有害物質(zhì)管理手冊(共35頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上有害物質(zhì)管理手冊文件編號(hào)：HSPM/JZ-01-2015版 本：A0修訂日期：2014-12-29制 定 審 核批 準(zhǔn) 專心-專注-專業(yè)文件修訂履歷一覽表N0.版次修訂日期修訂說明編制審核批準(zhǔn)備注目 錄章節(jié)標(biāo)題頁數(shù)1.0 總則共7頁1.1手冊封面11.2修訂履歷21.3目錄31.4有害物質(zhì)管理手冊頒布聲明41.5公司簡介51.6管理者代表任命書62.0 手冊的管理共1頁3.0 概述共3頁3.1術(shù)語、定義和引用標(biāo)準(zhǔn)23.2范圍及應(yīng)用14.0 有害物質(zhì)管理體系共4頁4.1有害物質(zhì)過程管理體系 總要求14.2體系文件要求25.0 管理職責(zé)共6頁6.0 資源管理共1頁7.0

2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共5頁8.0 測量、分析和改進(jìn)共4頁附件附件1組織1附件2GB/T19001:2008000 IECQ-HSPM章節(jié)對照表2附件3有害物質(zhì)1附件4HSF管理1附件5職責(zé)分配表1有害物質(zhì)管理手冊的頒布聲明上海憬之禮品包裝有限公司有害物質(zhì)管理手冊，編號(hào)：HSPM/JZ-01-2015。本手冊是根據(jù)GB/T19001:2008、QC 體系進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的有害物質(zhì)過程管理模式的要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編輯而成。經(jīng)公司總經(jīng)理審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2015年01月01日起實(shí)施。本手冊是本公司有害物質(zhì)管理的概述，闡明了公司的有害物質(zhì)管理的方針、目標(biāo)、組織架構(gòu)及有害物質(zhì)管理的體系要素要求，

3、是各項(xiàng)有害物質(zhì)管理活動(dòng)的綱領(lǐng)文件，是指導(dǎo)全體員工的工作準(zhǔn)則和行為規(guī)范。公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期：公 司 簡 介上海憬之禮品包裝有限公司是一家專業(yè)從事各類精品禮盒、紙制文具、高檔畫冊裝幀生產(chǎn)和加工的印刷包裝公司。憬之致力于高檔禮盒的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，并提供包括精致組裝、協(xié)作包裝、物流配送等增值延伸服務(wù)。產(chǎn)品已進(jìn)入英國、日本、法國、德國、加拿大、瑞典、意大利、新加坡、香港、臺(tái)灣等二十幾個(gè)國家和地區(qū)。公司位于上海市松江區(qū)北松公路6255號(hào)。n 成立于2003年6月n 20000平米的生產(chǎn)規(guī)模，為華東區(qū)最具規(guī)模的專業(yè)禮盒工廠n 獲眾多客戶一致好評，并成為其不可或缺的核心供應(yīng)商n

4、成功進(jìn)入香煙、白酒、洋酒、醫(yī)藥、生化、家紡、化妝品、首飾、食品、汽車及IT產(chǎn)業(yè)配套領(lǐng)域，并積累了豐富的材料應(yīng)用，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)管控經(jīng)驗(yàn)。上海憬之禮品包裝有限公司是一家專業(yè)從事各類精品禮盒，紙制文具，高檔畫冊裝楨生產(chǎn)和加工的印刷包裝公司。公司位于上海市松江區(qū)北松公路。公司有較全的印后處理設(shè)備。其中電腦程控切紙機(jī)2臺(tái)，專業(yè)用于成品分切；水性、油性兩用覆膜機(jī)2臺(tái)；模切機(jī)9臺(tái)，每日可完成15萬次模切任務(wù)；燙金機(jī)5臺(tái)，能滿足大面積及各種難度的燙印需求；開槽機(jī)4臺(tái)，全自動(dòng)皮殼機(jī)1臺(tái)，全自動(dòng)上糊機(jī)2臺(tái)，使生產(chǎn)出的產(chǎn)品更加棱角分明；膠輪自動(dòng)送紙機(jī)，上糊機(jī)等全套的制盒設(shè)備一套，全廠日可出常規(guī)皮殼30000只，小

