壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)(共52頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)（依據(jù) TSG Z0004-2007 編制）XXX有限公司廠址： XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)（第二版）依據(jù) TSG Z0004-2007編制編制：AAA 審 核：BBB 批準(zhǔn)：_ 持有人：_20120813發(fā)布 20120820實(shí)施XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第1章標(biāo) 題01 目 錄第2版第1頁(yè)共2頁(yè)章 節(jié)標(biāo) 題頁(yè) 序01目 錄3402公 司 簡(jiǎn) 介5603質(zhì)量保證手冊(cè)頒發(fā)令704質(zhì)量保證手冊(cè)的管理805范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)和定義91306管 理 職 責(zé)142007質(zhì)量保證體系文件2108文件和記錄控制2209合 同 控

2、制2310材料、零部件控制2425附圖一材料質(zhì)量控制程序圖2611作業(yè)（工藝）控制27附圖二工藝質(zhì)量控制程序圖2812焊接控制2931附圖三生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制程序圖32附圖四焊接質(zhì)量控制流程圖3313無(wú)損檢測(cè)控制3435附圖五無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序圖36XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第1章標(biāo) 題01 目 錄第2版第2頁(yè)共2頁(yè)14理化檢驗(yàn)控制37附圖六理化試驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖3815熱處理控制3916壓力試驗(yàn)控制4017檢驗(yàn)控制4142附圖七檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖4318設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制444519不合格品（項(xiàng)）控制46附圖八不一致品控制與糾正和預(yù)防措施程序圖4720質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制48

3、4921人員培訓(xùn)控制5022執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定51 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第2章標(biāo) 題02 公 司 簡(jiǎn) 介第2版第1頁(yè)共2頁(yè)XXX有限公司，位 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第2章標(biāo) 題02 公 司 簡(jiǎn) 介第2版第2頁(yè)共2頁(yè)“ XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第3章標(biāo) 題03 質(zhì)量保證手冊(cè)頒發(fā)令第2版第1頁(yè)共1頁(yè)為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和顧客需要的產(chǎn)品，根據(jù)TSG Z0004-2007 “管規(guī)”、GB 50235-97 工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、GB 50236-98 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范和JB

4、/T4709等相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)建立公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，用于保證按規(guī)范要求對(duì)壓力管道安裝進(jìn)行審圖、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查使安裝質(zhì)量全過(guò)程都得到有效控制，編制了本質(zhì)量控制保證手冊(cè)。本質(zhì)量控制保證手冊(cè)明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過(guò)程之間的相互作用的表述。建立獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。 質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司實(shí)施壓力管道安裝質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開(kāi)展質(zhì)量管

5、理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承諾，它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對(duì)外部作為公司的質(zhì)量保證能力的證明。 質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向我報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，存在的問(wèn)題和應(yīng)采取的改進(jìn)措施。根據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和國(guó)務(wù)院頒布的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，我對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)。此 令 總經(jīng)理： 年 月 日 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第4章標(biāo) 題04 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理第2版第1頁(yè)共1頁(yè)1. 職責(zé) 1.1. 質(zhì)量控制辦公室負(fù)責(zé)組織編制（修訂）質(zhì)量保證手冊(cè)，并負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更改、換版和保管； 1.2. 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織編制質(zhì)量保證手冊(cè)并貫徹實(shí)施； 1.3.

6、 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊(cè)，法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。 2. 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 2.1. 質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。2.2. 受控手冊(cè)發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的責(zé)任人員，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)報(bào)備的質(zhì)量保證手冊(cè)必須是受控版本。3. 質(zhì)量保證手冊(cè)的修訂和換版 3.1. 質(zhì)量保證手冊(cè)的更改應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核，法定代表人批準(zhǔn)。質(zhì)量控制辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊(cè)的更改情況填寫“文

7、件更改通知單”。若為劃改，由質(zhì)量控制辦公室指派人員按“文件發(fā)放、收回登記表”上相關(guān)持有者的手冊(cè)上按要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁(yè)發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊(cè)持有者，將作廢頁(yè)收回并在“文件發(fā)放/收回登記表”上記錄。3.2. 凡涉及各章節(jié)的更改或換頁(yè)，在“質(zhì)量保證手冊(cè)修改一覽表”中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫1、2、3、n次更改序號(hào)，并在頁(yè)首右角寫明“第幾次修訂”。3.3. 如經(jīng)過(guò)五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號(hào)由第x版變?yōu)榈趛版，依此類推。本質(zhì)量保證手冊(cè)由第一版修訂為第二版，所以定為質(zhì)量保證手冊(cè)2012年

