質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表

1、韋邦家具（集團）有限公司文件編號WB-QM-01質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表版本號A修訂號00文件類型質(zhì)量手冊章節(jié)號管理部門品管部頁碼1/2序號匕匕 一配 要求門總經(jīng)理管 理 者 代 表生產(chǎn)部品管部采購部銷售部設(shè)計部行政部1總要求2總則3質(zhì)量手冊4文件控制5記錄控制6管理承諾7以顧客為關(guān)注焦點8質(zhì)量方針9策劃10職責(zé)、權(quán)限和溝通11管理評審12資源提供13人力資源14基礎(chǔ)設(shè)施15工作環(huán)境16產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃17與顧客有關(guān)的過程18設(shè)計和開發(fā)19采購20生產(chǎn)和服務(wù)提供21生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制22生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)韋邦家具（集團）有限公司文件編號WB-PD-03-12內(nèi)部審核控制程序版本號A修訂

2、號00文件類型生效日期管理部門品管部頁碼3/5審核前的準(zhǔn)備管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員，內(nèi)審分工時必須做到審核員不審枋自己的工作。由內(nèi)審組長策劃審核，策劃應(yīng)根據(jù)審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果來進 行，并編制當(dāng)次內(nèi)部審核實施計劃，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，審核計劃的內(nèi)容包括；a）審核目的、范圍、方法依據(jù)；b）內(nèi)部審核工作的安排；c）審核組成員及分工；d）審核時間、地點；e）受審部門及審核要點；f）預(yù)定持續(xù)時間；g）首未次會議時間；h）審核報告分發(fā)范圍、日期。在了解受審部門具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)部檢查表，要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利

3、進行。內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。內(nèi)審的實施首次會議a）參加人員：本廠總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組成員、各部門負(fù)責(zé)人，到會者簽到，品質(zhì) 部保留會議記錄。審核組長主持會議。b）會議內(nèi)容：由審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和審核晶程安排及其他 有關(guān)事項。擬制審批韋邦家具（集團）有限公司文件編號Wb-pd-03-12內(nèi)部審核控制程序版本號A修訂號00文件類型生效日期管理部門品質(zhì)部頁碼4/5現(xiàn)場審核a）內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行

4、現(xiàn)場審核，將體系運 行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。b）內(nèi)審組長需每天召集一次內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合項報告進行 核對。c）內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待發(fā)現(xiàn)的問題。審核組在每在審核結(jié)束后，應(yīng)進行內(nèi)部溝通；在末次會議召開前與受審部門負(fù)責(zé)人進行溝通，對不符合項要得到受審核部門的確認(rèn)。審核報告現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長召于審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合冋要求，確認(rèn)不 符合項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施糾正，審核

5、員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。審核組填寫不符合項分布表，記錄不符合項分布情況。現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長必須完成內(nèi)部質(zhì)理管理體系審核報告，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報告的內(nèi)容a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)、日期；b）審核組成員、受審部門、主要參加人員；c）審核計劃實施情況總結(jié)；d）不符合項情況分析，不符合項數(shù)量、嚴(yán)重程度及糾正要求；e）審核結(jié)論及建議。 末次會議會議內(nèi)容擬制審批韋邦家具（集團）有限公司文件編號Wb-pd-03-12內(nèi)部審核控制程序版本號A修訂號00生效日期文件類型管理部門 品質(zhì)部頁 碼5/5a）參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由品質(zhì)部保留會議記 錄。審核組長主持會議。b）會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申核目的和依據(jù)，宣讀不符合項報告，宣讀內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期，總經(jīng)理講話。c）由品質(zhì)部發(fā)放內(nèi)部質(zhì)理管理體系審核報告到相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果要提交管理評 審。編制內(nèi)審首（末）次會議簽到表5