安全生產(chǎn)標準化達標工作實施方案(共15頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上越南宣鋼安全生產(chǎn)標準化達標工作實施方案一、指導(dǎo)思想堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，牢固樹立科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展的理念，以強化集團安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)為重點，扎實推進集團安全生產(chǎn)標準化建設(shè)，促進各級安全生產(chǎn)主體責任制的落實，提高集團安全生產(chǎn)管理水平，為軌道交通持續(xù)發(fā)展提供安全保障。二、工作目標從即日起啟動安全生產(chǎn)標準化建設(shè)達標工作，力爭在2018年上半年，宣鋼力爭通過三級達標企業(yè)的考評。三、組織機構(gòu)為確保達標工作的順利開展，集團公司成立達標工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長：余剛副組長：高原成員：張延虎、郭發(fā)聽、徐福清、劉學(xué)軍、張凱、李慶旺、饒王棟、肖創(chuàng)華職

2、責：余剛負責安全標準化全面推進和指導(dǎo)工作 高原協(xié)助組長負責安全標準化全面推進和協(xié)調(diào)工作張延虎負責現(xiàn)場文明衛(wèi)生生產(chǎn)及現(xiàn)場物品定置擺放和調(diào)度室的安全標準化的建立郭發(fā)聽負責安全管理制度和綜合應(yīng)急預(yù)案的編寫和隱患排查安環(huán)部的安全標準化的建立徐福卿全面負責質(zhì)檢部的安全標準化的建立 劉光勤全面負責煉鐵燒結(jié)豎爐的安全標準化的建立 張凱全面負責軋鋼的安全標準化的建立高全面負責煉鋼的安全標準化的建立饒王棟全面負責人事部、辦公室的安全標準化的建立及所有職工勞動紀律的檢查四、達標考評方式根據(jù)國家冶金部冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評管理辦法的規(guī)定，本次安全生產(chǎn)標準化達標考評工作由具有冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評資質(zhì)的機構(gòu)實

3、施考評。五、達標考評對象本次安全生產(chǎn)標準化考評達標的對象為宣光鋼鐵各分廠部室。六、工作步驟和措施其具體工作步驟實施是。（一）啟動階段（2017年10月1日）。宣光鋼鐵公司根據(jù)本方案，召開達標啟動會，對達標工作任務(wù)進行布置安排，不明確工作目標。（二）資料準備階段（2017年10月10月）。各相關(guān)部門按照冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標考評的要求和公司安全標準化考評任務(wù)分工表（詳見附件）的要求，分別準備考評資料和基礎(chǔ)臺賬。（三）自評（預(yù)評）和整改階段（2017年12月1日至30日）。按照考評標準，公司組成自評工作組，開展自評工作，對各部門準備的相關(guān)資料進行檢查，查缺補漏，形成自評價報告和問題匯總，各相關(guān)

4、部門根據(jù)自評情況和問題，開展整改工作，補充、完善、改進、檢查驗證（包括完善管理制度、法律法規(guī)及標準以及執(zhí)行情況、基礎(chǔ)臺賬記錄、危險源辨識與風險控制措施等）；（四）考評階段（2018年月1日至30日）。公司達評工作前幾個階段工作完成情況，組織做好考評申請工作，確定迎評現(xiàn)場單位，做好迎評的各項工作安排，對現(xiàn)場考評不合格項進行整改和完善。七、工作要求（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責任。各相關(guān)部門要高度重視達標工作，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的達標工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專門人員負責達標工作，并按照達標工作內(nèi)容抓實、抓好達標工作的各項基礎(chǔ)工作。（二）深入宣傳，營造氛圍。各相關(guān)部門要充分利用各種宣傳手段，深入宣傳，廣泛動員，

