2015標準三合一管理手冊

1、目錄前言3公司簡介4管理手冊頒布令5任命書61管理體系適用范圍72 規(guī)范性引用文件73 術語和定義84 公司管理體系背景84.1公司所處的內外部環(huán)境84.2相關方需求與期望分析84.3管理體系的范圍94.4 管理體系及其過程95領導作用與員工的參與協(xié)商105.1領導作用及其承諾105.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針115.3公司的崗位、責任、職責和權限125.4職業(yè)健康安全管理的參與和協(xié)商136策劃136.1風險與機遇的應對措施136.2目標及其實現的策劃156.3管理體系變革計劃157支持167.1 資源167.2 能力187.3 意識187.4 溝通197.5 形成文件的信息198 運行1

2、98.1 運行的策劃和控制198.3 設計和開發(fā)198.4外部提供的過程、產品和服務的控制198.5生產和服務的提供208.6 產品和服務的放行218.7 不合格輸出的控制218.8環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的運行策劃與控制219 績效評價229.1 監(jiān)視、測量、分析和評價229.2內部審核239.3管理評審2310改進23附件附件1 程序文件目錄附件2 組織架構附件3 質量管理體系職能分配表附件4 環(huán)境管理體系職能分配表附件5 職業(yè)健康管理體系職能分配表前言本管理手冊依據GB/T19001-2015/ ISO9001：2015質量管理體系 要求、GB/T24001-2015 /ISO14001:

3、2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求結合公司實際情況編制。采用上述標準建立管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策，能夠幫助我們提高整體績效，為推動可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎。實施此管理體系對本公司有如下好處：a） 持續(xù)提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產品和服務的能力； b） 促成增強顧客滿意的機會； c） 應對與組織環(huán)境和目標相關的風險和機遇； d） 證實符合規(guī)定的質量管理體系要求的能力；本管理體系也是對本公司產品和服務要求的補充。在建立、實施管理體系以及提高其有效性時采用過程方法，通過滿足顧客要求增強顧客滿

4、意。該方法結合了PDCA（策劃、實施、檢查、處置）循環(huán)與基于風險的思維。PDCA循環(huán)使公司能夠確保各個過程得到充分的資源和管理，確定改進機會并采取行動。 基于風險的思維使公司能夠確定可能導致各個過程和管理體系偏離目標的各種因素，采取預防控制，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現的機遇。 本管理體系的原則包括：以顧客為關注焦點；領導作用；全員參與；過程方法；改進；機遇事實的決策方法；及關系管理。公司簡介XXXXXXXXXXXXXXXXXX管理手冊頒布令各部門：為適應國際標準的變化和公司發(fā)展的需要；符合質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求；完善我公司管理體系，依據相關標準要求及國家相關的法律法

5、規(guī)結合本公司的實際重新編制了本管理手冊。本管理手冊是公司一切經營和生產活動的綱領性文件和行為準則，全體員工都要認真學習必須嚴格遵守、認真執(zhí)行，為我公司的發(fā)展和壯大做出自己的貢獻。在此我宣布：質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊第5版本自2016年04月27日正式發(fā)布并實施，同時第4版本質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊作廢?？偨浝恚?批準日期：2016年04月27日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2015/ ISO9001：2015質量管理體系 要求、GB/T24001-2015 /ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2

6、007職業(yè)健康安全管理體系 要求加強對公司管理體系運作的領導，特任命:XXXXX為我公司的管理者代表，任命XXXXX為我公司的事務代表?？偨浝恚?批準日期：2016年03月27日 1管理體系適用范圍適用于本公司經營活動中質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本管理體系的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修訂版均不適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。2.1與體系有關的文件a) GB/T190002015/ ISO9000：2015術語和定義b) GB/T190012015/ ISO9001：2015質量管理體系 要求

7、c) GB/T240012015 / ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求d) GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007術語和定義e) GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求2.2與產品有關的標準a) XXXXb) XXc) 參考適用公司法律、法規(guī)及其他要求一覽表。3 術語和定義3.1本手冊采用GB/T19000 2008/ ISO9000：2015術語和定義3.2本手冊采用GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007術語和定義4 公司管理體系背景4.1公司所處的內外部環(huán)境 公司根據風險與機遇管理

