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文檔簡介

1、1. 品質(zhì)管理工作流程2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖 權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案進(jìn)料檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理技術(shù)副總技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員過程檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部質(zhì)檢員技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部主管技術(shù)副總技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部主管最終檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部質(zhì)檢員技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部主管技術(shù)副總技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員/生產(chǎn)部主管2.2流程角色說明技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員:(1)應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的原輔物料的規(guī)格,檢測方法與檢測儀器等均能了解,對(duì)照相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范,進(jìn)行檢驗(yàn),及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),并記錄檢驗(yàn)結(jié)果;(2)進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良狀況時(shí)的處理;(3)負(fù)責(zé)每月進(jìn)貨品質(zhì)狀

2、況統(tǒng)計(jì)及進(jìn)貨檢驗(yàn)數(shù)據(jù)庫維護(hù);(4)負(fù)責(zé)對(duì)制成品和成品的性能按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢測,并記錄檢驗(yàn)結(jié)果;(5)對(duì)技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)生的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行保存、存檔。生產(chǎn)部質(zhì)檢員:(1)負(fù)責(zé)對(duì)制成品和成品的外觀按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢測,并記錄檢驗(yàn)結(jié)果;技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理:(1)對(duì)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員的進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告、制成品和成品的性能檢測報(bào)告進(jìn)行審核,并對(duì)檢測結(jié)果負(fù)責(zé);(2)對(duì)進(jìn)料、過程和出廠檢驗(yàn)發(fā)生的不合格報(bào)告進(jìn)行審核;(3)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理;2.2.4生產(chǎn)部主管:(1)對(duì)生產(chǎn)部質(zhì)檢員制成品和成品的外觀檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核;(2)對(duì)生產(chǎn)部產(chǎn)生的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行保存、存檔。 技術(shù)副總:負(fù)責(zé)對(duì)不合格報(bào)告和不合格品處理方式的最終審批。2.3

3、工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單進(jìn)料檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部制訂“進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范”,進(jìn)料檢驗(yàn)員用資料必須為最新版次且有效的文件進(jìn)料檢驗(yàn)員嚴(yán)格按“進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范”進(jìn)行操作,并記錄檢驗(yàn)結(jié)果原材料檢驗(yàn)記錄表對(duì)發(fā)現(xiàn)的進(jìn)料不合格現(xiàn)象,以“進(jìn)貨品質(zhì)異常處理反饋單”進(jìn)行上報(bào)進(jìn)貨品質(zhì)異常處理反饋單過程檢驗(yàn) 技術(shù)質(zhì)量部制訂“制程檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范”,過程檢驗(yàn)員用資料必須為最新版次且有效的文件過程檢驗(yàn)員嚴(yán)格按“制程檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范”進(jìn)行操作,并記錄檢驗(yàn)結(jié)果復(fù)合工序檢驗(yàn)記錄表;半成品剝離強(qiáng)度檢測記錄表對(duì)發(fā)現(xiàn)的制程不合格現(xiàn)象,以“制程異常通知單”進(jìn)行上報(bào)制程異常通知單最終檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部制訂“成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)

4、范”,成品檢驗(yàn)員用資料必須為最新版次且有效的文件技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員和生產(chǎn)部質(zhì)檢員嚴(yán)格按“成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范”進(jìn)行操作,并記錄檢驗(yàn)結(jié)果批次檢驗(yàn)報(bào)告單對(duì)發(fā)現(xiàn)的成品不合格現(xiàn)象,以“制程異常通知單”進(jìn)行上報(bào)制程異常通知單不合格品處理檢驗(yàn)人員應(yīng)針對(duì)不合格品加以鑒定及標(biāo)識(shí)并立即呈報(bào)其上級(jí)主管,有權(quán)決定輕微不合格事項(xiàng)的處置方式(除特采),并將處理結(jié)果及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)。技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理就嚴(yán)重品質(zhì)異常狀況及用戶退返產(chǎn)成品組織相關(guān)人員進(jìn)行分析并提出糾正預(yù)防方案;糾正預(yù)防措施表不合格品處置方式:退貨;返工/挑選;特采;報(bào)廢技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格糾正預(yù)防措施的效果跟蹤驗(yàn)證確認(rèn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)各項(xiàng)不合格和相關(guān)處理措施均應(yīng)加以

5、記錄、歸檔,并及時(shí)分發(fā)各相關(guān)單位。審核技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行審核。審批技術(shù)副總負(fù)責(zé)對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行審批。3.質(zhì)量管理工作管理標(biāo)準(zhǔn)3.1質(zhì)量檢驗(yàn)總體要求(1)時(shí)效性:進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),技術(shù)質(zhì)量部接到倉庫原材料“申檢單”后,必須在2天內(nèi)檢驗(yàn)完成(有PCTS檢測項(xiàng)目,4天檢測完成)(2)準(zhǔn)確性:檢驗(yàn)人員按公司檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn),必須對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé);(3)檢驗(yàn)人員出具的檢驗(yàn)報(bào)告格式是標(biāo)準(zhǔn)化的模板格式。(4)報(bào)告制度:檢驗(yàn)人員在進(jìn)料、過程、最終檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況,發(fā)現(xiàn)在第一時(shí)間(1小時(shí)內(nèi))向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋。3.2 不合格處理總體要求(1) 不合格品處理三不放過原則:質(zhì)量問題原因不