5、營造濃厚的創(chuàng)建工作氛圍。（三）建立健全安全管理基礎(chǔ)工作。各相關(guān)部門、運營公司，要結(jié)合本部門的任務(wù)分工和安全生產(chǎn)達標考核標準，要進一步完善各項安全管理制度，建立和規(guī)范各項安全管理基礎(chǔ)臺帳，規(guī)范安全基礎(chǔ)工作的管理，達到安全管理規(guī)范化的要求。（四）加強指導(dǎo)，確保實效。集團安全保衛(wèi)部、運管中心要做好達標工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保達標創(chuàng)建工作收到實效。安全生產(chǎn)達標考評標準及任務(wù)分工表考評內(nèi)容考 評 要 點分值工作要求責任部門一、安全目標35分1.安全工作方針目標制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標；51.公司的安全控制指標和措施、中長期安全規(guī)劃和跨年度工作方案，沒有重新制定。各分廠部室制

6、定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施。52.中長期規(guī)劃制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。52.制定保證規(guī)劃和方案的組織和技術(shù)措施。3年度計劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行。51.年度安全計劃和專項活動方案。2.制定保證規(guī)劃和方案的組織和技術(shù)措施。4.目標考核將安全生產(chǎn)管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標；51.安全指標細化文件資料，沒有的新制定。制定安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法；51.獎懲制度，沒有的新制定。定期考核年度安全生產(chǎn)目標完成情況,并獎懲兌現(xiàn)。51.考核和獎懲兌現(xiàn)資料資料。二、管理機構(gòu)和人員40分1安全管理機構(gòu)成立安全生產(chǎn)委員會

7、（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。安委會職責明確，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責制；101.運營組織機構(gòu)和相關(guān)職責分工的文件；2.各運營公司的安全組織機構(gòu)文件、安全管理人員的管理制度資料。各分廠部室按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；151.集團成立運營公司安技部的文件以及安全員聘任文件資料，各級安全管理人員的花名冊。定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會。51.公司安委會的會議記錄或會議紀要（運營）以及各運營公司的安全會議記錄資料。安環(huán)部2管理人員配備按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。101.安全管理機構(gòu)人員編制

8、文件以及安全管理機構(gòu)檔案資料。各分廠部室三、安全責任體系45分1健全責任制企業(yè)主要負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責明確，制定并落實安全生產(chǎn)責任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，并落實到位；101.安全責任制檔案資料；2.安全責任書資料。各分廠部室主要負責人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，對安全生產(chǎn)負全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責任和法律責任，并履行安全生產(chǎn)的責任和義務(wù)；51.各級安全生產(chǎn)責任制文件，以及各級負責人的安全履職資料。分管安全生產(chǎn)的負責人是安全生產(chǎn)的重要負責人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負重要管理責任；51.各級分管安全負責人安全生產(chǎn)責任制簽

9、訂文件以及安全履職資料。其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責；51.各崗位職責檔案文件相關(guān)人員的履職資料。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責明確并落實到位。101.一崗雙責和各部門安全生產(chǎn)責任制文件資料。2責任制考評根據(jù)安全生產(chǎn)責任進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。101.安全考評和獎懲制度資料；2.財務(wù)部門負責獎懲資金帳等資料。安環(huán)部、財務(wù)部四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質(zhì)按規(guī)定取得相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)。5相關(guān)批復(fù)文件：1.項目的立項、規(guī)劃、可行性研究批復(fù)文件；2.初步設(shè)計及重大變更的批復(fù)或認可證明文件；3.建設(shè)用地規(guī)劃許可、建設(shè)工程規(guī)劃許

10、可證、施工許可證等相關(guān)文件；4.其他專業(yè)資質(zhì)文件。人事部2.法規(guī)及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；51.崗位職責是否明確某一部門負責該項工作。各分廠部室將法規(guī)標準和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；51.規(guī)章制度修訂情況和記錄。執(zhí)行并落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；51.執(zhí)行新的安全法規(guī)、標準規(guī)范的活動記錄。將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)。51.安全生產(chǎn)法規(guī)、標準及其他要求的宣貫資料及記錄；2.按一定比例，現(xiàn)場提問，考察員工對企業(yè)規(guī)章制度、操作規(guī)程的熟悉情況。各分廠部室四、法規(guī)和安全管理制度70分3安全管理制度制定并及時

11、修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；101.各項制度資料；2.安全管理制度修訂記錄各分廠部室對從業(yè)人員進行安全管理制度的學(xué)習和培訓(xùn)。51.準備培訓(xùn)學(xué)習記錄資料圖片4崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；101.準備各專業(yè)的安全操作規(guī)程資料；2.操作規(guī)程修訂記錄對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學(xué)習和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操