5、天地盒30000只，精裝手機(jī)盒10000套。同時(shí)工廠配有鋸床，砂光機(jī)等木盒生產(chǎn)設(shè)備，如壓平機(jī)、捆扎機(jī)、壓槽機(jī)、沖床等。我們的目標(biāo)是提高上海包裝公司及周邊地區(qū)包裝業(yè)的整體水平。工藝創(chuàng)新、新工藝、新材料的開發(fā)是公司保持同行業(yè)領(lǐng)先地位重要的法寶。 地址：上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)泖亭路632號(hào)電話：021-傳真：021-管理者代表任命書茲任 李勝 為我公司GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系、及QC:2012有害物質(zhì)過程管理體系的管理者代表，全面負(fù)責(zé)我公司有害物質(zhì)過程管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)及對外聯(lián)絡(luò)工作。管理者代表的職責(zé)是：1、確保有害物質(zhì)過程管理體系在本公司得到建立、實(shí)施和保持；2、向最

6、高管理者報(bào)告有害物質(zhì)過程管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)組織內(nèi)滿足法律、法規(guī)要求和提高滿足顧客需求的意識(shí)；4、負(fù)責(zé)就涉及公司有害物質(zhì)過程管理體系有關(guān)事宜的對外溝通和聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)理： 日 期： 2.0、有害物質(zhì)管理手冊的管理2.1、制定2.1.1、上海憬之禮品包裝有限公司的有害物質(zhì)管理手冊由品質(zhì)部負(fù)責(zé)起草，管理者代表審核，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。有害物質(zhì)過程管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)變更或手冊各章、節(jié)及其引用的程序在整體上有較大修改時(shí)，手冊和整個(gè)體系文件應(yīng)予以換版，換版工作由管理者代表決定，品質(zhì)部執(zhí)行。2.1.2、手冊的附件通過活頁控制，其它格式、文字、排版等要求按公司的文件控制程序?qū)嵤?/p>

7、。2.2、發(fā)放與控制2.2.1、有害物質(zhì)管理手冊的發(fā)放與控制工作由品質(zhì)部負(fù)責(zé)。 2.2.2、有害物質(zhì)管理手冊受控本發(fā)放給部門負(fù)責(zé)人，他們負(fù)責(zé)確保本部門職員深入理解有害物質(zhì)管理手冊中規(guī)定的方針及其相關(guān)的有害物質(zhì)的管理活動(dòng)，并貫徹執(zhí)行。2.2.3、有害物質(zhì)管理手冊非受控本的發(fā)放對象是以上規(guī)定以外的人員，包括客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等，但必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并由品質(zhì)部進(jìn)行發(fā)放。 2.2.4、品質(zhì)部在發(fā)放有害物質(zhì)管理手冊時(shí)，應(yīng)作好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放日期、版本號(hào)；有害物質(zhì)管理手冊持有人簽名，對非受控本應(yīng)明確發(fā)行對象。2.3、修改2.3.1、在下列情況下修改：A、有害物質(zhì)管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要素或

8、法規(guī)和公司組織結(jié)構(gòu)及管理活動(dòng)有變更或較大更改時(shí)；B、內(nèi)外審核和管理評審中對管理體系的結(jié)構(gòu)提出了必要的改進(jìn)或存在差錯(cuò)條文含糊不清時(shí)。 2.3.2、手冊由品質(zhì)部按章進(jìn)行修改。管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以章、節(jié)的活頁形式發(fā)放，作好發(fā)放記錄，同時(shí)收回作廢的舊頁。修改內(nèi)容應(yīng)在1.2的履歷中記錄。2.3.3、手冊的版本以A、B、C順序表示，A表示第一原版，B表示第2版，以此類推；每個(gè)章、節(jié)的修改次數(shù)以0、1、2順序表示，0表示原版，1表示第一次修改，以此類推。 2.3.4、對手冊修改或換版后，收回的作廢舊文件銷毀，原稿蓋“作廢”章，保存3年。3.0 術(shù)語、定義和引用標(biāo)準(zhǔn)3.1、術(shù)語、定義3.1.1、術(shù)

