業(yè)務員出差(共5頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上 業(yè)務員出差管理制度 2022年2月22日編制：程海坤 百樂黃金屋木門 2011銷BLM002浙江金江達工貿有限公司專心-專注-專業(yè)出差管理制度：一、為規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循，有據可依，以及加強工廠差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本出差管理制度二、本制度適用于公司長期開展業(yè)務人員。1.出差定義：指外出永康以外的地區(qū)，進行與公司業(yè)務有關的活動。2.出差審批：2.1部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填出差申請表：公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支

2、，根據國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后7個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權限如下：1、員工當日出差時由部門經理核準。2、長途出差：10日內由部門經理核準，10日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。第二節(jié) 補助標準一、出差不得報支加班費，但假日出差另計（節(jié)假日出差回來后可適當的調休）。二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工

3、作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。三、營銷人員出差差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。出差補助：名稱電話費住宿 交通 餐費費 業(yè)務員200元（每月）餐費補貼，市縣公交車費或打的費等，公司按出差天數予以包干120/人/天，部門主管250元（每月）部門經理300元(每月)交通工具：車 、船、飛機500公里以外可以乘坐臥鋪、如需乘飛機需向所在部門提出申請，由副總審批。飛機、輪船都以經濟艙的為基準。4、 報銷范圍:1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，車站出售的電腦票為準，乘坐火車時如兩

4、地不足500公里的，只允許報銷硬座票，如私自乘坐臥鋪的，公司只負責40%的票額，其余自理。2、電話費用：營銷人員的手機7:00-22:00點不準關機、停機、話費公司負責200元（可打400元話費），超出部分自理。3、餐費補貼，市縣公交車費或打的費等，公司按出差天數予以包干120/人/天，上述票據不在予以報銷。4、出差停留時間及要求:省會城市不超過7天，地級市不超過4天，縣級城鎮(zhèn)不超過3天，停留時間超過規(guī)定的，超出部分公司不予包干補貼。(特殊情況需向公司申請，批準解決）5、每天做市場日記，即客戶名稱，所在商場、現(xiàn)經營產品、客戶意向、及對公司產品的看法，出差三天內，必須用公用電話向公司匯報一次，五

5、天內要把所有客戶名單，電話，意向用傳真方式或發(fā)郵件傳回公司。6、出差時必須要寫出差路線，經審批后方可出差，發(fā)展新客戶按出差路線走，出差時間30天左右，沒有按出差線路（未經主管同意），中途回來一切經濟損失自負。7、業(yè)務員出現(xiàn)跑單、飛彈，如經發(fā)現(xiàn)，輕則教育罰款，重則解除勞動合同，并追究其責任！5、 報銷手續(xù)： 1、出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門主管核查后報總經理審批，然后交財務報銷。 2、特殊原因，回公司后7日內，必須清帳，最晚不超過10天。 3、報銷時要上交業(yè)務員日記，每到一個地方要帶回三到5張名片，否則不予報銷當天費用。 4、軟票報銷反面要寫好地名，公里數、日期才能報銷。本制度自公布日起執(zhí)行業(yè)務員簽字：銷售部 2011-11-22 出差申請表出