8、程序確定與宗旨和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的能力的各種外部和內部因素。并對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審。 4.2相關方需求與期望分析公司編制相關方管理程序對 相關方需求和期望進行識別與確定。包括：a）新員工的需求和期望在入職前，通過面談和面試記錄予以了解和確認，在公司提供的條件、和建立合理的薪酬予以滿足；在職員工，通過平時的溝通和滿意度調查了解和確認其需求與期望和滿意的程度。b）供應商的需求和期望通過調查、采購溝通和評審溝通等方式了解與確認，通過每次的合作及溝通了解滿意的程度。c) 客戶的需求和期望，依據要求，通過溝通、合同評審、提供其滿意的產品和服務，最后通過

9、滿意度調確認其滿意的程度。d)物流及其他社會需求的需求和期望，依據要求，通過溝通或反饋的方式予以了解、確認和滿足。e)通過公司股東會議和公司章程的落實了解和滿足其需求和期望。4.3管理體系的范圍采用GB/T19001-2015/ ISO9001：2015質量管理體系 要求、GB/T24001-2015 /ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011/ OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求所有要求對公司產品XXX、XXXX、XXXX等經營管理所涉及的各項活動。4.4 管理體系及其過程本公司依據GB/T190012015/ ISO9001

10、：2015質量管理體系 要求、GB/T240012015 ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T280012011/ OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求及相關法律法規(guī)，建立并保持相應文件化的管理體系，管理體系所需的過程，各部門通過貫徹實施，并不斷加以完善，以確保體系的有效運行。管理體系策劃為了使活動符合公司戰(zhàn)略方針、達到預期的目標、符合規(guī)定的要求，應在有關活動開展前進行必要的策劃活動，做好各項準備工作。a) 策劃時機：新的管理體系建立；新開發(fā)設計的產品；開展某項特定的活動等；產品標準或者涉及環(huán)境方面的法律法規(guī)有變更時，視變更對管理體系的影響而定。

11、b) 策劃活動由管理者代表組織，體系專員協(xié)調，各相關部門協(xié)助。c) 策劃活動形成文件應滿足要求，并與管理體系的相互之間的過程要協(xié)調一致。d) 策劃活動應包括以下內容：根據公司實際識別管理體系的過程，結合標準要求，形成過程網絡，明確輸入、輸出和接口，規(guī)定職責；確保并配套管理活動所需的資源；制訂有關過程運行和控制的準則和方法；分析各項職能活動所需的信息，明確信息收集、分析、傳遞的方法； 促進管理體系的持續(xù)改進。經營管理所涉及的過程a)過程主要包括：1.方針、目標策劃；2.組織架構與職能設置；3.體系策劃；4. 風險與機遇管理；5. 相關方需求與期望分析；6. 知識管理；7.人力資源管理；8. 設施

12、管理；9. 產品設計與開發(fā)； 10.采購；11.產品標識與追溯；12.生產 13化學品管理；14. 環(huán)境管理；15. 監(jiān)視和測量；16. 不合格品管理；17.產品貯存、防護、運搬；18內部審核；19. 績效與合規(guī)性管理；20. 改進。b) 形成文件的過程見附件程序文件目錄清單。5領導作用與員工的參與協(xié)商 5.1領導作用及其承諾總則總經理應對管理體系的建立、實施和改進做出承諾。通過：a）向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)有關要求及其要求對公司發(fā)展的重要性；b）組織人員制訂并貫徹實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標及指標；c）確保管理體系要求融入公司的業(yè)務過程；d）促進使用過程方法和基于風險的思維；

13、e）適時提供管理體系運行必需的資源，確保管理體系所需的資源是可用的； f）溝通有效的管理和符合管理體系要求的重要性； g）促進、指導和支持人員為質量管理體系的有效性做出貢獻； h）實施管理評審活動，掌握管理體系的運行情況，確保管理體系實現預期結果；i）推動改進； j）支持其他相關管理者在其職責范圍內發(fā)揮領導作用。以顧客需要和法律法規(guī)及社會需求為關注焦點a）公司應理解顧客目前和未來的需要，滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望。b）應建立企業(yè)的目標，該目標應能體現顧客滿意和法律法規(guī)要求的宗旨。c）通過多種方式如市場調研，直接和間接的抽樣調查、分析預測，確定顧客的需要和期望。d）及時收集相關的法律、法規(guī)