9、語、定義A、公司質(zhì)量管理體系采用GB/T19000:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的定義。B、公司有害物質(zhì)過程管理體系采用QC:2012有害物質(zhì)過程管理體系要求中的術(shù)語和定義。3.1.2、為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義：A、公司：“上海憬之禮品包裝有限公司”的簡稱；B、顧客：公司提供產(chǎn)品的直接和間接接受者；C、供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位；D、合格：滿足要求；E、不合格：不滿足要求；F、審核員：有能力實(shí)施審核的人員；G、持續(xù)改進(jìn)：不斷對有害物質(zhì)過程管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)組織的有害物質(zhì)過程管理方針，實(shí)現(xiàn)對整體體系績效的改進(jìn)；H、預(yù)防措施：為消除潛在不符合原因所采取的措施；

10、I、污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用(或綜合采用)過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄；J、有害物質(zhì)：指鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、PBB及PBDE及其它HS。3.1.3、引用標(biāo)準(zhǔn)A、有害物質(zhì)過程管理體系標(biāo)準(zhǔn)；a、GB/T19001:2008(ISO9001:2008) 質(zhì)量管理體系；B、QC IECQ-HSPM 有害物質(zhì)過程管理體系；C當(dāng)以上國際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系；D、適用的法律法規(guī)；E、中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法；F、適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；G、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，如特殊要求以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)；H、公

11、司定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于相應(yīng)的生產(chǎn)運(yùn)作程序及工作指示中，并體現(xiàn)在受控文件一覽表上。3.2.1、范圍及應(yīng)用A、體系適用于公司各部門的有害物質(zhì)管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求；B、體系適用于公司有HSF要求的禮品包裝盒的研發(fā)和生產(chǎn)；C、適用于第三方體系認(rèn)證；D、可作為與顧客之間的合同條件；E、產(chǎn)品范圍為：上海憬之禮品包裝有限公司有HSF要求生產(chǎn)的產(chǎn)品均屬之；F、地域范圍為：上海憬之禮品包裝有限公司的生產(chǎn)區(qū)域均屬之；G、體系要素滿足GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系、QC ：2012有害物質(zhì)過程管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，條款全部適用，無裁減項(xiàng)。4.0、有害物質(zhì)過程管理體系4.1 總要求4.1.

12、1、公司根據(jù)有害物質(zhì)過程管理體系方針、有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及為達(dá)到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合有害物質(zhì)過程管理體系標(biāo)準(zhǔn)；體系應(yīng)予貫徹執(zhí)行、積極維護(hù)并不斷改進(jìn)；公司推進(jìn)和實(shí)施有害物質(zhì)過程管理體系的組織見附件組織架構(gòu)圖，建立并維持本公司有害物質(zhì)過程管理體系手冊上規(guī)定的管理體系。同時(shí)質(zhì)量管理體系中加入有害物質(zhì)過程管理體系的要素和要求，列出組織所使用過的有害物質(zhì)清單，建立與之相應(yīng)的管理過程和計(jì)劃，建立相關(guān)的有害物質(zhì)過程管理體系管理控制程序。若公司選擇將任何會(huì)影響其產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理特性的流程外包出去，并將外包流程的產(chǎn)品引進(jìn)其本身的作業(yè)，公司應(yīng)確保此等流程之管理與管制。公司

13、必須管理這些流程，以符合本公司體系之要求。 公司外包過程為油墨印刷過程。4.2、體系文件要求4.2.1、公司有害物質(zhì)過程管理體系應(yīng)予文件化(以下簡稱體系文件)，體系文件應(yīng)包括：A、有害物質(zhì)過程管理體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)，若條件成熟時(shí)，應(yīng)列出停止使用有害物質(zhì)的時(shí)間期限。B、對有害物質(zhì)過程管理體系的覆蓋范圍的描述。C、對有害物質(zhì)過程管理體系主要要素及其相互作用的描述，相關(guān)文件的查詢途徑。D、 本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄和公司所使用過的有害物質(zhì)過程管理的記錄。E、 組織為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄。F、 公司內(nèi)所使用有害物質(zhì)在有害物質(zhì)清單中列出，確保組織產(chǎn)品對