8、第二版。3.4. 手冊(cè)更改換頁(yè)或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。質(zhì)量控制辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。 4. 質(zhì)量保證手冊(cè)的使用和保管 4.1. 質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若損壞，應(yīng)報(bào)質(zhì)量控制辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。4.2. 質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)量控制辦公室，辦理退還手續(xù)。 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第5章標(biāo) 題05 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)和定義第2版第1頁(yè)共5頁(yè)1. 范圍：1.1. 本手

9、冊(cè)適用于本公司控制壓力管道安裝產(chǎn)品；1.2. 公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系覆蓋了TSG Z0004-2007的所有要求；1.3. 公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門.車間.倉(cāng)庫(kù)和人員。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本質(zhì)量保證手冊(cè)中的引用成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修改，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列最新版本的可能性。2.1. 壓力管道法規(guī)、規(guī)章及文件1） 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2） 勞動(dòng)部壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定3） GB 50235-97工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范4） GB 50236-98現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道

10、焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范5） 國(guó)質(zhì)檢鍋2002109號(hào)鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則6） TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求2.2. 制造與檢驗(yàn)1) TSG D20012006 壓力管道元件制造許可規(guī)則2) GB1501998 鋼制壓力容器3) GB1511999 管殼式換熱器4) GB/T 222-2006 鋼的成品化學(xué)成分允許偏差5) GB/T2282002 金屬材料 室溫拉伸試驗(yàn)方法6) GB/T 229-2007 金屬材料 夏比擺鍾沖擊試驗(yàn)方法7) GB/T2321999 金屬材料彎曲試驗(yàn)方法8) GB/T9831995 不銹鋼焊條9)

11、 GB/T26491989 焊接接頭 機(jī)械性能試驗(yàn)取樣方法10) GB30871999 低中壓鍋爐用無(wú)縫鋼管11) GB/T3280-2007 不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶12) GB/T4237-2007 不銹鋼熱軋鋼板 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第5章標(biāo) 題05 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)和定義第2版第2頁(yè)共5頁(yè)13) GB/T51171995 碳鋼焊條14) GB/T51181995 低合金鋼焊條15) GB/T52931999 埋弧焊用碳鋼焊絲和焊劑16) GB 64792000 高壓化肥設(shè)備用無(wú)縫鋼管17) GB/T81101995 氣體保護(hù)電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲18) GB/T8

12、1631999 輸送流體用無(wú)縫鋼管19) GB/T124592005 鋼制對(duì)焊無(wú)縫管件20) GB13296-2007 鍋爐、熱交換器用不銹鋼無(wú)縫鋼管21) GB/T149571994 熔化焊用鋼絲22) GB/T149581994 氣體保護(hù)焊用鋼絲23) GB/T149762002 流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管24) GB/T178541999 埋弧焊用不銹鋼焊絲和焊劑25) GB/T178541999 埋弧焊用不銹鋼焊絲和焊劑26) GB501851993 工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工及驗(yàn)收規(guī)范27) JB47002000 壓力容器法蘭分類與技術(shù)條件28) JB47012000 甲型平焊法蘭29

13、) JB47022000 乙型平焊法蘭30) JB47032000 長(zhǎng)頸對(duì)焊法蘭31) JB47042000 非金屬軟墊片32) JB47052000 纏繞墊片33) JB47062000 金屬包墊片34) JB47072000 等長(zhǎng)雙頭螺栓35) JB47082000 鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定36) JB/T47092000 鋼制壓力容器焊接規(guī)程37) JB/T4730.14730.6-2005 承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)38) JB/T47442007 承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn) XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第5章標(biāo) 題05 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)和定義第2版第3頁(yè)共5頁(yè)39) HG

