客戶審核整改報告

1、報告人：楊波報告人：楊波2013年9.5-9.5蕪湖中瑞公司對我司進行了第二方審核，此次審核中瑞公司嚴格按照過程審核標準，對我司的質量管理體系進行了全面的審核并針對不符合項提出了改進的要求和改善的建議。為了持續(xù)改善質量管理體系，我司進行了積極的對應Company Logo生產(chǎn)工藝報表（P1111）工藝標準有變更，表單未及時更新（如記錄表上規(guī)定擠出喂料40-25，實際測量值為80）附件：改善措施擔當者完成時間品質部建立過程稽核小組，加強對現(xiàn)場使用的生產(chǎn)工藝報表與技術標準符合性的確認檢查，如有不符合的將馬上向責任部門提出改進要求。如有4M變更情況要求按4M變更程序執(zhí)行。鄧福義2013.10.8Co

2、mpany Logo和供應商恒泰的技術協(xié)議中，環(huán)氧值：0.120-0.127，軟化點：90-94，內(nèi)部原料檢驗規(guī)程：環(huán)氧值：0.109-0.137，軟化點：88-93。內(nèi)部檢驗標準應和供方技術協(xié)議中的要求保持一致附件：改善措施擔當者完成時間質檢部重新修訂原輔材料檢測標準顧琳2013.11.4修改點1.增加 了與供應商的協(xié)議標準以及相關說明2.確定了檢驗與驗證的項目3. 將增加填料篩余物的指標4.將修訂包裝物的尺寸 5.取消了倉庫驗證項目，均改為質檢部檢驗或驗證 6.修訂了流程圖 Company Logo生產(chǎn)工藝報表（P1111）工藝標準有變更，表單未及時更新（如記錄表上規(guī)定擠出喂料40-25，

3、實際測量值為80）附件：改善措施擔當者完成時間品質部建立過程稽核小組，加強對現(xiàn)場使用的生產(chǎn)工藝報表與技術標準符合性的確認檢查，如有不符合的將馬上向責任部門提出改進要求。如有4M變更情況要求按4M變更程序執(zhí)行。鄧福義2013.10.8Company Logo只有A線、H線劃分，沒有對現(xiàn)場生產(chǎn)設備進行編號和有效標識（很多相同設備）改善后在設備上貼附設備管理卡改善措施擔當者完成時間對生產(chǎn)現(xiàn)場設備進行編號和對生產(chǎn)線進行有效標識。樊建江2013.10.8Company Logo設備維護，檢修記錄中設備的保養(yǎng)內(nèi)容都一樣，如保養(yǎng)項目電器，沒有針對不同的設備（尤其是重點設備）列出需要保養(yǎng)的內(nèi)容；設備保養(yǎng)沒有按

4、照計劃日期有效實施附件：改善措施擔當者完成時間修訂設備保養(yǎng)表，品質部建立過程稽核制度，稽核內(nèi)容包括設備維修保養(yǎng)計劃達成情況檢查，督促各部門按計劃執(zhí)行并對沒有執(zhí)行的進行說明。樊建江2013.10.8Company Logo原材料庫、成品庫、配料室，生產(chǎn)車間都沒有進行區(qū)域劃分和進行有效的產(chǎn)品標識，狀態(tài)標識改善措施擔當者完成時間進行區(qū)域劃分和進行進行有效的產(chǎn)品標識，狀態(tài)標識崔海燕/陳建清2013.11.6原材料倉庫改善前原材料倉庫改善后Company Logo半成品狀態(tài)，不良品狀態(tài)，返工狀態(tài)Company Logo原材料庫、成品庫、配料室，生產(chǎn)車間都沒有進行區(qū)域劃分和進行有效的產(chǎn)品標識，狀態(tài)標識Co

5、mpany Logo原材料庫、成品庫、配料室，生產(chǎn)車間都沒有進行區(qū)域劃分和進行有效的產(chǎn)品標識，狀態(tài)標識Company Logo原材料庫、成品庫、配料室，生產(chǎn)車間都沒有進行區(qū)域劃分和進行有效的產(chǎn)品標識，狀態(tài)標識Company Logo原材料庫、成品庫、配料室，生產(chǎn)車間都沒有進行區(qū)域劃分和進行有效的產(chǎn)品標識，狀態(tài)標識Company Logo原材料庫、成品庫、配料室，生產(chǎn)車間都沒有進行區(qū)域劃分和進行有效的產(chǎn)品標識，狀態(tài)標識Company Logo原材料庫、成品庫、配料室，生產(chǎn)車間都沒有進行區(qū)域劃分和進行有效的產(chǎn)品標識，狀態(tài)標識Company Logo生產(chǎn)工藝報表（P1111）工藝標準有變更，表單未及