14、和社會要求，包含產品、環(huán)境保護職業(yè)健康安全方面。e）將顧客的需要和期望轉化為產品的要求，法律法規(guī)和社會要求轉化為內部的管理要求，再進一步轉化成在產品實現的輸入，成為生產過程和服務運作的依據。f）通過管理體系的有效運行，以確保在產品實現過程滿足規(guī)定要求和環(huán)境保護方面達到法律法規(guī)的要求，向市場提供符合顧客要求的產品，對社會達成環(huán)保的要求，使顧客滿意，對社會負責。5.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針方針是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向,是公司總體經營方針的組成部分。方針內容方針含義a) 質量是贏得客戶信賴的基礎，全體員工一定要樹立質量第一，以顧客為關注焦點的思想，精益求精，為社會提供優(yōu)質

15、的產品和服務，致力于超越客戶期望，增進客戶滿意，才能確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。b) 堅持安全第一的原則，以員工的身心健康安全、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展為關注焦點，致力于打造良好的工作環(huán)境和氛圍。c) 遵守適用的法律法規(guī)及其它要求，持續(xù)做好環(huán)境因素、危險源、及風險辨別、評價，節(jié)約能源、降低損耗，致力于保護自然生態(tài)環(huán)境和社會環(huán)境。公司所有員工都必須認真學習理解質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的內涵，貫徹實施管理體系并不斷改進，確保產品質量滿足客戶要求、生產過程滿足環(huán)保和職業(yè)健康安全要求，同時也確保目標的實現。方針的貫徹實施a) 方針制定后，通過下發(fā)文件、會議、墻報、標語等方式在企業(yè)內外予以宣傳，確保每一位員工都熟悉

16、了解并貫徹執(zhí)行。b) 各部門必須確保所屬人員都理解方針并貫徹執(zhí)行。c) 應對方針進行定期評審和修訂，以適應內外部環(huán)境條件的變化，確保方針適宜性和充分性。5.3公司的崗位、責任、職責和權限組織架構為了確保管理體系的有效運行, 總經理應制訂組織架構圖，明確規(guī)定與管理體系運行有關的職能（包括職責和權限）及相互關系包括職能層次間的相互關系。a) 本公司的組織機構圖見附件A；b) 職能分配表見附件B1、B2、B3。本公司由總經理指定一名管理層中的人員為管理者代表，管理者代表除承擔其原有職責外，還應擁有以下職責和權限：a) 確保建立管理體系并保持有效運行；b) 向總經理報告管理體系的運行績效，包括改進的需

17、要；c) 及時貫徹有關法律法規(guī)和顧客要求，促進和提高整個公司內滿足顧客要求、環(huán)境保護法律法規(guī)要求的意識；d) 防止環(huán)境污染和人身傷害的形成，對外樹立企業(yè)形象，促進客戶和社會對公司的認同感。e) 負責管理體系有關方面的對外聯(lián)絡和交流。編制各部門、各種人員的職能、職責，詳見FY0301崗位責任制。5.4職業(yè)健康安全管理的參與和協(xié)商公司鼓勵和支持職工選出代表參與協(xié)商企業(yè)工資職工權益，符合工資集體協(xié)商制度的要求，滿足廣大職工參與最關心、最直接、最現實的根本利益問題的參與決策權。公司鼓勵和支持職工參與各項流程、規(guī)范、改進措施的討論和實施，確保符合安全生產的要求。6策劃6.1風險與機遇的應對措施總則公司按

18、照風險與機遇管理程序分析公司的環(huán)境和相關方的要求，并確定需要應對的風險和機遇 。包括：a）對產品開發(fā)、物料采購、供應商評審、訂單評審、生產過程 、測量活動、產品防護、產品交付和服務等過程的策劃和控制，預防風險的產生。b）持續(xù)地識別環(huán)境因素和危險源，進行環(huán)境因素、風險評價及其控制策劃；并根據內、外部相關變化，及時更新這些信息。c）任何必要的消除、降低、控制環(huán)境影響和風險的措施均應在影響、危險情況發(fā)生之前得到實施。d) 通過平時監(jiān)管、內部審核、信息管理和管理評審等手段增強有利影響；避免或減少不利影響； 實現改進。e) 鼓勵采用新實踐，推出新產品，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關系，利用新技術