14、2059297 鋼制管法蘭形式、參數(shù)（歐洲體系）40) HG2059397 板式平焊鋼制管法蘭（歐洲體系）41) HG2059497 帶頸平焊鋼制管法蘭（歐洲體系）42) HG2059597 帶頸對(duì)焊鋼制管法蘭（歐洲體系）43) HG2059697 整體鋼制管法蘭（歐洲體系）44) HG2059797 承插焊鋼制管法蘭（歐洲體系）45) HG2059897 螺紋鋼制管法蘭（歐洲體系）46) HG2059997 對(duì)焊環(huán)松套鋼制管法蘭（歐洲體系）47) HG2060097 平焊環(huán)松套鋼制管法蘭（歐洲體系）48) HG2060197 鋼制管法蘭蓋（歐洲體系）49) HG2060297 不銹鋼襯里法蘭

15、蓋（歐洲體系）50) HG2060397 鋼制管法蘭技術(shù)條件（歐洲體系）51) HG2060497 鋼制管法蘭壓力溫度等級(jí)（歐洲體系）52) HG2060597 鋼制管法蘭焊接接頭和坡口尺寸（歐洲體系）53) HG2060697 鋼制管法蘭用非金屬平墊片（歐洲體系）54) HG2061097 鋼制管法蘭用纏繞式墊片（歐洲體系）55) HG2061297 鋼制管法蘭用金屬環(huán)墊（歐洲體系）56) HG2061397 鋼制管法蘭用緊固件（歐洲體系） 57) HG2061497 鋼制管法蘭.墊片.緊固件選配規(guī)定（歐洲體系）58) SHJ2290 石油化工企業(yè)設(shè)備與管道涂料防腐設(shè)計(jì)與施工規(guī)范59) SH

16、340696 石油化工鋼制管法蘭60) SH35012002 石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3. 簡(jiǎn)稱及縮寫1) 管規(guī)勞動(dòng)部壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定之簡(jiǎn)稱。2) 焊工考規(guī)鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試規(guī)則之簡(jiǎn)稱。 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第5章標(biāo) 題05 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)和定義第2版第4頁(yè)共5頁(yè)3) 監(jiān)規(guī)壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則之簡(jiǎn)稱。4) 無(wú)損檢測(cè)考規(guī)鍋爐壓力容器無(wú)損檢測(cè)人員資格考核規(guī)則之簡(jiǎn)稱。5) GB1501998鋼制壓力容器簡(jiǎn)稱GB1506) 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 簡(jiǎn)稱條例3.1. 術(shù)語(yǔ)1） 審核點(diǎn)（R）除執(zhí)行者進(jìn)行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量

17、管理體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)。2） 檢查點(diǎn)（E）產(chǎn)品制造過(guò)程中的主要工序、工步、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由公司的專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。3） 停止點(diǎn)（H）壓力管道制造、安裝過(guò)程中，當(dāng)進(jìn)行到對(duì)質(zhì)量有重大影響的檢查項(xiàng)目或部位時(shí)，承制單位應(yīng)暫停產(chǎn)品的制造，在駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時(shí)質(zhì)保工程師）在場(chǎng)的情況下，由專職質(zhì)量檢查人員對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行檢查，且檢查結(jié)果應(yīng)得到駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時(shí)質(zhì)保工程師）的確認(rèn)并簽字和標(biāo)注檢查后，再繼續(xù)該產(chǎn)品制造的控制點(diǎn)。4） 見(jiàn)證檢查點(diǎn)（W）：3.2. 符號(hào)說(shuō)明Q、質(zhì)保工程師 P、工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任人 M、材料責(zé)任人W、焊接、熱處

18、理責(zé)任人 T、理化責(zé)任人致 N、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人E、檢驗(yàn)責(zé)任人 S、設(shè)備、計(jì)量負(fù)責(zé)人 K、制造（項(xiàng)目）責(zé)任人 A、A類監(jiān)檢 P1、工藝員 、檢驗(yàn)員 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第6章標(biāo) 題05 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)和定義第2版第5頁(yè)共5頁(yè)3.3. 圖示可 選過(guò) 程過(guò) 程決 策聯(lián)系準(zhǔn) 備終 止數(shù) 據(jù) XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第6章標(biāo) 題06 管理職責(zé)第2版第1頁(yè)共7頁(yè)1. 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1. 質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是富寶永恒的追求；優(yōu)良的服務(wù)是富寶始終的承諾1.2. 質(zhì)量目標(biāo)：1.2.1. 原材料正確使用率100%；1.2.2. 焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%；1.2.3.