6、時更新（如記錄表上規(guī)定擠出喂料40-25，實際測量值為80）附件：改善措施擔當者完成時間品質部建立過程稽核小組，加強對現(xiàn)場使用的生產(chǎn)工藝報表與技術標準符合性的確認檢查，如有不符合的將馬上向責任部門提出改進要求。如有4M變更情況要求按4M變更程序執(zhí)行。鄧福義2013.10.8對6西格瑪?shù)睦斫庑莨匦莨?Shewhart)的的管理圖管理圖(1924年年)卡內(nèi)基卡內(nèi)基(Carnegie)理工學院的理工學院的抽樣檢查法抽樣檢查法(Sampling)(1941年年)戴明戴明( (Deming) )的的PDCA循環(huán)循環(huán)(1951年年)費根堡姆費根堡姆(Feigenbaum)的的全面質量檢查全面質量檢查(

7、TQC)(1956年年)克勞斯比克勞斯比（Crosby）的的零缺陷零缺陷(Zero Defect)(1961年年)石川馨的石川馨的品管圈品管圈(1962年年)馬爾科姆鮑德里奇獎馬爾科姆鮑德里奇獎(Malcolm BaldrigeAward)(1988年年)邁克哈里邁克哈里（Michael Harry）的的6 Sigma(1987年年)SinglePPM運動運動(1999年年)19201930194019601950197019801990惠特尼惠特尼（Whitney）的的 互換性互換性(1789年年)秦始皇的標秦始皇的標準化準化(B.C 221)大野耐心的大野耐心的Line-stop制度制度(

8、1968年年)朱蘭朱蘭(Juran)的的質量管理的的質量管理(1954年年)杰克韋爾奇杰克韋爾奇( (Jack Welch) 群策群力群策群力(Workout)(1989年年)泰羅泰羅( (Taylor)的科學管理的科學管理(1898年年)19002000持續(xù)發(fā)展持續(xù)發(fā)展講授：徐肇鋒講授：徐肇鋒講授：徐肇鋒講授：徐肇鋒6管理關注的六個主題管理關注的六個主題真正關注顧客以數(shù)據(jù)和事實作為驅動把流程的改進作為成功的關鍵預防性的管理無邊界的通力合作追求完美但容忍失敗DMAICv Process/System InputOutput (Y)Xs : Vital FewNs : Trivial manyY

9、 = f(Xs)- Y- Output(顧客顧客)- 因變量因變量- 結果結果- 癥狀癥狀- 觀察觀察/監(jiān)視的對象監(jiān)視的對象- X1, X2, , Xn- Input(流程流程)- 自變量自變量- 原因原因- 問題點問題點- 管理的對象管理的對象講授：徐肇鋒講授：徐肇鋒陽光明媚的上午陽光明媚的上午.碧波碧波蕩漾蕩漾到東海度假的到東海度假的MIKMIKE E先生希望通過跳水來消先生希望通過跳水來消除長期積存的壓力與疲除長期積存的壓力與疲勞，于是他爬到了跳臺勞，于是他爬到了跳臺上。跳臺上貼著這樣一上。跳臺上貼著這樣一張告示：張告示：“注意：平均注意：平均水深水深4 4米米”，對自己的游，對自己的游

10、泳水平非常自信的泳水平非常自信的MIKEMIKE先生想到平均水深是先生想到平均水深是4 4米，米，便毫不猶豫跳進大海便毫不猶豫跳進大海里。里。 但是。被送進了但是。被送進了醫(yī)院。醫(yī)院。平均水深4M各種流程中變異無處不在各種流程中變異無處不在質量特性的直方圖表示質量特性的直方圖表示 當你測量了一定數(shù)量的產(chǎn)品后，就會形成一條曲線，當你測量了一定數(shù)量的產(chǎn)品后，就會形成一條曲線，這便是質量特性的分布：這便是質量特性的分布： x頻數(shù)0123456-4-3-2-101234x頻數(shù)0123456-4-3-2-101234VAR1No of obs0123456-4-3-2-101234VAR1No of o

