071222門店店間調(diào)拔流程

1、門店店間調(diào)拔流程1.0流程定義與說明1.1流程定義根據(jù)兩個(gè)門店的商品庫存情況和銷售情況，將商品從一個(gè)門店調(diào)撥到另外一個(gè)門店的業(yè)務(wù)過程。店間調(diào)撥為平價(jià)調(diào)撥，且遵循“發(fā)貨制”原則。店間調(diào)撥可以由總部采購部發(fā)起，也可以由兩個(gè)門店協(xié)商處理，由調(diào)入門店發(fā)起。1.2流程說明1、 店間調(diào)拔可以由總部采購部發(fā)起，也可以由調(diào)入門店與調(diào)出門店共同協(xié)凋進(jìn)行；l 總部發(fā)起：a) 采購品類主任根據(jù)門店庫存及銷售情況，并以電話或郵件形式通知調(diào)出門店準(zhǔn)備調(diào)拔出庫，通知調(diào)出門店發(fā)貨，并通知調(diào)入門店準(zhǔn)備收貨；b) 門店當(dāng)班營業(yè)員接收采購部通知的店間調(diào)拔出庫信息，在門店系統(tǒng)錄入店間調(diào)拔出庫信息，并打印店間調(diào)拔出庫單；l 門店發(fā)起

2、：a) 調(diào)入門店與調(diào)出門店共同協(xié)商商品調(diào)拔，商定調(diào)拔的商品、商品數(shù)量等信息；b) 調(diào)出門店當(dāng)班營業(yè)員根據(jù)雙方商定的結(jié)果，在門店系統(tǒng)錄入店間調(diào)拔出庫信息，并打印店間調(diào)拔出庫單；2、 調(diào)出門店當(dāng)班營業(yè)員按店間調(diào)拔出庫單揀貨，與調(diào)入門店人員進(jìn)行實(shí)物交接，雙方簽字確認(rèn)；3、 調(diào)出門店當(dāng)班營業(yè)員在系統(tǒng)錄入實(shí)際的調(diào)拔出庫商品數(shù)量及金額，審核系統(tǒng)的店間調(diào)拔出庫單，并根據(jù)系統(tǒng)已審核的調(diào)拔出庫單填寫一式兩聯(lián)的店間調(diào)拔出庫單進(jìn)行送貨，調(diào)拔出庫單由營業(yè)班、送貨員雙方簽字，單據(jù)各留一聯(lián)；4、 送貨員憑店間調(diào)拔出庫單送貨到調(diào)入門店，調(diào)入門店當(dāng)班營業(yè)員進(jìn)行收貨；5、 調(diào)入門店當(dāng)班營業(yè)員與調(diào)出門店送貨員共同交接調(diào)拔商品，雙

3、方簽字確認(rèn)；6、 調(diào)入門店當(dāng)班營業(yè)員在調(diào)入門店信息系統(tǒng)錄入實(shí)際調(diào)拔入庫的商品信息，核對手單據(jù)與系統(tǒng)錄入信息無誤碼，審核調(diào)入門店系統(tǒng)的店間調(diào)拔入庫單；7、 調(diào)入門店當(dāng)班營業(yè)員根據(jù)系統(tǒng)已審核的店間調(diào)拔入庫單，填寫手工店間調(diào)拔入庫單一式兩聯(lián)，與調(diào)出方送貨員雙方簽字，單據(jù)一聯(lián)留存，一聯(lián)交調(diào)出門店送貨員；8、 調(diào)入門店當(dāng)班營業(yè)員組織商品上架；9、 如調(diào)入門店的實(shí)收數(shù)量與調(diào)出門店的實(shí)發(fā)數(shù)量不同，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生店間調(diào)拔差異單；當(dāng)出現(xiàn)店間調(diào)拔出現(xiàn)差異時(shí)，由調(diào)入門店當(dāng)班營業(yè)員通知財(cái)務(wù)部打單組進(jìn)行差異跟蹤、處理，處理完成后由財(cái)務(wù)打單組在業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)審核店間調(diào)拔差異記錄調(diào)拔差異情況。2.0流程圖3.0相關(guān)單據(jù)1、店間