19、無(wú)損檢測(cè)比例執(zhí)行率100%；1.2.4. 其他過(guò)程一次交檢合格率95%以上；1.2.5. 監(jiān)檢單位和用戶所提問(wèn)題處理及時(shí)率100%以上；1.2.6. 顧客滿意度95%以上。公司以先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、一流的生產(chǎn)工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、優(yōu)秀的員工隊(duì)伍和科學(xué)的管理打造出優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的產(chǎn)品，滿足用戶的需求。質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，質(zhì)量承諾，并體現(xiàn)了公司的質(zhì)量目標(biāo)要求，全體員工均應(yīng)認(rèn)真理解，貫徹此質(zhì)量方針，以預(yù)防為主，持續(xù)穩(wěn)定地改進(jìn)，完善本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，為社會(huì)和用戶提供符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、安全可靠的壓力管道安裝產(chǎn)品。XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第6章標(biāo) 題06 管理職責(zé)第2版第2頁(yè)

20、共7頁(yè)2. 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖:XXX有限公司行政組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總工程師付總經(jīng)理質(zhì)保工程師師人力資源部銷售部供應(yīng)部質(zhì)控辦公室總工程師室生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部其它車間化機(jī)車間質(zhì)控辦XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第6章標(biāo) 題06 管理職責(zé)第2版第3頁(yè)共7頁(yè)3. 壓力管道安裝質(zhì)量保證管理體系組織圖:質(zhì)量保證管理體系組織圖法定代表人（董事長(zhǎng)）總 經(jīng) 理質(zhì)量控制辦公室質(zhì)量保證工程師材料責(zé)任人焊接熱處理責(zé)任人工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任人質(zhì)保體系各專業(yè)的工藝員、檢驗(yàn)員理化責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人安裝（項(xiàng)目）責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人圖一 質(zhì)量保證體系圖 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第6章標(biāo)

21、 題06 管理職責(zé)第5版第4頁(yè)共7頁(yè)4. 職責(zé)、權(quán)限：4.1. 法定代表人（董事長(zhǎng)） 1) 負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施； 2) 對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)； 3) 任命公司總經(jīng)理；4) 任命質(zhì)量保證工程師及質(zhì)量保證體系的專業(yè)責(zé)任人； 5) 批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 6) 主持召開(kāi)董事會(huì)，擬定公司管理機(jī)構(gòu)；7) 支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。 4.2. 總經(jīng)理 1) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2) 對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 3) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立和審核質(zhì)量保證

22、手冊(cè)； 4) 負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)； 5) 負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免； 6) 對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé)； 7) 主持管理評(píng)審； 8) 為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源 9) 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開(kāi)展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。 4.3. 質(zhì)量保證工程師 1) 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系； 2) 負(fù)責(zé)本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 3) 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； 4) 嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息

23、和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5) 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； 6) 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；7) 對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；8) 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過(guò)質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施；9) 對(duì)各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；10) 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 4.4. 質(zhì)量控制辦公室主任1) 主持日常質(zhì)量管理工作，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作情況。 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第6章標(biāo) 題06 管理職責(zé)第5版第5頁(yè)共7頁(yè)2

24、) 處理質(zhì)量信息反饋，抓好對(duì)質(zhì)量管理體系的審核和檢查工作。3) 負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量證明書和檢驗(yàn)報(bào)告存檔質(zhì)量證明書管理等。4) 具體組織召開(kāi)管理評(píng)審、產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)。5) 制定檢查質(zhì)量管理體系方面糾正、預(yù)防措施及落實(shí)情況。6) 負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量定期抽查工作。并對(duì)復(fù)查過(guò)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。7) 抓好職工的培訓(xùn)、考核工作。8) 協(xié)助質(zhì)量保證工程師做好產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督、監(jiān)檢、審核、檢查、認(rèn)證等項(xiàng)工作。4.5. 各專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人：4.5.1. 工藝責(zé)任人1) 提供和審批工藝文件，對(duì)工藝系統(tǒng)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。2) 按公司計(jì)劃，對(duì)完成工藝任務(wù)負(fù)責(zé)。對(duì)本系統(tǒng)人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和改進(jìn)。

