讓步接收控制程序(共4頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上·讓步接收管理辦法1. 目的規(guī)范不合格品的讓步放行，在不影響客戶(hù)最終需求的前提下，確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成和及時(shí)交付。2. 范圍本規(guī)范適用于大華塑膠所有的采購(gòu)原/輔材料、生產(chǎn)半成品和成品。3. 職責(zé)3.1采購(gòu)組：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)原/輔材料的讓步接收申請(qǐng)。3.2生產(chǎn)部門(mén)：3.2.1負(fù)責(zé)提出工序間半成品、成品的讓步接收申請(qǐng)；3.2.2參與讓步接收現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并提出確切意見(jiàn)；3.3質(zhì)量部門(mén)：3.3.1負(fù)責(zé)組織讓步接收的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；3.3.2參與讓步接收現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并提出確切意見(jiàn)； 3.3.3對(duì)于嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量部門(mén)有權(quán)不受理讓步接收申請(qǐng)；3.4技術(shù)部門(mén)：參與讓步接收現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

2、，并提出確切意見(jiàn)；3.5主管副總：審批權(quán)限內(nèi)的特采申請(qǐng)。4. 流程讓步接收流程圖如下圖：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審執(zhí)行流程圖責(zé)任部門(mén)相關(guān)文件NONONOYESYESYES使用追蹤批準(zhǔn)不合格品控程序結(jié)束記錄歸檔初審讓步申請(qǐng)采購(gòu)、生產(chǎn)部讓步申請(qǐng)單質(zhì)保部/主管副總讓步申請(qǐng)單相關(guān)部門(mén)讓步申請(qǐng)單主管副總讓步申請(qǐng)單生產(chǎn)部讓步申請(qǐng)單生產(chǎn)部/質(zhì)保部質(zhì)保部 4.1讓步接收原則：4.1.1產(chǎn)品異常屬于輕微問(wèn)題，不影響最終產(chǎn)品的功能，不引起客戶(hù)的書(shū)面抱怨； 4.1.2有一定措施使產(chǎn)品最終能達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)；4.1.3我公司廠內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品，產(chǎn)品異常對(duì)最終產(chǎn)品功能有較輕微的影響，但是修復(fù)難度較大；4.1.4生產(chǎn)急需且目前尚無(wú)替代品。4.1.

3、5對(duì)讓步接收原/輔材料，供應(yīng)商同意承擔(dān)因讓步而帶來(lái)的直接費(fèi)用和讓步使用后可能帶來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題而受到客戶(hù)抱怨的費(fèi)用。4.2讓步接收申請(qǐng)：4.2.1當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格且符合4.1讓步接收原則時(shí)，根據(jù)不同類(lèi)別，由申請(qǐng)部門(mén)先提出讓步接收申請(qǐng)。外協(xié)外購(gòu)件的讓步接收申請(qǐng)由采購(gòu)組提出，廠內(nèi)生產(chǎn)部件的讓步接收由生產(chǎn)部門(mén)提出；4.2.2申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)讓步接收申請(qǐng)單，填寫(xiě)完整、清楚后提交到質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.3評(píng)審、批準(zhǔn)：4.3.1質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人在接到申請(qǐng)部門(mén)的讓步接收申請(qǐng)后，根據(jù)申請(qǐng)?jiān)蜃龀醪脚袛啵篴.對(duì)于不符合4.1讓步接收原則的，質(zhì)量部門(mén)有權(quán)退回讓步接收申請(qǐng)，不予受理；申請(qǐng)部門(mén)的申請(qǐng)被質(zhì)量部門(mén)退回后，可直接向上一

4、級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確定是否接收申請(qǐng)。上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意接受申請(qǐng)的在讓步接收申請(qǐng)單上簽字批示后轉(zhuǎn)至質(zhì)量部門(mén)組織讓步接收的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不同意接受申請(qǐng)的，異常產(chǎn)品不做讓步接收處理。b.對(duì)于符合4.1讓步接收原則的，進(jìn)入4.3.2由質(zhì)量部組織讓步接收的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。4.3.2質(zhì)量部門(mén)組織讓步接收的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審：a.讓步接收的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審必須要求技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)及采購(gòu)組相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)參加；b.參與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須給出確切的意見(jiàn)，并填寫(xiě)在讓步接收申請(qǐng)單的相應(yīng)位置，簽字確認(rèn)；c.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后的讓步接收申請(qǐng)單提交至主管副總，由副總最后審批。4.4讓步接收的執(zhí)行：4.4

5、.1如果讓步接收最后未被批準(zhǔn)，則不被執(zhí)行； 4.4.2如果讓步接收被批準(zhǔn)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)按讓步接收標(biāo)準(zhǔn)接收異常產(chǎn)品，追蹤異常產(chǎn)品的使用，并做好相應(yīng)記錄；4.4.3生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)讓步接收產(chǎn)品的使用，并記錄好使用的相關(guān)情況，當(dāng)出現(xiàn)未被預(yù)知的問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋。 4.4.4采購(gòu)組負(fù)責(zé)根據(jù)讓步接收的約定，落實(shí)供應(yīng)商相應(yīng)的責(zé)任執(zhí)行。4.5長(zhǎng)期讓步接收后的調(diào)整4.5.1供應(yīng)商供貨的如有以下情況，需考慮要求供應(yīng)商進(jìn)行針對(duì)性整改或更換供應(yīng)商： a.相似產(chǎn)品的同一類(lèi)異常連續(xù)2次讓步接收，或一季度內(nèi)非連續(xù)性達(dá)3次讓步接收； b.連續(xù)2批次中含有讓步接收的部件，或一季度內(nèi)非連續(xù)性達(dá)3批次中有讓步接收的部件； c.供應(yīng)商不履行約定好讓步接收應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用及相關(guān)責(zé)任的。4.5.2廠內(nèi)生產(chǎn)的班組內(nèi)一季度內(nèi)出現(xiàn)3次讓步接收的，要求班組進(jìn)行整改，未按要求整改的，質(zhì)量部有權(quán)不再接受此班組的任何讓步接收申請(qǐng)；4.5.3相似產(chǎn)品的同一類(lèi)異常連續(xù)3此讓步接收，班組內(nèi)整改后無(wú)明顯改進(jìn)，供應(yīng)商整改和更換供應(yīng)商均無(wú)明顯改進(jìn)，且讓步接收后不影響最終產(chǎn)品的功能，不引起客戶(hù)的書(shū)面抱怨的，技術(shù)部可參考降低產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；4