19、以及其他可取和可行的事物，以應對公司或其顧客需求。環(huán)境因素在所界定的環(huán)境管理體系內，考慮到生命周期，確定經營過程、產品和服務中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關環(huán)境影響。按照環(huán)境因素管理程序應對。危險源辨識與職業(yè)健康安全風險評估應辨識工作區(qū)域內的危險源，并對風險進行評價和控制。識別潛在的緊急情況，包括應對緊急事件的預防和與應對辦法。按照生產安全風險識別管理程序管理。合規(guī)義務識別并及時獲取適用于本公司經營活動、產品提供和服務中質量、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全要求的法律法規(guī)和其他要求，并向員工有效的宣貫，以確保本公司滿足法律法規(guī)和其他要求。按照績效監(jiān)測與合規(guī)性評價管理程序實施評價。控制措施的策

20、劃a）控制策劃應遵循的原則：1) 對于重要環(huán)境因素，優(yōu)先在源頭上進行控制（源頭控制），其次在過程中進行工程控制和管理控制（過程控制），最后才考慮末端治理；2) 對于職業(yè)健康安全風險，應優(yōu)先考慮消除危險源；其次是降低風險，并控制殘余（剩余）風險；最后再依次考慮整體防護和個人防護。b）在策劃重要環(huán)境因素、中度以上風險的控制時，應確定以下內容（但不限于）：1) 消除、降低、控制和應急的措施(如目標與管理方案、運行控制、應急預案)；2) 應提供給員工的信息，包括與其工作相關的環(huán)境因素、風險及其控制要求；3) 應對員工實施的培訓教育，包括其職責與作用、意識、作業(yè)程序、防護等；4) 確定必要的組織措施和職

21、責權限；5) 上述措施實施過程及其效果的監(jiān)測活動和監(jiān)測手段。在確定控制措施時，應考慮管理經驗、措施可行性、這些措施是否會帶來新的重要環(huán)境因素和高中度風險，以及風險是否會轉移到其它場所。6.2目標及其實現的策劃公司按照經營方針、目標及方案管理程序進行：公司應建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，分解至生產過程工序、職能部門、車間、倉庫和班組，并對其進行檢查和評價。針對所訂立的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標制定切實可行的管理方案，以確保改進公司的各項預期目標能夠達成。6.3管理體系變革計劃當公司確定需要對管理體系進行變更時，變更應按所策劃的方式實施（見4.4）。 應當考慮： a）變更目的及其潛在后

22、果； b）管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）職責和權限的分配或再分配。7支持7.1 資源7.1.1 總則為確保方針和目標及產品實現要求的實施，總經理應適時地確定并提供適宜、充分的資源，以確保建立、實施和改進管理體系的過程；滿足顧客和環(huán)境法律法規(guī)的要求；提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。資源包含：人力資源、設備設施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務資源。同時應考慮： a) 現有內部資源的能力和局限性； b) 需要從外部供方獲得的資源。 7.1.2 人員 為了確保管理體系的有效運行，根據人力資源管理程序確定各職能崗位對人員的需求進行配置，以確保崗位人員的技能和經驗獲得資格，承擔管理體系的各項

23、活動，并確保這些人員能勝任其崗位要求。7.1.3 基礎設施 根據產品實現過程和環(huán)境保護的需要，識別、提供并保持實現產品符合規(guī)定要求和預防污染所需要的設施、設備，并進行適當的維護保養(yǎng)，確保設施、設備的完好。按照設備、設施管理程序對生產設備、設施進行管理。注：基礎設施可包括： a）建筑物和相關設施； b）設備，包括硬件和軟件； c）運輸資源； d）信息和通信技術。 7.1.4 過程運行環(huán)境 公司應確定、提供并維護所需的環(huán)境，以運行過程并獲得合格產品和服務。 注：適當的過程運行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結合，例如： a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）； b）心理因素（如緩解緊張情緒、預防