25、3) 編制制造工藝管理制度及制造工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。 4) 對(duì)貫徹有關(guān)質(zhì)量措施和關(guān)鍵工藝措施負(fù)責(zé)。5) 對(duì)各車間主任、班（組）長(zhǎng)，進(jìn)行工藝性交底及技術(shù)指導(dǎo)。6) 發(fā)現(xiàn)車間違犯工藝文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，有權(quán)要求停止生產(chǎn)。7) 對(duì)采用的新工藝、新材料制定的工藝文件和施工方案負(fù)責(zé)。8) 組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)圖樣進(jìn)行會(huì)審，并報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。9) 定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工藝質(zhì)量情況。4.5.2. 焊接、熱處理責(zé)任人1) 全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接及熱處理質(zhì)量控制及編制焊接、熱處理有關(guān)制度文件。2) 領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)各職能人員的工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施焊接試驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝文件編定審核、焊材管理、焊工培訓(xùn)

26、、焊工管理，建立焊工檔案等工作。3) 參加圖樣的會(huì)審、審核焊接工藝規(guī)程、焊接工藝評(píng)定、熱處理工藝等工作。4) 確定產(chǎn)品的焊接方法：對(duì)購(gòu)置焊接設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格；對(duì)提供焊材的牌號(hào)規(guī)格的正確性負(fù)責(zé)。5) 領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)、引進(jìn)焊接新工藝，并用于生產(chǎn)跟蹤。6) 有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗(yàn)人員、焊材二級(jí)庫(kù)管理人員的工作。7) 審批焊材代用，焊縫二次返修工藝方案，制定二次以上返修工藝方案。8) 組織檢查焊接工藝執(zhí)行情況，對(duì)焊接及熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制失控負(fù)責(zé)。9) 定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)焊接熱處理質(zhì)量情況。4.5.3. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人1) 編制質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度成品檢驗(yàn)制度，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗(yàn)，編制

27、檢驗(yàn)規(guī)程，制定檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)重點(diǎn)檢查項(xiàng)目進(jìn)行交底。2) 對(duì)材料使用的正確性及壓力試驗(yàn)報(bào)告、氣密性試驗(yàn)報(bào)告、試板檢驗(yàn)報(bào)告、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、對(duì)各種檢驗(yàn)及傳遞表格進(jìn)行確認(rèn)和（或）匯總。 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第6章標(biāo) 題06 管理職責(zé)第5版第6頁(yè)共7頁(yè)3) 對(duì)檢驗(yàn)員的工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)。4) 對(duì)產(chǎn)品缺陷進(jìn)行追蹤監(jiān)督、驗(yàn)證，會(huì)同質(zhì)量控制辦公室填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、竣工圖。5) 定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)檢驗(yàn)質(zhì)量情況。4.5.4. 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人1) 制定無(wú)損檢測(cè)管理制度及射線探傷布片規(guī)則和評(píng)片制度、暗室工作規(guī)定、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備管理制度、射線檢測(cè)底片保管制度、各種無(wú)損檢

28、測(cè)工藝守則、各用檢測(cè)方法的專用工藝。2) 負(fù)責(zé)探傷人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)。3) 解決探傷工作中遇到的疑難問(wèn)題。檢查和幫助探傷室提高自身工作質(zhì)量。4) 對(duì)主要產(chǎn)品進(jìn)行探傷技術(shù)交底。審閱探傷報(bào)告。5) 根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和探傷方法，制定探傷工藝過(guò)程文件。6) 定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量情況。4.5.5. 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人1) 組織貫徹有關(guān)機(jī)械動(dòng)力設(shè)備的檢驗(yàn)、測(cè)量、各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)定。2) 編制設(shè)備管理制度檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度等制度。3) 負(fù)責(zé)全公司壓力容器制造的專用設(shè)備技術(shù)改造、使用、更新、遷移、報(bào)廢，抓好設(shè)備的用、管、修工作。4) 組織建立健全設(shè)備的技術(shù)資料，建立主要設(shè)備