12、作規(guī)程。51.按照操作規(guī)程培訓(xùn)教育記錄；2.從業(yè)人員執(zhí)行操作過程情況記錄；3.按一定比例抽問員工對操作規(guī)程的熟知情況。5.制度執(zhí)行及檔案管理執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；51.本單位安全制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況記錄；2.安全管理措施是否可行。每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；51.是否定期對安全規(guī)章、標準、規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查，并查看記錄。建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息。51.安全管理臺賬及檔案完善情況；2.檢查相關(guān)信息資料報送程序及記錄。五、

13、安全投入50分1.資金投入按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；101.安全經(jīng)費專用臺賬記錄；2.往年安全生產(chǎn)投入臺賬。財務(wù)部、安環(huán)部安全生產(chǎn)經(jīng)費?？顚Ｓ?，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；151.安全專項經(jīng)費是否明確專人管理；2.安全投入是否改善生產(chǎn)條件。及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。101.是否有安全專用賬戶，有足夠的資金額；2.安全投入臺賬及記錄。2.費用管理跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；101.組織機構(gòu)和崗位職責是否明確；2.企業(yè)對安全經(jīng)費使用情況跟蹤檢查相關(guān)記錄。建立安全費用使用臺賬。51.檢查是否?？顚Ｓ?；2.安全生產(chǎn)經(jīng)費使用投入情況的統(tǒng)計分析。六、裝備設(shè)施130分1車輛車輛應(yīng)在使用年

14、限內(nèi)；51.車輛使用年限檔案和車輛技術(shù)文件。辦公室司機臺應(yīng)設(shè)置緊急停車操縱裝置和警惕按鈕；51.現(xiàn)場檢查和查閱車輛技術(shù)文件。車廂內(nèi)應(yīng)設(shè)置乘客緊急按鈕或與司機緊急對講裝置、應(yīng)急照明燈、應(yīng)急裝備。51.現(xiàn)場檢查和查閱車輛技術(shù)文件。3.安全設(shè)施警示牌等安全設(shè)備，按相關(guān)規(guī)定配足有效的消防設(shè)施及器材，放置合理；101.現(xiàn)場檢查文件。車輛、客運一、二公司公司有專人負責安全設(shè)施及器材的管理，且管理規(guī)范；51.明確設(shè)施、器材管理部門、人員和崗位職責；2.制定設(shè)施、器材管理制度；3.建立設(shè)施、器材維護經(jīng)費使用和管理臺賬記錄。各分廠部室設(shè)有覆蓋安全重點部位視頻監(jiān)控設(shè)備，并保持實時監(jiān)控。101.現(xiàn)場檢查視頻監(jiān)控情況

15、并查看監(jiān)控效果。辦公室4.供電設(shè)備主變電站設(shè)備、牽引變電站設(shè)備、降壓變電站設(shè)備、接觸網(wǎng)、電纜、應(yīng)在使用年限內(nèi)；51.檢查主變電站設(shè)備、牽引變電站設(shè)備、降壓變電站設(shè)備、接觸網(wǎng)、電纜等設(shè)計文件及實驗報告。機動部變電站周圍建筑應(yīng)設(shè)置避雷設(shè)施，并每年進行檢測。51.現(xiàn)場檢查和查閱技術(shù)文件和檢測報告。5.線路建立有線路巡查檢修制度；101.查閱相關(guān)維護文件、檔案、記錄。軌道檢測車、鋼軌打磨車等維修設(shè)備有質(zhì)檢合格證。51.查閱相關(guān)維護文件、檔案、記錄。屏蔽門應(yīng)設(shè)有明顯的安全標志、使用標志和應(yīng)急情況操作指示；101.現(xiàn)場檢查。7.特種設(shè)備應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定及其特種設(shè)備