24、職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。 公司應控制和管理人和物理的因素，制造一個和諧、輕松愉快、團結協(xié)作、心情舒暢的工作環(huán)境，以提高生產過程中的人和物的有效性和效率。7.1.5 監(jiān)視和測量資源 總則 當利用監(jiān)視或測量來驗證產品和服務符合要求時，組織應確定并提供確保結果有效和可靠所需的資源。7.1.5.2 測量溯源 當要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，測量設備應： a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定（驗證）依

25、據的形成文件的信息； b）予以識別，以確定其狀態(tài)； c）予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結果失效的調整、損壞或劣化。 當發(fā)現測量設備不符合預期用途時，應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時應采取適當的措施。按照測量設備管理程序管理a) 質保部應確定產品實現過程中所需的測量并提供測量需要的監(jiān)視和測量設備，以證實產品符合規(guī)定要求。b) 對監(jiān)視和測量設備進行有效的控制，以確保測量結果的有效性。7.1.6 組織的知識 各部門應確定所需的知識，以運行過程并獲得合格產品和服務。 這些知識應予以保持，并在必要范圍內可得到。 為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，應審視現有的知識，確定如何獲取更

26、多必要的知識和知識更新。具體依知識管理程序管理。7.2 能力 根據各崗位的工作特點與不同性質，對人員能力要求不同，包括各級管理層、技術、管理人員、作業(yè)員工等各類人員的任職資格和工作能力，確定培訓的需求。a) 辦公室根據各部門的培訓要求及企業(yè)發(fā)展需要，確定培訓需求，編制培訓教育計劃，培訓對象應包括各級領導、管理人員和技術人員。b) 辦公室根據培訓計劃組織培訓教育的實施工作，做好培訓記錄。c) 確定評價培訓有效性的方法，對培訓內容和方法以及培訓結果進行評價。d) 保存員工的受教育、培訓的記錄。e) 員工培訓的實施按照人力資源管理程序進行。7.3 意識 公司各階層應組織員工進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安

27、全意識和管理體系知識方面的培訓，以提高員工的質量、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識，確保：a）員工充分理解公司的方針和目標，理解其本職工作的相關性和重要性，b）充分認識到本人在實現方針和目標中的責任和義務以及應作出的努力和貢獻；包括改進績效的好處以及不符合管理體系要求的后果。7.4 溝通 公司建立信息交流管理程序，確保與管理體系相關的內部和外部溝通。7.5 形成文件的信息按照文件管理程序界定管理體系所要求的文件，并進行制定修改收發(fā)廢止和保管。確保：a）各部門取得正確及有效的文件。b）對公司管理體系的文件進行有效地管制。8 運行 8.1 運行的策劃和控制為滿足產品和服務提供的要求，并實施第6章所確定的措施

28、，公司建立必要的程序對所需的過程進行策劃并依照實施和控制。形成文件策劃的控制過程見程序文件目錄清單。 8.2產品和服務的要求按照顧客需求管理程序保持同客戶的溝通，了解客戶需求與期望和對客戶要求的產品與服務進行評審。由技術開發(fā)部依照設計與開發(fā)管理程序對客戶要求的產品與服務進行轉化為產品規(guī)格書、技術圖面、工藝資料、質量承諾等文件信息按照文件管理程序進行管控。8.3 設計和開發(fā)依照設計與開發(fā)管理程序對產品的設計和開發(fā)過程實施管控，確保隨后的產品和服務的提供滿足客戶需求。依據設計變更管理程序對設計變更進行管控，確保變更及各項措施傳遞到各相關方。8.4外部提供的過程、產品和服務的控制根據采購管理程序進行

29、物料供應商的選擇、評定與管理，對采購過程和結果的控制。確保采購產品符合規(guī)定要求。8.5生產和服務的提供生產和服務提供的控制按照生產管理程序進行產品的生產控制按照設備、設施管理程序對生產和服務運作的設施、設備進行使用和維護的控制，確保其運行的能力和完好性。按照產品監(jiān)視和測量管理程序與測量設備管理程序進行監(jiān)視和測量設備的控制，以滿足產品和過程測量能力的要求。按規(guī)定的要求進行檢驗和試驗。檢驗合格后才能接收、轉序和交付，如客戶對產品有環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要求，也要同時檢查確認。對產品實現過程中涉及關鍵過程或特殊過程進行重點控制，具體依據關鍵工序管理規(guī)定執(zhí)行。標識和可追溯性生產車間、倉庫對產品以及監(jiān)視