14、有害物質(zhì)識(shí)別與檢驗(yàn)。4.2.2、體系文件應(yīng)詳細(xì)描述有害物質(zhì)過程管理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。A、品質(zhì)部負(fù)責(zé)有害物質(zhì)管理手冊的起草，由管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。B、有害物質(zhì)過程管理體系手冊包括但不限于：a)、有害物質(zhì)過程管理體系的范圍。b)、描述有害物質(zhì)過程管理體系各要素及其相互關(guān)系。c)、描述有害物質(zhì)過程管理體系各要素及其相互關(guān)系。d)、運(yùn)作程序或其他引用文件。e)、有害物質(zhì)管理手冊的管理見2.0章節(jié)和文件控制程序。4.2.3、體系文件應(yīng)包括GB/T19001:2008、QC IECQ-HSPM標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序

15、和必要的文件化程序；應(yīng)對本標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。同時(shí)記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)按照記錄的要求進(jìn)行控制。A、建立文件控制程序，以控制有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。B、程序確保：a)、文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。b)、必要時(shí)應(yīng)對文件進(jìn)行評審、更新并予以重新批準(zhǔn)，文件更改由該文件原審批職能部門審批。c)、編制文件一覽表，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。d)、在對有害物質(zhì)過程管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件。e)、規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索。f)、對外來文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放

16、范圍。g)、從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。4.2.4、公司的體系文件包括：有害物質(zhì)管理手冊、程序文件、工作指示、組織內(nèi)使用所有有害物質(zhì)的清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。A、應(yīng)保留充分的有害物質(zhì)過程管理體系記錄以提供證據(jù)，至少應(yīng)保留標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有害物質(zhì)過程管理體系記錄。B、有害物質(zhì)過程管理體系記錄的控制執(zhí)行記錄控制程序，控制有害物質(zhì)過程管理體系所需的記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)挠泻ξ镔|(zhì)過程管理體系記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施有害物質(zhì)過程管理體系；應(yīng)編制有害物質(zhì)過程管理體系的記錄總清單，以方便使

17、用。5.0、管理職責(zé)5.1、管理承諾5.1.1、總經(jīng)理為公司有害物質(zhì)過程管理體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)作出鄭重承諾，具體體現(xiàn)在：A、向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性。B、確定有害物質(zhì)過程管理體系方針及目標(biāo)。C、主持管理評審。D、保證必要的資源。E、確保全公司了解有害物質(zhì)清單及決定有害物質(zhì)過程管理體系的需求。5.1.2、管理層對有害物質(zhì)過程管理體系實(shí)施和改善的承諾見附件8。5.1.3、總經(jīng)理確定有害物質(zhì)過程管理體系方針并確保它：適合于本工廠的活動(dòng)、規(guī)模，包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，包括對有關(guān)提供建立和評審有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的框架，形成文件、付諸實(shí)踐，予以維持，并傳達(dá)

18、到全體員工，可為公眾所獲取。5.2、以顧客為中心5.2.1、總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來：在對客戶滿意度調(diào)查時(shí)除在質(zhì)量上的要求外，追加有害物質(zhì)過程管理體系要求是否也達(dá)到。5.2.2、根據(jù)公司產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品基本要求如下：A、持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望。B、符合有害物質(zhì)過程管理要求。5.2.3、公司通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、評估，在管理評審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂。5.3、有害物質(zhì)過程管理

19、體系方針5.3.1、公司有害物質(zhì)過程管理體系方針見附件5。5.3.2、有害物質(zhì)過程管理體系方針由總經(jīng)理確定并頒布。5.3.3、有害物質(zhì)過程管理體系方針為有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)的確立與評審提供框架。5.3.4、通過管理評審對有害物質(zhì)過程管理體系方針的適合性進(jìn)行評審，并進(jìn)行不斷改進(jìn)，保證其適應(yīng)公司的發(fā)展。5.3.5、公司創(chuàng)造良好的推行機(jī)制和溝通，使有害物質(zhì)過程管理體系得以有效理解與執(zhí)行。5.4、策劃/目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.1、有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)公司有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)見附件6。A、有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布。B、有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與有害物質(zhì)過程管

