成品返廠返修流程內(nèi)容

1、產(chǎn)品返廠返修流程文件名稱： 產(chǎn)品返廠返修流程文件編號： Q/TK-24.08-2003起草部門： 研制中心制造部 版 本： A頁 碼： 第 1 頁 共 7 頁編 寫： 李國平 日 期： 2003年12月 日審 核： 郝榮光 日 期： 2003年12月 日會 簽： 徐光明 日 期： 2003年12月 日會 簽： 劉全虎 日 期： 2003年12月 日批 準(zhǔn)： 鄭碧林 日 期： 2003年12月 日序號修改單號頁 面 修 改 狀 態(tài) （修 改 頁 碼）發(fā)行日期123456789101112131415123456789說 明本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為TCL空調(diào)器（中山）有限公司所有，未經(jīng)許可任何人不得翻印。文件

2、在蓋上紅色受控印章后方為有效。10 目的11 規(guī)范產(chǎn)品返廠返修流程。12 明確因產(chǎn)品返廠返修引致的成本分?jǐn)偤拓?zé)任劃分。20 范圍21 本流程適用于銷售過程中因出現(xiàn)批量性質(zhì)量事故而必須返廠返修的產(chǎn)品；22 本流程適用于第三方物流倉在儲存和裝運(yùn)過程中造成損壞，必須返廠返修的產(chǎn)品；23 銷售過程中發(fā)現(xiàn)的非批量性質(zhì)量事故，一般只考慮就地返修，不予返廠，故不在本流程規(guī)定范圍內(nèi)。24 如出現(xiàn)非TCL品牌的返廠返修產(chǎn)品一律作退回處理。30 職責(zé)31 售后服務(wù)部和產(chǎn)品計(jì)劃部負(fù)責(zé)按本文規(guī)定提出返廠返修申請，及安排產(chǎn)品返廠等；32 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)參與對返廠返修機(jī)返修內(nèi)容和責(zé)任區(qū)分的判定，并給出書面通知以指導(dǎo)返修及

3、物料采購；33 采購部負(fù)責(zé)按技術(shù)工藝部的工藝通知單進(jìn)行物料采購、跟蹤回料等。34 品管部負(fù)責(zé)參與對返廠返修機(jī)返修內(nèi)容和責(zé)任區(qū)分的判定，并整理發(fā)布該判定結(jié)果；35 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)返修完成后按規(guī)定結(jié)果劃撥和區(qū)分返修損失；36 制造部負(fù)責(zé)返修機(jī)接收后的管理；安排返廠產(chǎn)品的返修、返修數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與反饋等。40 術(shù)語定義41 無。50 操作流程與規(guī)范51 產(chǎn)品返廠返修的申請51.1 當(dāng)產(chǎn)品在銷售過程中出現(xiàn)批量性質(zhì)量事故時，由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查確認(rèn)后，填制產(chǎn)品返廠返修申請表（以下簡稱“申請表”），提出書面申請；51.2 第三方物流倉在儲存和裝運(yùn)過程中出現(xiàn)產(chǎn)品損壞，當(dāng)必須返廠返修時，由產(chǎn)品計(jì)劃部根據(jù)其要求提出申請

4、；申請方式同售后服務(wù)部；51.3 非TCL品牌機(jī)一律作退回處理，如混有其它型號的機(jī)型則由計(jì)劃部改單或作沖紅處理。51.4 為配合三段式旬滾動計(jì)劃，以及為便于返修所需物料的集中采購，對于第三方物流倉所要求返廠返修的產(chǎn)品，產(chǎn)品計(jì)劃部須按以下方式提出申請：盡量集中申請，且每月不超過兩次；每次申請應(yīng)于每月2日、12日、22日前提出。52 申請表的批準(zhǔn)52.1 產(chǎn)品返廠返修申請表由售后服務(wù)部或產(chǎn)品計(jì)劃部提出，經(jīng)該部部長審核后，呈交給內(nèi)銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn)；52.2 以上申請表經(jīng)內(nèi)銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由申請部門送交研制中心生產(chǎn)副總經(jīng)理會簽；會簽時研制中心生產(chǎn)副總和內(nèi)銷中心總經(jīng)理應(yīng)就產(chǎn)品退貨范圍、總體數(shù)量和大致

5、返廠時間等內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商并達(dá)成一致；52.3 以上申請表經(jīng)批準(zhǔn)和會簽后，除由申請部門存檔跟進(jìn)外，還應(yīng)分發(fā)給以下部門：產(chǎn)品計(jì)劃部（當(dāng)由售后服務(wù)部申請時）、制造部。53 申請表的執(zhí)行53.1 產(chǎn)品計(jì)劃部根據(jù)獲批后的申請單，以及從退貨單位等處反饋回來的準(zhǔn)確信息，編制返修產(chǎn)品返廠計(jì)劃（以下簡稱“計(jì)劃表”），該計(jì)劃經(jīng)該部部長批準(zhǔn)后，發(fā)送給研制中心制造部；對于原由售后服務(wù)部提出申請的，還應(yīng)發(fā)送一份給售后服務(wù)部，由其跟進(jìn)產(chǎn)品返廠；53.2 產(chǎn)品計(jì)劃部依據(jù)計(jì)劃表，跟催返修產(chǎn)品按時返廠進(jìn)倉（即未與制造部進(jìn)行交接之前暫存于第三方物流倉，交接后由制造部負(fù)責(zé)管理）；53.3 制造部收到申請表后，應(yīng)以此表作為接受產(chǎn)品退廠