29、的技術(shù)檔案，學(xué)習(xí)和推廣管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，做好設(shè)備狀況技術(shù)分析和設(shè)備管理工作總結(jié)。5) 組織、落實(shí)設(shè)備年、季、月檢修計(jì)劃，組織主要設(shè)備的大修質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。6) 組織對(duì)設(shè)備定期檢查，鑒定評(píng)級(jí)，及時(shí)消除設(shè)備缺陷，提高設(shè)備完好率。7) 對(duì)起重運(yùn)輸設(shè)備、電器和儀器、儀表定期組織檢查、檢驗(yàn)，對(duì)重大設(shè)備事故及時(shí)組織和參與分析，調(diào)查和上報(bào)，并及時(shí)組織檢修，迅速恢復(fù)生產(chǎn)。8) 對(duì)一切危害設(shè)備的行為有權(quán)制止和提出批評(píng)及處理意見(jiàn)，在緊急情況下，有權(quán)命令生產(chǎn)班組停車，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9) 組織對(duì)設(shè)備管理使用維護(hù)的培訓(xùn)，為斷提高技術(shù)水平、操作技能和管理水平。10) 負(fù)責(zé)設(shè)備檔案、技術(shù)資料的管理。11) 定

30、期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。4.5.6. 材料責(zé)任人1) 對(duì)壓力容器用材及外購(gòu)件、外協(xié)件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)代用材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2) 編制材料管理制度及材料、零部件控制程序、供方管理辦法、供方管理辦法、材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法、材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法。3) 參加圖樣審查。審核材料的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)結(jié)果，并通知材料入庫(kù)。4) 對(duì)材料的保管發(fā)放工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。5) 定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)材料質(zhì)量情況。 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第6章標(biāo) 題06 管理職責(zé)第5版第7頁(yè)共7頁(yè)4.5.7. 理化責(zé)任人1) 對(duì)原材料復(fù)驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定、熱處理工藝評(píng)定、產(chǎn)品焊接等試板

31、的取樣、試樣加工、試驗(yàn)2) 對(duì)外協(xié)件提供要求，負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)方的質(zhì)量體系進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)，并保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)正確可追溯。3) 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，認(rèn)真貫徹、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4) 編制理化試驗(yàn)管理規(guī)定及物理試驗(yàn)通用守則、化學(xué)試驗(yàn)通用守則。5) 定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)材料理化試驗(yàn)質(zhì)量情況。4.5.8. 制造（項(xiàng)目）責(zé)任人1) 負(fù)責(zé)車間、班組人力資源的管理配置、施工工機(jī)具的調(diào)度和安排。2) 負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的組織編寫、審核和實(shí)施。3) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、部頒發(fā)有關(guān)壓力容器制造的法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等文件。4) 認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)質(zhì)量保證體系文件，并在施工中全過(guò)程控制。5) 要求對(duì)每一個(gè)工程、

32、項(xiàng)目要嚴(yán)格按施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書控制質(zhì)量，并做好記錄。6) 組織工程項(xiàng)目施工職工的質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)、考核工作。7) 定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)制造質(zhì)量情況。5. 管理評(píng)審總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、合理性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。5.1. 評(píng)審輸入。管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： 1) 內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）； 2) 顧客反饋和服務(wù)的效果（供應(yīng)部）；3) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)控辦）；4) 糾正和預(yù)防措施的狀

33、況（質(zhì)保工程師）；5) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師）；6) 改進(jìn)的建議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人）；5.2. 評(píng)審輸出。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3) 資源的需求。管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進(jìn)。 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第7章標(biāo) 題07 質(zhì)量保證體系文件第5版第1頁(yè)共1頁(yè)1. 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：1.1. 質(zhì)量保證

34、手冊(cè) 依據(jù)TSG20004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的基本要求制訂。質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1) 術(shù)語(yǔ)和縮寫； 2) 體系的使用范圍； 3) 質(zhì)量方針和目標(biāo)； 4) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)； 5) 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 1.2. 程序文件（管理制度）：程序文件（管理制度）符合TSG20004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的基本要求及公司的實(shí)際情況，與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，具有可操作性；

35、程序文件（管理制度）是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件；質(zhì)量保證體系通過(guò)文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。 1.3. 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 1.3.1. 工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片、規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程控制需求。工藝文件的制定、審批、修改按技術(shù)、工藝文件控制程序執(zhí)行。 1.3.2. 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。1.4. 質(zhì)量計(jì)