11、bs012345678910-8-7-6-5-4-3-2-1012345678y=Spline + epsVAR1No of obs012345678910-8-7-6-5-4-3-2-101234567812111098765432123465432150.027 0.056 0.063 0.1110.1390.1670.1390.1110.0630.0560.0274、六西格瑪統(tǒng)計原理、六西格瑪統(tǒng)計原理mean-1s1s68%-2s2s95%-3s3s99.7%4、六西格瑪統(tǒng)計原理、六西格瑪統(tǒng)計原理USL規(guī)格上限規(guī)格上限LSL規(guī)格下限規(guī)格下限 ：均值：均值分布的離散程度越大分布的離散程度越

12、大則則 也越大，反之，也越大，反之，亦然；亦然；分布曲線越窄，意分布曲線越窄，意味著落在味著落在USL和和LSL之間之間 越多；越多； ：標準偏差，主要：標準偏差，主要描述一概率分布的離描述一概率分布的離散程度；散程度；34.564、六西格瑪統(tǒng)計原理、六西格瑪統(tǒng)計原理 你于是采取行動來改進你的上班行程：例如不再抄近路，重新校你于是采取行動來改進你的上班行程：例如不再抄近路，重新校正你的車速等；改進完成后，你又收集了新一批上班數(shù)據(jù)。你可以正你的車速等；改進完成后，你又收集了新一批上班數(shù)據(jù)。你可以發(fā)現(xiàn)你的努力有了結果，平均上班時間還是發(fā)現(xiàn)你的努力有了結果，平均上班時間還是18分鐘，但變異已經(jīng)大分鐘

13、，但變異已經(jīng)大大減小，假如你能穩(wěn)定的保持這個范圍（通過有效控制你的上班流大減小，假如你能穩(wěn)定的保持這個范圍（通過有效控制你的上班流程）程）,上班時間小于上班時間小于16分鐘或大于分鐘或大于20分鐘的機會幾乎為零。分鐘的機會幾乎為零。 18分鐘分鐘/平均值平均值USL=20分鐘分鐘LSL=16分鐘分鐘 =0.33分鐘分鐘4、六西格瑪統(tǒng)計原理、六西格瑪統(tǒng)計原理TargetUSLLSLLSLUSLTarget流程偏離目標流程偏離目標流程波動大流程波動大LSLUSL目標目標減少偏離減少偏離減少誤差減少誤差4、六西格瑪統(tǒng)計原理、六西格瑪統(tǒng)計原理6.03.499.999665.020099.984.060

14、0099.43.8310000993.06000094講授：徐肇鋒講授：徐肇鋒D(Define)界定界定制作日Assy名D-AY1997.4.2228制作者型號名LG-VCROOO實施目的參加者PJT名W-PJT可靠性品質確保OOO,OOO,OOO,OOO,OOO,OOOD/AO/AL/CLG惑葷Others2235 809 425 134 10860.221.811.5 3.6 2.9 60.2 82.0 93.5 97.1100.00100020003000020406080100DefectCountPercentCum %PercentCountPareto Chart for 芭 貳

15、 煉 扒界定界定Define量測量測Measure分析分析Analyze改進改進Improve控制控制Control校準校準Y的測量系的測量系統(tǒng)，收集整理數(shù)統(tǒng)，收集整理數(shù)據(jù)，為量化分析據(jù)，為量化分析做好準備做好準備21),.,(nxxxX Gage R&R %ContributionSource VarComp (of VarComp) Total Gage R&R 7304.7 84.36 Repeatability 7304.7 84.36 Reproducibility 0.0 0.00 Operator 0.0 0.00 Part-To-Part 1354.5 15.6

16、4 Total Variation 8659.2 100.00 StdDev Study Var %Study VarSource (SD) (5.15*SD) (%SV) Total Gage R&R 85.4673 440.157 91.85 Repeatability 85.4673 440.157 91.85 Reproducibility 0.0000 0.000 0.00 Operator 0.0000 0.000 0.00 Part-To-Part 36.8036 189.538 39.55 Total Variation 93.0547 479.232 100.00 Number of Distinct Categories = 1界定界定Define量測量測Measure分析分析Analyze改進改進Improve控制控制