環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序文件

1、 0 目的 減少環(huán)境污染和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)，以可持續(xù)發(fā)展?jié)M足相關(guān)方要求。1 適用圍 適用于集團(tuán)公司的辦公區(qū)、生活區(qū)與工程項(xiàng)目。2 術(shù)語(yǔ)和定義2.1 本程序中的術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。2.2 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境：指與工程項(xiàng)目產(chǎn)品相關(guān)的物資供應(yīng)過(guò)程、設(shè)備管理過(guò)程與辦公和日常生活。3 職責(zé)3.1 管理者代表：批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單；3.2 工程部：負(fù)責(zé)完成4.5、4.6；3.3 事務(wù)處：負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司辦公區(qū)與生活區(qū)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理；3.4 相關(guān)部門(mén)3.4.1 設(shè)物部：協(xié)助工程部完成4.5、4.6；3

2、.4.2 安質(zhì)處：協(xié)助工程部完成4.5、4.6。3.5 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理；3.6 項(xiàng)目部工區(qū)：負(fù)責(zé)具體實(shí)施所在項(xiàng)目環(huán)境因素的監(jiān)視、測(cè)量和控制。4 工作程序4.1 環(huán)境因素的識(shí)別4.1.1 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和三個(gè)時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）。4.1.2 環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)包括a）由于集團(tuán)公司辦公區(qū)、生活區(qū)和產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境所排出的水、氣、聲、碴、廢以與資源、能源的消耗給公司、周?chē)用?、地區(qū)等造成的環(huán)境影響；b）集團(tuán)公司必須的原材料以與各相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響；c）正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件以與可以合理預(yù)見(jiàn)的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸事故

3、）所伴隨的潛在的重大環(huán)境影響；d）以往遺留的環(huán)境問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染與環(huán)境問(wèn)題，以與工程實(shí)施、交付中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和將來(lái)潛在的法律、法規(guī)和其它要求。4.1.3 環(huán)境因素的識(shí)別具體可采用過(guò)程分析法。4.2 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.2.1評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)a）集團(tuán)公司管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)價(jià)；b）以工程項(xiàng)目為對(duì)象，于開(kāi)工前進(jìn)行；c）在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉與到新開(kāi)發(fā)或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、以與相關(guān)方等要求情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。4.2.2評(píng)價(jià)依據(jù)a）環(huán)境影響的圍b）環(huán)境影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性c）環(huán)境影響發(fā)生的頻次d）資源消耗程度e）相關(guān)方關(guān)注程度f(wàn)）環(huán)境法律法規(guī)符合性4.2.3

4、評(píng)價(jià)方法環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法采用多因子綜合打分法。如下表：評(píng)價(jià)因子等級(jí)描述得分評(píng)價(jià)因子等級(jí)描述得分a環(huán)境影響圍因子周邊性小影響1b環(huán)境影響持續(xù)因子1天可恢復(fù)1區(qū)域性大影響31周可恢復(fù)3全球性大影響51年不可恢復(fù)5c發(fā)生頻次因子每周發(fā)生1次1d 資源消耗程度因子消耗較小1每周發(fā)生1次3消耗一般3每周連續(xù)發(fā)生5消耗較大5e相關(guān)方關(guān)注程度因子不為關(guān)注1地區(qū)性關(guān)注3社會(huì)性關(guān)注5f1環(huán)境法律法規(guī)符合性因子符合1f2等標(biāo)污染負(fù)荷因子：（場(chǎng)界噪聲-場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)）=<-7dB1超標(biāo)3-7dB<-3dB3嚴(yán)重超標(biāo)5-3dB5f3等標(biāo)污染負(fù)荷因子：污水pH值6.5pH8.51f4等標(biāo)污染負(fù)荷因子：固體廢

5、物生活廢物36pH<6.5,8.5<pH93工業(yè)廢物4PH>9,pH<65危險(xiǎn)廢物5附注：M=a+b+c+d+e+fi18(i=14)定為重要環(huán)境因素。4.3 事務(wù)處根據(jù)4.2.1規(guī)定的時(shí)間向公司機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)發(fā)放“環(huán)境因素識(shí)別排查表”，有關(guān)部門(mén)按照4.1規(guī)定的方法在集團(tuán)公司辦公區(qū)與生活區(qū)中選擇和確定造成環(huán)境影響的活動(dòng)、服務(wù)等進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，識(shí)別排查出各自相關(guān)的辦公區(qū)與生活區(qū)的環(huán)境因素，并填寫(xiě)“環(huán)境因素識(shí)別排查表”報(bào)事務(wù)處。事務(wù)處根據(jù)有關(guān)部門(mén)報(bào)送的“環(huán)境因素識(shí)別排查表”，匯總辦公區(qū)與生活區(qū)的“環(huán)境因素清單”，按照4.2.2、4.2.3規(guī)定的方法評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，制作“重要