6、返修和安排相應(yīng)返修計(jì)劃的依據(jù)，并依據(jù)計(jì)劃表跟進(jìn)產(chǎn)品返廠。54 產(chǎn)品返廠后的處理54.1 第三方物流倉在中山倉的產(chǎn)品返廠返修（如南方物流），不必作返廠計(jì)劃，只需報(bào)申請給計(jì)劃部，安排返修時，由制造部提前通知將返修產(chǎn)品拉回工廠。54.2 產(chǎn)品按計(jì)劃返廠后，由產(chǎn)品計(jì)劃部即時通知制造部生管課；通知可為電話和電子郵件等形式；54.3 生管課接通知后，應(yīng)著手編制相應(yīng)的返修包裝計(jì)劃（草案）和進(jìn)倉計(jì)劃（草案）；54.4 生管課接到通知后，還應(yīng)同時通知技術(shù)工藝部和品管部組織人員到產(chǎn)品暫放現(xiàn)場，由品管部牽頭，進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)和損壞責(zé)任判定；在進(jìn)行判定時，產(chǎn)品計(jì)劃部和/或售后服務(wù)部應(yīng)派人參預(yù)全過程；判定的時間定為收到計(jì)劃

7、表后五個工作日內(nèi)；判定結(jié)果出來后，由制造部派員與計(jì)劃員進(jìn)行數(shù)量校對，辦理交接手續(xù)等。54.5 判定結(jié)果由品管部整理成返廠返修產(chǎn)品狀態(tài)判定表（以下簡稱“判定表”），經(jīng)由參預(yù)判定部門（品管部、技術(shù)工藝部、產(chǎn)品計(jì)劃部和/或售后服務(wù)部）會簽，報(bào)研制中心生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后生效；判定過程中制造部可派員配合。54.6 判定表批準(zhǔn)后，應(yīng)發(fā)送至以下部門財(cái)務(wù)部、制造部、產(chǎn)品計(jì)劃部或售后服務(wù)部；54.7 產(chǎn)品計(jì)劃部收到判定表后，即按判定表開具沖紅單，將該批返廠機(jī)移交給制造部；54.8 財(cái)務(wù)部應(yīng)將判定表作為計(jì)劃完成后返修損失劃分的依據(jù)；54.9 制造部應(yīng)按判定表上所列明的型號和數(shù)量調(diào)整原返修計(jì)劃（草案）中對應(yīng)部分的內(nèi)容，

8、調(diào)整完畢后即可按計(jì)劃平衡流程評審和執(zhí)行返修計(jì)劃；54.10 上線返修后發(fā)現(xiàn)的問題（如混機(jī)等），制造部將在與計(jì)劃部協(xié)調(diào)后由計(jì)劃部作單據(jù)調(diào)整或沖紅處理等。54.11 各部門收到判定表后，存檔備查。55 返修產(chǎn)品凡需更換包裝的，不能在線尾直接打包入庫，必須進(jìn)商檢房檢測后再打包。60 工作流程圖61.1 產(chǎn)品返廠返修流程；70 相關(guān)表格71 產(chǎn)品返廠返修申請表 表1-1；72 返修產(chǎn)品返廠計(jì)劃 表1-2；73 返廠返修產(chǎn)品狀態(tài)判定表 表1-3；表1：產(chǎn)品返廠返修申請表申請部門申請人表格編號:返廠返修原因:就地返修成本(元)返廠運(yùn)輸成本(元)返廠產(chǎn)品匯總?cè)缦峦素泦挝幻Q產(chǎn)品型號數(shù) 量有無裝過機(jī)狀態(tài)說明備注整機(jī)附件箱合 計(jì)申請部門意見:內(nèi)銷中心總經(jīng)理意見:研制中心生產(chǎn)副總意見:說明:此表由售后服務(wù)部或產(chǎn)品計(jì)劃部提出申請,經(jīng)該部部長審核,內(nèi)銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn),并經(jīng)研制中心冬麥副總會簽后生效;生效后除申請部門需要存檔外,還應(yīng)發(fā)放至產(chǎn)品產(chǎn)品計(jì)劃部(當(dāng)由售后服務(wù)部提出申請時)和研制中心制造部.制表:審核:制表日期:表2：返修產(chǎn)品返廠計(jì)劃表格編號:制表日期:退貨單位名稱產(chǎn)品型號數(shù) 量有無裝過機(jī)預(yù)計(jì)到廠時間備注整機(jī)附件箱合 計(jì)制表:審核:批準(zhǔn):表3：返廠返修產(chǎn)品狀態(tài)判定表暫存?zhèn)}庫型號數(shù)量退貨地退貨