報告審核簽發(fā)管理制度

1、1。18 報告審核簽發(fā)管理制度1、目的確保本試驗室客觀、準確、清晰、完整地出具檢測報告，對報告的規(guī)范性、編制、應涵蓋的信息、簽發(fā)、存檔等各個環(huán)節(jié)實施有效的質量控制。2、范圍 適用于本試驗室出具的各類檢測報告的編制、核驗、簽發(fā)、修改等活動。3 、職責3。1檢測組檢測人員提供檢測原始數(shù)據(jù),檢測組組長對檢測原始數(shù)據(jù)進行校核.3.2管理室報告編制人員負責檢測報告的編制。3。3檢測組組長負責檢測報告的審核，對檢測結果提出意見和解釋。3。4報告授權簽字人負責檢測報告的批準。3.5管理室負責檢測報告的發(fā)送及歸檔.4、 程序4.1報告的編制4。1.1報告編制人按規(guī)定的要求，依據(jù)原始記錄編制檢測報告；同時要做到

2、以下幾點:a） 檢測報告必須做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準確、計算無誤、內容真實、結果客觀明確。b） 報告內容必須涵蓋必要的檢測信息,符合標準規(guī)范、規(guī)程的要求,且與相應的原始記錄保持一致。c）報告編寫必須嚴格按規(guī)定格式、專業(yè)術語、符號和法定計量單位編制。4。1。2檢測報告須有編制人、審核人、批準人簽字。4.1。3使用認可標志的檢測報告，必須經認可的相應領域的授權簽字人審核或批準.4.1.4試驗室的檢測報告全部由計算機出具。4.2報告包含的信息4。2.1檢測試驗室出具的每一份檢測報告至少包含以下信息內容：a) 標題檢測報告;b） 檢測試驗室的名稱和地址；c) 檢測報告唯一性標識:名稱、編號、每一頁的標識、

3、報告結束的標識；d) 委托方的名稱和地址;e) 所用檢測方法的標識或文件名；f） 樣品名稱、編號、數(shù)量;g) 樣品接收日期和進行檢測的日期；h） 檢測結果;i） 檢測報告批準人的姓名、職務、簽字；j） 檢測結果僅對所檢測樣品有效的聲明;k）未經檢測試驗室書面批準，檢測報告不得部分復制的聲明.4.2.2必要時還應包括下列內容：a） 有關環(huán)境條件；b） 有關抽樣情況的說明；c） 有關不確定度的信息。4。2。3當需要對檢測報告作出解釋時,檢測報告除應具有上述信息外,還應包括以下內容：a) 對檢測方法的偏離、增加、刪節(jié)的信息，以及特殊檢測條件（如環(huán)境條件）的信息；b） 需要時，符合或不符合要求和（或)

4、規(guī)范的聲明；c） 適用時,評定測量不確定度的聲明;d） 適用且需要時，提出意見和解釋；e) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。4.2.4當檢測試驗室出具帶有抽樣結果的檢測報告時,檢測報告中應增加與抽樣過程有關的附加信息內容：a） 抽樣的日期；b） 抽取的物質的編號標識； c) 抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片;d） 所用的抽樣計劃和抽樣程序的說明；e） 抽樣過程中可能影響檢測結果解釋的環(huán)境條件的詳細信息;f） 與抽樣方法或抽樣程序有關的標準、規(guī)范,以及對這些規(guī)范的偏離、增刪情況。4.3檢測數(shù)據(jù)的校核4。3。1檢測報告編制人員對檢測原始記錄中的數(shù)據(jù)進行核查后，將正確的數(shù)據(jù)編入檢測報告中；

5、4。3。2報告審核人審核報告時，必須對檢測報告的數(shù)據(jù)進行審核,無誤后在審核欄內簽字確認。4。3.3檢測數(shù)據(jù)經校核有誤時，由檢測人員進行更改,并在需改動之處劃線，以正確的數(shù)據(jù)寫在右上方，在劃線處蓋上更正人員紅色印章或簽名。4。3。4凡檢測數(shù)據(jù)經校核有疑問時,必要時重新檢測。4.4檢測報告的審核與批準4。4。1檢測組組長負責檢測報告的審核工作,主要內容包括：a） 檢測工作是否按有關標準規(guī)范、方法等完成；b） 儀器設備使用是否匹配；c） 環(huán)境條件是否符合要求；d) 所得數(shù)據(jù)是否合理；e） 檢測結論是否正確。審核無誤后簽字確認.4.4.2授權簽字人應在其授權領域范圍內批準簽署檢測報告,不得代簽或超出授

6、權簽字領域簽署報告。4.5報告的修改4。5。1 當報告發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)有誤而需修改時，應由報告編制人填寫報告更改申請表,經技術負責人批準后,重新出具檢測報告。4。5。2 若委托方發(fā)現(xiàn)報告有誤而要求更改檢測報告時，則由委托方提出申請(若更改的報告有見證方或監(jiān)督方要求的,還需附見證方和監(jiān)督方的書面意見，并簽字確認），原報告編制人填寫報告更改申請表，待查明原因確認事實后，及時通知客戶，由檢測報告編制人員對檢測原始記錄中的數(shù)據(jù)進行核查后,將正確的數(shù)據(jù)編入檢測報告中。4.5。3 對已發(fā)出有誤報告進行修改時,應將有誤報告全部收回后,方可將修改后的報告發(fā)放。4。5。4 當追溯到報告有誤是由測量方法或儀器設備問

7、題導致時,應及時與客戶聯(lián)系安排重新檢測。4.5.5 修改后的報告及報告更改申請表和收回的原報告同其他相關資料一同送交資料員存檔備查.4.6檢測報告中意見和解釋4。6。1檢測報告中需要包含意見和解釋時，試驗室應將意見和解釋的依據(jù)制定成文件.4。6.2檢測報告中意見和解釋與檢測結果應清楚明顯地分別標注出來。4。6。3適用且需要時，技術管理層有關人員負責對檢測結果提出意見和解釋，通常情況下應采用與客戶直接對話的方式傳達意見和解釋。4。7 檢測報告的檢查4.7。1 技術負責人負責定期（每半年至少一次)組織檢查.質量監(jiān)督員不定期對檢測報告的質量、管理情況進行抽查。4。7.2 主要檢查內容包括：a) 報告應涵蓋的信息是否齊全；b） 原始記錄、委托記錄、更改記錄是否正確、齊全；c) 原始記錄、報告的錯