記錄表單單號：參加人部門培

26、訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)概要心得體會合理化建議23、福利領(lǐng)取審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱福利領(lǐng)取審批流程流程編號流程說明對員工福利制定、發(fā)放的審批流程流程表單濟寧聯(lián)航福利領(lǐng)取登記表流程管理部門生產(chǎn)辦公室流程文件備案部門生產(chǎn)辦公室流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1制定計劃相關(guān)人員2部門審核部門領(lǐng)導(dǎo)3公司審批公司領(lǐng)導(dǎo)4上級決策上級領(lǐng)導(dǎo)5財務(wù)審核付款財務(wù)部6庫管接貨倉庫保管 7發(fā)放福利倉庫保管備注：B流程圖C流程表單xx福利領(lǐng)取登記表單號：福利品名：領(lǐng)取日期領(lǐng)取份數(shù)領(lǐng)取人簽字合計數(shù)量（大寫）： 小寫 ¥ 倉庫保管確認簽字：24、辦公用品申領(lǐng)流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱辦公用品申領(lǐng)流

27、程流程編號流程說明對辦公用品領(lǐng)取記錄的審批流程流程表單濟寧聯(lián)航辦公用品申領(lǐng)登記表流程管理部門辦公室流程文件備案部門辦公室流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請說明種類和數(shù)量申請人2部門審批做好檢查部門領(lǐng)導(dǎo)3辦公室審批核實辦公室領(lǐng)導(dǎo)4領(lǐng)導(dǎo)審批簽字確認公司領(lǐng)導(dǎo)5申請人辦理并結(jié)束領(lǐng)用資料填寫完備，簽字辦公室人員備注：B流程圖C流程表單xx辦公用品申領(lǐng)登記表單號：領(lǐng)取時間： 領(lǐng)取人：品名數(shù)量備注合計數(shù)量辦公室核對： 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 領(lǐng)取人簽字：25、材料采購申請審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱材料采購申請審批流程流程編號CLCG流程說明對已沒有庫存的辦公物品、原材料等的采購申請流程表單材料采購申請單流程管理部門生產(chǎn)部流程文件備案部門生產(chǎn)部流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級（部門內(nèi)部）3倉庫確認確認沒有物品財務(wù)部下的倉庫4公司領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人通過即可總經(jīng)理或董事長5供應(yīng)部采購供應(yīng)部接收采購申請審批結(jié)果生產(chǎn)部備注：B流程圖C流程表單材料采購申報單單號：CLCG-2011-07-001申報部門申報人日期購貨名稱規(guī)格單位數(shù)量庫存?zhèn)渥⒉块T領(lǐng)導(dǎo)審核倉庫確認26、文件呈報審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱文件呈報審批流程流程編號流程說明對各類文件上傳下達審批流程流程表單濟寧聯(lián)航簽呈表流程管理部門辦公室流程文件備案部門辦公室流程