4、調(diào)拔出庫單；（統(tǒng)一印制，三聯(lián)）2、店間調(diào)拔入庫單；（統(tǒng)一印制，三聯(lián)）4.0流程要點(diǎn)編號崗位業(yè)務(wù)要點(diǎn)考核點(diǎn)1采購部品類主任1. 根據(jù)門店庫存及銷售情況，確定門店的調(diào)撥商品品種、調(diào)撥數(shù)量，并下達(dá)調(diào)撥通知；1. 調(diào)撥指令的準(zhǔn)確性；2調(diào)出門店當(dāng)班營業(yè)員1. 根據(jù)調(diào)撥出庫單，準(zhǔn)備調(diào)拔商品并在系統(tǒng)錄入調(diào)撥出庫數(shù)量；2. 確認(rèn)調(diào)撥單的實(shí)際調(diào)拔出庫數(shù)量；3. 檢查單據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，并進(jìn)行審核；4. 如出現(xiàn)調(diào)撥差異，協(xié)助處理差異；1. 對實(shí)物數(shù)量、單據(jù)數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量的一致性負(fù)責(zé)；2. 對單據(jù)數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量的一致性負(fù)責(zé)；3調(diào)入門店當(dāng)班營業(yè)員1. 確認(rèn)調(diào)撥單的調(diào)拔入庫數(shù)量；2. 檢查單據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，并

5、進(jìn)行審核；3. 驗(yàn)收入庫商品品種、數(shù)量和質(zhì)量，并填寫實(shí)際入庫商品；4. 組織商品上架；5. 如出現(xiàn)調(diào)撥差異，協(xié)助處理差異；1. 對實(shí)物數(shù)量、單據(jù)數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量的一致性負(fù)責(zé)；2. 對單據(jù)數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量的一致性負(fù)責(zé)；5門店送貨員1. 與出庫門店、入庫門店進(jìn)行商品交接，并負(fù)責(zé)運(yùn)輸過程中的商品；2. 如出現(xiàn)調(diào)撥差異，協(xié)助處理差異；1. 對調(diào)撥過程中的商品差異負(fù)責(zé)；6財(cái)務(wù)部打單組1. 跟蹤、處理店間調(diào)拔差異情況，保證帳面庫存和實(shí)際庫存一致；1. 調(diào)拔差異處理的及時(shí)性；5.0管理職責(zé)5.1門店間調(diào)撥必須遵循以下原則：1. 單物相符原則：單據(jù)要與實(shí)物相符，調(diào)出店在審核調(diào)撥單的同時(shí)必須確認(rèn)商品實(shí)物已經(jīng)發(fā)出給調(diào)

6、入店，調(diào)入店在收貨后必須及時(shí)審核調(diào)撥入庫單。2. 協(xié)調(diào)、協(xié)商原則：總部需協(xié)調(diào)各門店的庫存，門店對于總部下發(fā)的商品調(diào)撥通知，必須無條件執(zhí)行，如果發(fā)生門店庫存不足情況，調(diào)出店必須及時(shí)通知采購部；門店間自主發(fā)起的調(diào)撥單，應(yīng)事先協(xié)商好，不應(yīng)出現(xiàn)調(diào)出的商品不是接收方所需的；采購部下發(fā)調(diào)撥通知應(yīng)事先同門店溝通，清楚了解門店庫存情況。3. 及時(shí)性原則：調(diào)出店必須在當(dāng)天日結(jié)前完成商品的發(fā)出及調(diào)撥出庫單的填寫和審核，不得提前做單后發(fā)貨；調(diào)入店也必須在收貨當(dāng)天日結(jié)前完成收貨與調(diào)撥入庫單的填寫與審核；調(diào)出與調(diào)入全過程不得超過3天，且不得跨月份審單。4. 調(diào)撥差異處理原則：調(diào)撥是由發(fā)出數(shù)量作為記帳數(shù)量，對于調(diào)撥差異，承受方為收貨門店，差異原因查找由收貨店發(fā)起查找，調(diào)出店應(yīng)積極協(xié)助。5. 時(shí)間性：在每月25日后停止門店之間的商品調(diào)撥。5.2對違規(guī)操作的處罰規(guī)定：1. 調(diào)出門店必須在商品離店（送貨或調(diào)入店來提貨）時(shí)方可確認(rèn)審核發(fā)貨，如商品未確認(rèn)在當(dāng)天送出或調(diào)入店沒有前來提貨就做審核的，屬違規(guī)操作，給予調(diào)出店店長罰款100元/單；2. 調(diào)入店收到貨后必須及時(shí)上架并對調(diào)撥單作確認(rèn)審核，如收到貨三天內(nèi)未作審核的，屬違規(guī)操作，給予調(diào)入店店長罰款100元/單；3. 調(diào)出店出貨審核完畢后，應(yīng)及時(shí)通知調(diào)入店跟進(jìn)審核，如調(diào)入店超過三天未作審核而調(diào)出店未作跟進(jìn)的，給予調(diào)出店店長罰款50元/單。5