20、理體系方針保持一致性；包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、遵守適用的法律法規(guī)、有害物質(zhì)檢測及國際國內(nèi)法律法規(guī)及其其它文件的要求和其他要求的承諾。5.4.2、有害物質(zhì)過程管理體系策劃A、為實(shí)現(xiàn)有害物質(zhì)過程管理體系方針及目標(biāo)，公司應(yīng)對有害物質(zhì)過程管理體系的過程，所需的資源及有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。B、有害物質(zhì)過程管理體系的總體策劃體現(xiàn)在有害物質(zhì)過程管理體系手冊及相應(yīng)的運(yùn)作程序，策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保有害物質(zhì)過程管理體系的完整性得到保持。5.5、職責(zé)、權(quán)限和溝通有害物質(zhì)管理體系是在于企業(yè)的每一位成員、各級人員的清楚理解本企業(yè)的有害物質(zhì)過程管理體系方針并堅(jiān)持貫徹

21、執(zhí)行；在企業(yè)中，從董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、廠長、各部門負(fù)責(zé)人、直至職員，每個(gè)人都對產(chǎn)品質(zhì)量、有害物質(zhì)控制都負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。各部門管理人員都應(yīng)遵照有害物質(zhì)管理手冊、程序和工作指示的要求，開展各項(xiàng)管理活動(dòng)和作業(yè)，使每個(gè)員工確保工作一開始就符合要求。一旦發(fā)現(xiàn)問題，能有效的糾正及預(yù)防措施。5.5.1、職責(zé)和權(quán)限A、最高管理層確立公司組織架構(gòu)圖（見附件1），B、組織的最高管理者應(yīng)任命專門的管理者代表，無論他(們)是否還負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，以便：a)、確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持有害物質(zhì)過程管理體系。b)、向最高管理者報(bào)告有害物質(zhì)過程管理體系的運(yùn)行情況以供評審，并提出

22、改進(jìn)建議。c)、確保提高滿足顧客要求的意識(shí)和管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。C、最高管理層應(yīng)確保為有害物質(zhì)過程管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。D、最高管理層為便于質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)過程管理體系工作的有效開展，對公司各部門作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定并予以傳達(dá)。5.5.2、公司管理層及各部門的職責(zé)和權(quán)限如下： 1、總經(jīng)理a)、向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)及其它要求的重要性；b)、確定公司的發(fā)展計(jì)劃、年度產(chǎn)銷計(jì)劃、經(jīng)營理念、基本方針；c)、裁決公司財(cái)政支出及經(jīng)營管理中的重大事項(xiàng)；d)、配合政府部門進(jìn)行社會(huì)活動(dòng)，同其建

23、立良好的溝通渠道；e)、核定有害物質(zhì)過程管理體系方針、目標(biāo)、管理承諾和各部門的目標(biāo)與承諾；f)、核準(zhǔn)組織架構(gòu)，任命管理者代表、簽核有害物質(zhì)管理手冊；g)、主持管理評審，負(fù)責(zé)提供資源以滿足有害物質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行；2、管理者代表a)、GB/T19001、QC管理體系的策劃、建立、推行、維護(hù)、改進(jìn)；b)、績效目標(biāo)考核體系的策劃、建立、推行、維護(hù)、改進(jìn)；c)、擬制公司HSF的方針、目標(biāo)，并向全公司貫徹實(shí)施和目標(biāo)達(dá)成情況追蹤；d)、向高層管理報(bào)告GB/T19001、QC體系運(yùn)行的狀況，包括改進(jìn)需要；e)、協(xié)助最高層管理傳達(dá)滿足顧客要求的重要性，提高客戶滿意認(rèn)可度；f)、確保公司各階層及時(shí)獲得并理解適