36、劃（過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括： 1) 控制內(nèi)容、要求；2） 過(guò)程中實(shí)際操作要求；3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第8章標(biāo) 題08 文件和記錄控制第5版第1頁(yè)共1頁(yè)1. 文件控制 1.1. 公司文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來(lái)文件、質(zhì)量記錄等。1.2. 質(zhì)量保證手冊(cè)管理 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理按第04章“質(zhì)量保證手冊(cè)的管理”執(zhí)行。1.3. 文件管理 質(zhì)量控制辦公室編制的質(zhì)

37、量保證體系、文件控制程序，對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，技術(shù)、工藝文件控制程序?qū)舅屑夹g(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制。具體要求：1) 文件的編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)等由質(zhì)量控制辦公室按文件控制程序的要求進(jìn)行； 2) 文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性；文件的審核、批準(zhǔn)按下表執(zhí)行：文件名稱審核批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)總經(jīng)理法定代表人（董事長(zhǎng)）程序文件質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理工藝文件各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師質(zhì)量記錄各質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師3) 文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)； 4) 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)

38、做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批；5) 文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；6) 公司引用的外來(lái)文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買正式版本；7) 對(duì)作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識(shí)。2. 記錄的管理 質(zhì)量控制辦公室編制記錄控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處置得當(dāng)。具體要求：

39、 1) 記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一； 2) 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識(shí)別；3） 標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索；3) 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失； 4) 明確保存期限和到期后的處置；5) 非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 6) 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第9章標(biāo) 題09 合同控制第5版第1頁(yè)共1頁(yè)1. 銷售合同1.1. 供銷部應(yīng)評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評(píng)審。并應(yīng)確保： 1) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求清楚；2) 與以前訂單不一致的要求已予解決；3) 公司有

40、能力滿足規(guī)定的要求。 合同評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，供銷部應(yīng)予保持。 1.2. 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，供銷部在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 2. 采購(gòu)合同 2.1. 供銷部在采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定選擇，并簽訂購(gòu)銷合同，合同中應(yīng)規(guī)定： 1) 與產(chǎn)品有關(guān)的信息；2) 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；3) 其他按照相關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。2.2. 供銷部應(yīng)制訂合同控制程序，規(guī)定： 1) 合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件

41、等，形成評(píng)審記錄并有效保存的規(guī)定； 2) 合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等；3) 合同保存、處置等規(guī)定。 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第10章標(biāo) 題10 材料、零部件控制第5版第1頁(yè)共2頁(yè)1. 采購(gòu)過(guò)程 供應(yīng)部對(duì)材料、零部件、外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A、B二級(jí)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程也按本條款的原則進(jìn)行控制?？刂品椒椋?.1. 公司應(yīng)對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持； 1.2. 對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確

42、認(rèn)； 1.3. 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇后，供銷部應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。 1.4. 對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和外包過(guò)程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購(gòu)”原則。 1.5. 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括： 1) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求； 2) 編制采購(gòu)計(jì)劃、提出采購(gòu)產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期； 3) 質(zhì)量管理體系要求等。 在與供方溝通前，供銷部應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 2. 材料、零部件驗(yàn)收控制 2.1. 材料責(zé)任人對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求； 2.2. 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不

43、合格的材料、零部件不得投入使用； 2.3. 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷部應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 2.4. 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。 3. 材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性 材料責(zé)任人編制“材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法”對(duì)材料、零部件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)和車間負(fù)責(zé)按“材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法”對(duì)材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4. 材料、零部件的存放與保管 材料責(zé)任人編制“材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法”對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)和車間負(fù)責(zé)按“材料、零部件存放和

44、防護(hù)管理辦法”對(duì)材料、零部件進(jìn)行存放與保管。 5. 材料、零部件入庫(kù)、檢驗(yàn)控制 5.1. 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，按照“材料、零部件管理辦法”的要求辦理交驗(yàn)、入庫(kù)。 5.2. 外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料；5.3. 材料、零部件由材料檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第10章標(biāo) 題10 材料、零部件控制第5版第2頁(yè)共2頁(yè)5.4 入庫(kù)審批 1) 材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，材料檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后方可入庫(kù)；2) 材料檢驗(yàn)員根據(jù)“材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦

45、法”的規(guī)定，對(duì)材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫在檢驗(yàn)記錄上。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識(shí)。材料檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或蓋章。3) 不合格材料、零部件由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。 5.5 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫(kù)資料）由材料檢驗(yàn)員交文件/資料責(zé)任人保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 6. 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 6.1 車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表