6、環(huán)境因素清單”并經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后和“環(huán)境因素清單”一起報(bào)送工程部，工程部確認(rèn)“重要環(huán)境因素清單”后返回事務(wù)處。4.4項(xiàng)目部工程部根據(jù)4.2.1規(guī)定的時(shí)間向項(xiàng)目部各部門(mén)、工區(qū)發(fā)放“環(huán)境因素識(shí)別排查表”，各部門(mén)、工區(qū)按照4.1規(guī)定的方法在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境中選擇和確定造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，識(shí)別排查出各自相關(guān)的該項(xiàng)目的環(huán)境因素，并填寫(xiě)“環(huán)境因素識(shí)別排查表”報(bào)項(xiàng)目部工程部；項(xiàng)目部工程部根據(jù)各部門(mén)、工區(qū)報(bào)送的“環(huán)境因素識(shí)別排查表”，匯總該項(xiàng)目的“環(huán)境因素清單”，按照4.2.2、4.2.3規(guī)定的方法評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，制作“重要環(huán)境因素清單”并經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后和“環(huán)境因素清單”一起報(bào)送工程部

7、，工程部確認(rèn)“重要環(huán)境因素清單”后返回項(xiàng)目部。4.5 工程部組織相關(guān)部門(mén)依據(jù)事務(wù)處和項(xiàng)目部報(bào)送的“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，匯總、建立集團(tuán)公司“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，并將“重要環(huán)境因素清單”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。工程部每年匯總一次“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”。4.6 工程部與相關(guān)部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的管理辦法對(duì)環(huán)境因素實(shí)施有效的管理，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體的計(jì)劃措施。4.7在法律法規(guī)變更或追加，涉與到新開(kāi)發(fā)和修改的產(chǎn)品，以與相關(guān)方要求的情況下，工程部要與時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，與時(shí)更新環(huán)境因素。4.8 環(huán)境因素的管理4.8.1事務(wù)處和項(xiàng)目

8、部應(yīng)對(duì)集團(tuán)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解和落實(shí)，記錄有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)，定期評(píng)價(jià)是否符合法律、法規(guī)和集團(tuán)公司設(shè)立的目標(biāo)、指標(biāo)與其它要求；4.8.2 事務(wù)處和項(xiàng)目部根據(jù)各自的“重要環(huán)境因素清單”，應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案和/或應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任到部門(mén)/崗位；4.8.3 事務(wù)處和項(xiàng)目部根據(jù)各自的“環(huán)境因素清單”，對(duì)未評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素但相關(guān)方卻很關(guān)注的環(huán)境因素（可稱(chēng)為次要環(huán)境因素），也應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案，責(zé)任到部門(mén)/崗位；4.8.4監(jiān)視測(cè)量執(zhí)行監(jiān)視測(cè)量控制程序，由事務(wù)處和項(xiàng)目工區(qū)具體實(shí)施；4.8.5 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí)或可能發(fā)生事故與緊急情況時(shí)，執(zhí)行事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序和應(yīng)急準(zhǔn)備與

9、響應(yīng)控制程序。4.9事務(wù)處和項(xiàng)目部每半年對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，形成記錄；并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，將分析評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送工程部。4.10 工程部每年對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，形成記錄。每年組織一次評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果提交管理評(píng)審。5 相關(guān)/支持文件5.1法律、法規(guī)與其它要求獲取與識(shí)別管理程序5.2 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序5.3 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序5.4 監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置控制程序5.5 監(jiān)視和測(cè)量控制程序5.6 記錄控制程序5.7環(huán)境保護(hù)工作管理辦法5.8環(huán)境因素管理方案5.9危險(xiǎn)物品管理規(guī)定5.10能源管理規(guī)定6 記錄6.1 環(huán)境因素識(shí)別排查表 (一級(jí))6.2 環(huán)境因素清單 (一級(jí))6.3重要環(huán)境因素清單 (一級(jí))7 附表/附錄7.1環(huán)境因素識(shí)別排查表 （S/CX/GC01-1）7.2 環(huán)境因素清單 （S/CX/GC01-2）7.3 重要環(huán)境因素清單 （S/CX/GC01-3）3 / 7S/CX/GC01-1環(huán)境因素識(shí)別排查表序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)/工 序環(huán)境因素環(huán)境影響排放濃度排放數(shù)量發(fā)生頻次管理狀況排查日期：排查者：S/CX/G