30、和測量后的狀態(tài)應予以適當的標識。在生產中，需對產品加以適當的區(qū)分時，如原材料、半成品、成品，應規(guī)定適當的方法加以標識。當有可追溯性要求時，應采用唯一標識并加記錄。產品的標識和測量、監(jiān)視狀態(tài)的標識，具體按標識和可追溯性管理程序進行。顧客財產本公司的顧客是指顧客的知識產權和個人信息。相關人員在使用時應對其給予防護和維護，不能隨意使用或泄漏。產品防護制造部所屬車間、物流部倉庫應對生產過程中所有的產品采取相應的措施，以防止產品在交付到目的地前損壞或變質，這些措施包括標識、搬運、包裝、貯存、交付等防護措施。對于在轉運過程中容易泄漏而產生污染的物品，應保證包裝和防護良好。具體按貯存、防護、運搬管理程序進行

31、。交付后的活動公司應滿足與產品和服務相關的交付后活動的要求。按照顧客反饋管理程序和顧客投訴處理制度對客戶反饋進行處理。更改控制對生產和服務提供的更改由相關部門會審，得到批準后執(zhí)行；與客戶有關的變更應當得到客戶的確認，以確保持續(xù)地符合要求。按照設計變更管理程序管理。8.6 產品和服務的放行 應在產品完成后，按照成品檢驗標準規(guī)定的各個項目得以驗證，產品和服務的要求已得到滿足，才能向客戶交付。 所有的監(jiān)視和測量未完成前，成品不得放行交付，除非質保部主管的批準，必要時得到客戶的同意。 監(jiān)視和測量的記錄應根據驗收準則做出是否符合規(guī)定要求，可否放行的結論，并由經授權負責放行的人簽署。并按照記錄管理程序管理

32、。8.7 不合格輸出的控制 按照不合格品管理程序對不符合法律法規(guī)的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和不符合產品要求的產品進行識別和控制，以防止其非預期的使用和交付。依據改進管理程序，對發(fā)現的不合格品、不符合、事故/事件進行控制，降低/減少不符合、事故/事件的不良影響或危害，防止再發(fā)生。8.8環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的運行策劃與控制按照6.1與6.2對環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的運行策劃和確定目標和方案。根據法律法規(guī)和其他要求管理程序收集有關法律法規(guī)要求，進行有效的宣貫，以確保本公司滿足法律法規(guī)和其他要求。8.8.3按照安全生產管理制度進行有效培訓、嚴格要求，落實執(zhí)行，確保生產安全。8.8.4根據環(huán)境因素管理程

33、序識別和管理環(huán)境因素，重點對廢氣、廢水、噪聲、固定廢棄物進行控制，確保符合規(guī)定要求。提倡節(jié)約用水、用電以減少公司生產運作對環(huán)境的影響。8.8.5按照化學品管理程序對公司內所使用的化學品進行控制和管理。8.8.6公司在產品和服務的設計與開發(fā)過程中，應考慮在產品生命周期的各階段：a）適當時，確定產品和服務的采購的環(huán)境要求；b）與外部供應商交流相關環(huán)境要求；c）考慮提供與產品或服務的運輸、交付、使用、生命結束處置和最終處置過程中的潛在重大環(huán)境影響相關信息的需求。8.9應急準備和響應根據應急和響應管理程序落實培訓、演練和測試。使本公司在發(fā)生緊急事件時，能及時采取有效的應變措施，防止事件的擴大，消除或減輕事件對公司造成的人身傷害和環(huán)境財產影響。9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 產品過程的監(jiān)視和測量a) 制造部、質保部應對產品的實現過程進行監(jiān)視和測量。b) 質保部根據產品監(jiān)視和測量管理程序對產品特性各階段的結果進行監(jiān)視和測量，以證實提供的產品是否滿足規(guī)定要求。9.1. 2環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視、測量按照績效監(jiān)測與合規(guī)性評價管理程序進行。a)