24、用法律法規(guī)的要求和顧客的期望與要求；g)、公司HSF的管理手冊制定、流程的審核、各部門體系文件的確認(rèn)、文件管控的監(jiān)督、法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)的確認(rèn)、有關(guān)管理過程修改的確認(rèn)；h)、策劃和安排內(nèi)外審核、管理評審和客戶驗(yàn)廠、監(jiān)查，確認(rèn)問題點(diǎn)和糾正預(yù)防措施；i)、負(fù)責(zé)確保GB/T19001、QC建立和推行及有效運(yùn)行所需的資源；j)、確保有害物質(zhì)管理體系的要求得到全員參與和相關(guān)方的理解；k)、公司有害物質(zhì)管理的對外活動(dòng)事項(xiàng)的確認(rèn)和溝通、聯(lián)絡(luò)；l)、協(xié)助總經(jīng)理處理其它事項(xiàng)。3、各部門通用職責(zé)a)、依照公司的經(jīng)營理念和年度計(jì)劃、目標(biāo)，制定本部門的工作計(jì)劃和目標(biāo)實(shí)施并達(dá)成；b)、全面貫徹執(zhí)行公司的行政制

25、度和HSF管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)等文件規(guī)定；c)、按HSF管理體系的要求制訂和管理本部門文件和記錄，培訓(xùn)操作者理解和實(shí)施；d)、支持公司開拓市場的戰(zhàn)略需要，配合新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)，提升本部門的管理和人員工作能力；e)、培養(yǎng)專業(yè)人才，維護(hù)好設(shè)備資產(chǎn)，整合公司提供的資源并對其管理達(dá)到節(jié)能降耗的效能；f)、制定明確的各崗位職責(zé)，培訓(xùn)并要求各職位積極完成本職工作和充分配合其他部門的工作；g)、配合并參加內(nèi)外審核和管理評審，對HSF的問題點(diǎn)分析原因，采取糾正預(yù)防措施。4、品質(zhì)部a) 、負(fù)責(zé)主要原材料、制程、成品出貨檢驗(yàn)和可靠性實(shí)驗(yàn)室操作和維護(hù)；b) 、負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨、制程、產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)指導(dǎo)文件；c) 、

26、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的HSF過程及管理的記錄及管理，開展有害物質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析，定期組織有害物質(zhì)專題會(huì)議，實(shí)施改進(jìn)；d) 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品的評審，組織落實(shí)不合格品的糾正/預(yù)防措施；e) 、負(fù)責(zé)客戶投訴的處理；f) 、協(xié)助采購部對供應(yīng)商的產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系要求的評價(jià)；g) 、負(fù)責(zé)客戶抱怨相關(guān)信息的收集、匯總、傳答及回復(fù)之確認(rèn)；h) 、監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施、需要時(shí)對產(chǎn)品實(shí)施追溯；j)、協(xié)助管理者代表完成有害物質(zhì)管理體系的相關(guān)事宜和內(nèi)部審核工作；k)、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制管理；l)、負(fù)責(zé)管理體系文件的受控與管理。5、生產(chǎn)部a)、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的跟進(jìn)與實(shí)施，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；b)、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的

27、標(biāo)識(shí)、防護(hù)和交付；c)、正確使用設(shè)備，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢維護(hù)；d)、抓好生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境安全衛(wèi)生管理，預(yù)防污染和安全事故的發(fā)生；d)、實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場化學(xué)危險(xiǎn)物品的管理；e)、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制；f)、執(zhí)行不合格品處置決定；g)、負(fù)責(zé)生產(chǎn)效率的提升、異常分析與品質(zhì)改善h)、負(fù)責(zé)現(xiàn)場人員管理與生產(chǎn)成本控制I)、有害物質(zhì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求展開與實(shí)施。6、銷售部a) 、負(fù)責(zé)與顧客溝通、收集處理與公司有關(guān)的信息，并及時(shí)反饋；b) 、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與客戶管理，及市場調(diào)查；c) 、負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同評審；d) 、負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及顧客投訴的處理跟進(jìn)；e) 、訂單出貨的協(xié)調(diào)安排與跟進(jìn)；f)、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，及貨