16、相關(guān)的檢驗規(guī)程等，對特種設(shè)備進行定期檢驗和維護保養(yǎng)；101.現(xiàn)場檢查及查閱檢驗和維護保養(yǎng)記錄。各分廠部室六、裝備設(shè)施7.特種設(shè)備按規(guī)定指定專人對特種設(shè)備進行管理；51.查閱特種設(shè)備安全管理制度，并對特種設(shè)備管理人員抽問。各分廠部室按要求規(guī)范建立特種設(shè)備臺賬。51.查閱特種設(shè)備臺賬。七、科技創(chuàng)新與信息化80分1.科技創(chuàng)新及應(yīng)用使用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設(shè)備；51.檢查所用設(shè)施、設(shè)備是否有淘汰產(chǎn)品；2.檢查所用設(shè)施、設(shè)備是否為先進和較先進產(chǎn)品。各分廠部室組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；51.檢查是否在安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究有相關(guān)

17、投入。各分廠部室設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺；101.檢查是否建設(shè)了安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺。調(diào)度室應(yīng)用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平。51.檢查為提升安全管理水平，采用了哪些現(xiàn)代科技手段。各分廠部室1、建立監(jiān)控值班制度，指定專人負責實時實施監(jiān)控管理，對車輛實時動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)行駛安全駕駛監(jiān)控、車輛行駛位置監(jiān)控、到站監(jiān)控；101.檢查相關(guān)管理制度和監(jiān)控值班制度；2.是否落實管理部門、管理人員和實施監(jiān)控；3.現(xiàn)場檢查監(jiān)控系統(tǒng)是否對車輛實施動態(tài)監(jiān)控。辦公室2、實現(xiàn)車輛維護管理、維修保養(yǎng)期提示、車輛維修記錄、審驗記錄等的信息化；51.是否建立車輛信息管理系統(tǒng)；2.現(xiàn)場測試車輛信息管理系統(tǒng)相關(guān)功能。車隊3、

18、企業(yè)信息系統(tǒng)所錄入的車輛和駕駛員的基礎(chǔ)資料、車輛技術(shù)檔案信息，記錄車輛行駛情況等信息準確、完整；51.按一定比例抽查駕駛員、車輛信息，與系統(tǒng)內(nèi)的錄入信息是否一致；2.檢查系統(tǒng)錄入信息更新情況。車隊七、科技創(chuàng)新與信息化80分2.科技信息化4、配備專職人員負責監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動態(tài)情況，分析處理動態(tài)信息；101.檢查崗位職責，是否明確專人負責監(jiān)控車輛行使和駕駛員動態(tài)情況，分析處理動態(tài)信息；2.檢查以往相關(guān)記錄，判斷其安全隱患是否得到及時整改。車隊5、按照有關(guān)規(guī)定及時糾正和處理超標停車、疲勞駕駛等違章行為，對違章駕駛員信息留存在案，至少保存3年時間；101.檢查相關(guān)記錄，對相應(yīng)人員處理是否符合相

19、關(guān)規(guī)定。車隊6、建立動態(tài)監(jiān)控工作臺帳。5檢查動態(tài)監(jiān)控臺賬，判斷其記錄信息是否齊全。車隊八、隊伍建設(shè)90分1.培訓(xùn)計劃制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間。101.檢查繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃；2.檢查繼續(xù)教育培訓(xùn)記錄。各分廠部室2.宣傳教育組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。101.檢查識別、適用的安全法規(guī)和安全知識是否全面；2.檢查宣傳教育記錄。各分廠部室3.管理人員企業(yè)主要負責人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；101.檢查主要負責人、管理人員資格證書；2.現(xiàn)場抽問，部分安全管理人員的安全管理知識和行業(yè)安全管理特點

20、。各分廠部室專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。151.現(xiàn)場抽問安全管理人員對安全規(guī)章制度和安全崗位操作規(guī)程的熟悉情況。4.從業(yè)人員培訓(xùn)從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；101.檢查從業(yè)人員教育培訓(xùn)記錄；2.按一定比例抽查員工培訓(xùn)教育筆記，并抽問了解員工的業(yè)務(wù)了解能力。轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓(xùn)；101.檢查轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育記錄；2.按一定比例抽查轉(zhuǎn)崗員工，考察其對新崗位的了