46、面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 7.2 余料或退回的材料，應(yīng)按“材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。 7. 材料代用 7.2 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，供銷部應(yīng)按“材料、零部件代用管理辦法”，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。 7.2 受壓元件材料的代用，應(yīng)由設(shè)計(jì)部門進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝責(zé)任人、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽。 供銷部應(yīng)制定“材料、零部件控制程序”對(duì)材料、零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。 8. 支持性文件 8.1 材料、零部件控制程序 8.2 供方管理辦法 8.3 材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法 8.4 材料、零部

47、件存放和防護(hù)管理辦法 生產(chǎn)部編制材料采購(gòu)計(jì)劃 質(zhì)量保證工程師審核、批準(zhǔn)供應(yīng)部編制采購(gòu)單 選擇評(píng)價(jià)合格供方 處理質(zhì)量爭(zhēng)端的規(guī)定 質(zhì)量保證協(xié)議 驗(yàn)證方法協(xié)議到 貨 簽 收貨 物 檢 查R材料檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)入 庫(kù) 審 批不合格材料進(jìn)貨質(zhì)量記錄材料標(biāo)記及移植材 料 管 理發(fā) 料 檢 查出 庫(kù) 附圖一 材料質(zhì)量控制程序圖 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第11章標(biāo) 題11 作業(yè)（工藝）控制第5版第1頁(yè)共1頁(yè)1. 工藝準(zhǔn)備 1.1. 外部圖樣的工藝審查 由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。 1.2. 工藝文件的內(nèi)容 1) 材料明細(xì)表 2) 工藝流程圖； 3) 特殊工序的工藝文件（如焊接工藝

48、卡）； 4) 通用工藝守則、工藝流程；5) 工藝文件目錄。2. 工藝文件的編制 2.1. 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。2.2. 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。2.3. 對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（E點(diǎn)）、審核點(diǎn)（R點(diǎn)）、停止點(diǎn)（H點(diǎn)）和見(jiàn)證檢查點(diǎn)（W）。2.4. 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3. 工藝文件的保管 質(zhì)量控制辦公室應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指

49、定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。 4. 工藝文件的發(fā)放 工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按“技術(shù)/工藝文件控制程序”規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。 5. 工藝實(shí)施 工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開(kāi)始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后叫質(zhì)量控制辦公室匯總。 6. 工藝文件的修改 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由質(zhì)量控制辦公室參照“技術(shù)/工藝文件控制程序”規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失

50、效件。 7. 工藝紀(jì)律管理 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過(guò)程中，由質(zhì)量控制辦公室會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門定期對(duì)所有車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 8. 工裝管理 工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由生產(chǎn)部、有關(guān)生產(chǎn)車間及質(zhì)量控制辦公室負(fù)責(zé)，并按照“工裝、模具管理制度”做好工裝管理工作。 質(zhì)量控制辦公室負(fù)責(zé)編制“工藝控制程序”，對(duì)以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。R設(shè)計(jì)文件工藝性審查R編制制造工藝文件編制制造工藝卡和工序過(guò)程卡、排版圖編制工裝設(shè)計(jì)制造和驗(yàn)證文件編制焊接工藝評(píng)定和焊接工藝卡編制熱處理、機(jī)械加工及其他工藝卡工藝、焊接、熱處理、機(jī)械 加工等專業(yè)責(zé)任人審核 否R 是化機(jī)車間檢驗(yàn)及有關(guān)部門對(duì)壓力容器制造全過(guò)程進(jìn)行工序控制制造單位匯總工藝控制文件和記錄報(bào)告檢驗(yàn)部門匯總檢驗(yàn)文件和記錄報(bào)告檢驗(yàn)部門匯總審核協(xié)助編制容器竣工技術(shù)文件和質(zhì)量檔案附圖二 工藝質(zhì)量控制程序圖 XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第12章標(biāo) 題12 焊接控制第5版第1頁(yè)共3頁(yè)1. 焊材管理1.1. 供銷部采購(gòu)人員應(yīng)按“材料、零部件控制程序”的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員不得擅自更改采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購(gòu)時(shí)應(yīng)在合格供方處采購(gòu)。1.2. 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志