28、款回收；g)、有害物質(zhì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求展開與實(shí)施。7、行政部a) 、負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、解聘及勞資關(guān)系處理；b) 、負(fù)責(zé)公司績效管理工作的推行、實(shí)施與評價(jià)；c) 、負(fù)責(zé)各類活動(dòng)的策劃、組織與宣傳；d) 、負(fù)責(zé)公司的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及其他人力資源管理工作；e) 、負(fù)責(zé)公司的安全管理及對政府等外部周邊關(guān)系處理。8、工程部a)、新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)；b) 、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程；c) 、參與新產(chǎn)品樣板的制作和確認(rèn)，及生產(chǎn)工藝的制訂與評價(jià)。d) 、有害物質(zhì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求展開與實(shí)施。9、采購部/外發(fā)部a)、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和組織對供應(yīng)商的現(xiàn)場評審；b)、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評估與檔案的建立；c)、負(fù)責(zé)

29、對采購信息的收集、傳達(dá)；d)、負(fù)責(zé)物料的采購；e)、負(fù)責(zé)原材料之有害物質(zhì)檢測報(bào)告和相關(guān)符合性證明書的歸檔、更新、貯存和整理。10、物流部a)、負(fù)責(zé)各類物料的收發(fā)與儲(chǔ)存管理；b)、負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、防護(hù)與管理；c)、負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)與管理；d)、負(fù)責(zé)顧客提供之物料的貯存、防護(hù)與管理。5.5.3、信息溝通A、建立和執(zhí)行有害物質(zhì)過程管理體系及其有效性在各部門之間的內(nèi)部交流活動(dòng)。B、公司應(yīng)將公司管制的有害物質(zhì)向供方提供，以確保供方提供之產(chǎn)品能滿足公司的需求。5.6、管理評審5.6.1、制定管理評審控制程序?？偨?jīng)理每年召開一次管理評審會(huì)議對有害物質(zhì)過程管理體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性

30、和有效性。管理評審應(yīng)對有害物質(zhì)過程管理體系方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)并審議，是否需要對公司有害物質(zhì)過程管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。5.6.2、評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要：A、有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi)部審核結(jié)果。B、有害物質(zhì)的識(shí)別、控制情況及績效。C、顧客及相關(guān)方的反饋意見，來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨。D、過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析，目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 F、上一次管理評審措施的跟蹤。G、可能影響有害物質(zhì)過程管理體系的變化。5.6.3、評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：A、有害物質(zhì)過程管理體系的改進(jìn)。B、公司提供產(chǎn)品過程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法

31、規(guī)的要求和顧客的需求。C、所需的相關(guān)資源。5.6.4、管理評審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件，由品質(zhì)部保存。5.6.5、管理者代表負(fù)責(zé)管理評審會(huì)議決定中所提糾正及預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。6.0、資源管理6.1、資源提供公司根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限，以及有害物質(zhì)過程管理體系程序規(guī)定的相關(guān)要求，確定并提供所需的資源，以在實(shí)施有害物質(zhì)過程管理體系和不斷改進(jìn)的過程中，實(shí)現(xiàn)客戶滿意。6.2、人力資源6.2.1、總則公司行政部負(fù)責(zé)人員招聘、委派及對員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能及有害物質(zhì)過程管理需具備的技術(shù)培訓(xùn)和考核。以此確保有害物質(zhì)過程管理體系規(guī)定的責(zé)任，委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任的人員。6.2