21、解情況。新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓(xùn)。101.檢查新技術(shù)、新設(shè)備專項教育培訓(xùn)記錄，按一定比例現(xiàn)場抽問，操作人員對新技術(shù)、新設(shè)備的了解情況。5.規(guī)范檔案建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn)考評情況；51.檢查教育安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案。各分廠部室對培訓(xùn)效果進行評審，改進提高培訓(xùn)質(zhì)量。101.檢查近期繼續(xù)教育培訓(xùn)效果評審記錄。九、作業(yè)管理1151.現(xiàn)場作業(yè)管理嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。101.檢查違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的情況的記錄；2.抽查記錄中的部分人員，了解其對崗位操作規(guī)程及安全作業(yè)規(guī)定的熟知

22、程度。各分廠部室嚴格按計劃發(fā)車，遇突發(fā)事件迅速啟動應(yīng)急調(diào)度預(yù)案；101.現(xiàn)場查閱調(diào)度規(guī)章、文件和應(yīng)急調(diào)度預(yù)案。各分廠部室制定并落實車輛技術(shù)管理制度，落實專人負責車輛技術(shù)管理，按技術(shù)規(guī)范對車輛進行定期維護與保養(yǎng)。151.查閱車輛技術(shù)管理制度文件、各級檢修規(guī)程技術(shù)及車輛故障信息管理文件。各分廠部室2.安全值班制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。101.檢查安全生產(chǎn)值班制度相關(guān)規(guī)定；2.檢查崗位職責；3.按一定比例抽查各崗位或關(guān)鍵崗位近期值班記錄。各分廠部室3.相關(guān)方管理明確外委單位的安全生產(chǎn)管理職責。51.查閱安全生產(chǎn)管理協(xié)議。各分廠部室各分廠部室各分廠部室

23、對外發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，對承包承租方進行資質(zhì)審查；51.查閱承包承租方紙質(zhì)文件。與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責任；101.查閱安全協(xié)議文件。對短期合同工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員等進入作業(yè)現(xiàn)場有相應(yīng)的安全管理制度和措施。101.查閱相關(guān)安全管理制度。各分廠部室4.從業(yè)人員管理制定并落實駕駛員、列車檢修人員、線路檢修員、特種設(shè)備檢修人員安全管理制度；51.查閱相關(guān)管理制度和相關(guān)人員資格證書。各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室嚴格審查列車駕駛員、列車檢修人員、線路檢修員、特種設(shè)備檢修人員的駕駛證件、從業(yè)資格和駕駛經(jīng)歷，符合條件的簽訂聘用合同；1

24、51.查閱相關(guān)人員資格證書、工作經(jīng)歷及聘用合同；2.現(xiàn)場觀看相關(guān)人員操作，抽查相關(guān)人員對突發(fā)事件的處理情況。制定并落實駕駛員行車安全檔案管理制度，實行一人一檔；51.按一定比例抽查駕駛員行車安全檔案。制定并落實列車檢修人員、線路檢修員、特種設(shè)備檢修人員安全檔案記錄管理制度，實行一人一檔；51.按一定比例抽查相關(guān)人員安全檔案。5.警示標志在存在一定危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標志，相關(guān)場所按交通法律要求設(shè)置交通安全標志。101.現(xiàn)場檢查安全警示標志及交通安全標志。各分廠部室十、危險源辯識與風險控制45分1.危險源辨識開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作；101.檢查

25、辨識的危險源是否準確、全面，采取的措施是否有效可行。各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室辯識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。151.現(xiàn)場檢查重大危險源管理情況以及相關(guān)備案資料。2.風險控制及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別；101.檢查危險有害因素辨識列表，是否全面、準確。向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。51.檢查相關(guān)培訓(xùn)教育記錄；2.按一定比例抽查單位部分員工闡述所在崗位的危險因素以及防范措施和應(yīng)急措施。對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。51.檢查一般危險源檔案和重大危險源檔案。十一、隱患排查

26、與治理70分1.隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法;101.檢查隱患排查工作方案。各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當記錄在案;151.檢查每月的安全隱患檢查及處理記錄。對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。101.檢查近期隱患自查及整改情況。2.隱患治理制定隱患治理方案，包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求;51.檢查近期制定的隱患整改治理方案。對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)