6、清不放過;責(zé)任者未受到教育不放過;沒有改善措施不放過。(2) 所有的不合格品都應(yīng)放置在指定的不合格區(qū)進(jìn)行隔離, 操作人員/檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序規(guī)定及時(shí)予以標(biāo)識(shí),以防誤用。(3) 為了給不良品責(zé)任分析、技術(shù)分析和統(tǒng)計(jì)匯總提供可靠的數(shù)據(jù)和資料,操作人員/檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不良品后,一定要按齊全、統(tǒng)一、正確和清晰的要求,認(rèn)真填寫不合格原始記錄。4.質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號(hào)罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1檢驗(yàn)及時(shí)性未能及時(shí)檢驗(yàn),影響生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一次處罰直接責(zé)任人30元,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)50元技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理2檢驗(yàn)淮確性因錯(cuò)檢、漏檢,發(fā)現(xiàn)一次處罰直接責(zé)任人50元;因原材料進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán),造成材料報(bào)廢的追究進(jìn)

7、料檢驗(yàn)員的責(zé)任,按報(bào)廢材料費(fèi)20%進(jìn)行賠償。技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部經(jīng)理3檢驗(yàn)規(guī)范性對(duì)檢驗(yàn)等記錄不符合要求(不規(guī)范),每發(fā)現(xiàn)一次考核10元。對(duì)無記錄,每發(fā)現(xiàn)一次處罰檢驗(yàn)員20元;技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理/生產(chǎn)部經(jīng)理4檢驗(yàn)報(bào)告制度對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào),每發(fā)現(xiàn)一次處罰檢驗(yàn)員20元;技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理5質(zhì)量事故追究制度對(duì)發(fā)生較大、重大質(zhì)量事故的,對(duì)直接責(zé)任人、直接領(lǐng)導(dǎo)和間接領(lǐng)導(dǎo)按“中南集團(tuán)責(zé)任追究基本法則”處理總經(jīng)理5.質(zhì)量管理工作模板表單附件1:原材料檢驗(yàn)記錄表 江蘇中南匯通光伏材料有限公司 進(jìn)廠原材料(薄膜類)檢驗(yàn)原始記錄名 稱:_ 批 號(hào): _ 規(guī)格型號(hào):_ 供方名稱:_進(jìn)貨日期

8、:_ 進(jìn)貨數(shù)量:_抽樣數(shù)量:_ 報(bào)告日期:_檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)測結(jié)果寬度(mm)123456標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定 +2厚度(µm)123456標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定±2表面能 dyne標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定有電暈面54 無電暈面不測外觀標(biāo)準(zhǔn)要求目視結(jié)果判定光潔平整 無劃傷 無折皺拉伸強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定MD120Mpa TD120Mpa熱收縮率標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定MD1.2% TD0.6%斷裂伸長率標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定MD80% TD80%快速老化標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果判定無脆裂、分層 完成后斷裂伸長率指標(biāo)10%檢驗(yàn)結(jié)論備注檢驗(yàn)員/日期:_ 復(fù)核員/日期:_ 附件2: 進(jìn)貨品質(zhì)異常處理反

9、饋單進(jìn)貨品質(zhì)異常處理反饋單流水號(hào):供應(yīng)商物料名稱物料型號(hào) /規(guī)格送檢單號(hào)(異常單號(hào))發(fā)生階段進(jìn)料 制程 用戶發(fā)生時(shí)間異?,F(xiàn)象描述(需注明發(fā)生數(shù)量):建議處理措施:退貨 扣款 特采 其他 品質(zhì)填寫檢驗(yàn)員 /日期質(zhì)量經(jīng)理/日期采購部處理措施:采購員/日期: 采購經(jīng)理/日期:原因分析: 供應(yīng)商負(fù)責(zé)填寫應(yīng)急措施及改善對(duì)策:完成時(shí)間: 年 月 日承辦: 審核:供應(yīng)商庫存品處理措施:供應(yīng)商負(fù)責(zé)人(簽字蓋章): 日期:改善效果:完成時(shí)間: 年 月 日 驗(yàn)證/日期: 質(zhì)量部經(jīng)理/日期:回復(fù)要求:1)請(qǐng)貴司在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行根本原因分析、制定糾正預(yù)防措施、對(duì)在庫品提出處理方案。 2)此表由供應(yīng)商品質(zhì)負(fù)責(zé)人填寫并蓋公司章。附件3:半成品剝離強(qiáng)度檢驗(yàn)記錄表附件4:制程異常通知單制程異常通知單 生產(chǎn)單號(hào)產(chǎn)品名稱/型號(hào)發(fā)生工序不合格品數(shù)量發(fā)現(xiàn)時(shí)間檢驗(yàn)依據(jù)文件編號(hào)品質(zhì)填寫不合格現(xiàn)象詳細(xì)描述:檢驗(yàn)員/日期質(zhì)量經(jīng)理/日期異常等級(jí)( )嚴(yán)重異常 ( )一般異常 ( )輕微異常主辦單位/責(zé)任單位 :生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 其他 要求反饋時(shí)間 月 日 時(shí)實(shí)際反饋時(shí)間 月

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