27、的一般安全隱患，嚴格落實防范和整改措施，并組織整改到位;51.檢查近期隱患整改情況記錄。重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”;101.檢查重大隱患采取的措施及相關(guān)記錄。建立隱患治理臺帳和檔案，有相關(guān)的記錄;51.檢查隱患治理臺賬和檔案。按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送。101.檢查隱患排查治理情況、統(tǒng)計分析報告或相關(guān)記錄。十二、職業(yè)健康25分1.健康管理設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；51.檢查組織機構(gòu)和崗位職責。各分廠部室按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。51.檢查近期員工職業(yè)健康檢查記錄；2.按一定比例抽查員工職

28、業(yè)健康檔案，并詢問員工對企業(yè)職業(yè)健康管理工作的了解情況。各分廠部室2.工傷保險為駕駛員參加工傷保險；51.檢查企業(yè)員工投保工傷保險記錄；2.按一定比例抽查員工并詢問對企業(yè)投保保險的了解情況。各分廠部室3.危害告知對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果的事項。51.檢查員工培訓(xùn)教育記錄；2.按一定比例抽查員工對所在崗位的職業(yè)危害因素及防范措施的了解情況。各分廠部室4.環(huán)境與條件為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施、工具。51.按一定比例抽查員工工作場所；2.按一定比

29、例抽查員工對工作環(huán)境的滿意程度。各分廠部室十三、安全文化35分1.安全環(huán)境設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內(nèi)容；51.檢查安全文化宣傳陣地，如安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等，以及相關(guān)記錄。各分廠部室公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理。51.檢查組織機構(gòu)和崗位職責；2.檢查接受舉報和投訴渠道是否暢通；3.調(diào)查處理舉報和投訴的相關(guān)記錄。各分廠部室2.安全行為開展安全承諾活動；51.檢查開展安全承諾活動的相關(guān)記錄。各分廠部室編制旅客運輸安全知識手冊，并發(fā)放到職工；51.檢查旅客運輸安全知識手

30、冊或相關(guān)的宣傳資料；2.按一定比例抽查員工對旅客運輸安全知識手冊或相關(guān)的宣傳資料的了解情況。各分廠部室組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)；51.開展安全生產(chǎn)月活動和安全生產(chǎn)競賽活動的相關(guān)記錄。各分廠部室對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，并與其經(jīng)濟利益掛鉤；51.檢查規(guī)章制度；2檢查進行表彰、獎勵的相關(guān)記錄；3.按一定比例抽查員工對企業(yè)激勵機制的了解情況及滿意程度。各分廠部室對安全生產(chǎn)進行檢查、評比、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理方法。51.檢查相關(guān)記錄。各分廠部室十四、應(yīng)急救援85分1.預(yù)案制定制定相應(yīng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有應(yīng)急保障措施；10

31、1.檢查突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。各分廠部室結(jié)合實際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；51.檢查綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。應(yīng)急預(yù)案與當?shù)卣A(yù)案保持銜接，報當?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報有關(guān)協(xié)作單位；51.檢查應(yīng)急預(yù)案與當?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案的銜接程序是否可行；2.檢查應(yīng)急預(yù)案上報和通報的相關(guān)記錄。定期評審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進行修訂和完善。101.檢查應(yīng)急預(yù)案評審的相關(guān)記錄。2.預(yù)案實施開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識；51.檢查應(yīng)急預(yù)案宣傳教育活動的相關(guān)記錄；2.按一定比例抽查員工對應(yīng)急預(yù)案的了解情況以及應(yīng)急能力。開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案；51.檢查應(yīng)急指揮人員和專兼職應(yīng)急隊伍的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的相關(guān)記錄；2.按一定比例抽查應(yīng)急指揮人員和應(yīng)急隊員對職業(yè)應(yīng)急預(yù)案、各自職責、應(yīng)急程序及處置方案的熟知情況。發(fā)生事故后，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動情況報告有關(guān)部門。101.檢查事故處理的相關(guān)記錄。3.應(yīng)急隊伍建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；51.檢查專兼職應(yīng)急隊伍名單，并按一定比例了解應(yīng)急隊員的應(yīng)急救援