32、.2、能力、意識(shí)和培訓(xùn)定期評估培訓(xùn)對滿足要求能力的有效性，并采取措施確保員工對有害物質(zhì)管理活動(dòng)的重要性具備足夠意識(shí)，具體執(zhí)行參照人力資源控制程序。A、對從事有害物質(zhì)過程管理控制的活動(dòng)人員，公司通過規(guī)定員工入職要求及崗位職責(zé)確保滿足相關(guān)工作對人員能力的要求。B、培訓(xùn)課程結(jié)束時(shí)由實(shí)施培訓(xùn)的部門組織進(jìn)行培訓(xùn)考核評估，評估不合格時(shí)，需重新進(jìn)行培訓(xùn)或該員工不予接受。C、專為有害物質(zhì)過程管理計(jì)劃規(guī)劃，以識(shí)別，使用與消除有害物質(zhì)提供訓(xùn)練。D、強(qiáng)調(diào)員工在體系與生產(chǎn)中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)與偏離規(guī)定運(yùn)作會(huì)產(chǎn)生的后果。6.3、基礎(chǔ)設(shè)施為了確保設(shè)施正常運(yùn)行，對必要設(shè)施加以識(shí)別、提供和維護(hù)、預(yù)防，制定并執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，以

33、使產(chǎn)品和服務(wù)、有害物質(zhì)過程管理指令符合要求。6.4、工作環(huán)境6.4.1、為預(yù)防環(huán)境污染，根據(jù)本公司產(chǎn)品特性及其對環(huán)境造成的影響，確定工作環(huán)境要求。6.4.2、根據(jù)產(chǎn)品特性對環(huán)境的要求提供適宜的工作環(huán)境。7.0、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1.1、本章及相應(yīng)的有害物質(zhì)過程管理體系程序文件、工作指引規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關(guān)系。7.1.2 公司制定HSF進(jìn)程規(guī)劃控制程序?qū)π庐a(chǎn)品立項(xiàng)確認(rèn)，其實(shí)現(xiàn)過程依7.3的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃，并形成有害物質(zhì)的管理計(jì)劃。7.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與有害物質(zhì)過程管理體系的其他要求保持一致性；應(yīng)確定以下相應(yīng)的方面：A、產(chǎn)品的有害物質(zhì)過程管

34、理體系目標(biāo)和要求，并建立所需的過程文件，提供產(chǎn)品特定的資源和實(shí)施。B、針對公司產(chǎn)品的有害物質(zhì)控制，建立HSF生產(chǎn)和服務(wù)控制程序和過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序?qū)砹稀⑸a(chǎn)、交付等過程的監(jiān)測、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定，并制定允收準(zhǔn)則。C、驗(yàn)證和確認(rèn)各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則，在適當(dāng)時(shí)，須供應(yīng)商提供相關(guān)的檢測書。D、為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄和所需的證據(jù)。E、為了防止產(chǎn)品的交叉感染，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立特定的作業(yè)指示及作業(yè)過程。F、公司制定文件控制程序?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改影響作出評估、確認(rèn)，并規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)。變更有影響顧客要求的，需征得顧客同意。當(dāng)變更管理，顧客有要求的，按顧客要

35、求管理。7.1.4、建立、實(shí)施并保持形成文件的程序,以控制因缺乏程序文件可導(dǎo)致偏離有害物質(zhì)過程管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況。7.2、與顧客有關(guān)的過程7.2.1、顧客要求的識(shí)別：應(yīng)明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。包含規(guī)定之有害物質(zhì)過程管理或客戶未明確說明但為已知特定所必需的有害物質(zhì)過程管理要求。以及企業(yè)自身承諾之要求。7.2.2、產(chǎn)品要求的評審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，制定與顧客有關(guān)過程控制程序進(jìn)行評審以確保：A、明確顧客的具體需求及有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品要求規(guī)定。B、合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決。C、公司有能力滿足已明確的要求和所規(guī)定之有害物質(zhì)過程管理要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。D

36、、對難以避免的含限制性物質(zhì)的過程、產(chǎn)品的使用、污染或混合可能性均需向客戶說明。E、有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品審查評估的結(jié)果記錄應(yīng)給予保持。7.2.3、顧客溝通公司應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流應(yīng)涉及：A、產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理控制情況；B、聽取和接受顧客對公司工作的意見，包括顧客投訴。7.3、設(shè)計(jì)或開發(fā)公司制定HSF進(jìn)程規(guī)劃控制程序，管制產(chǎn)品設(shè)計(jì)的規(guī)劃、輸入、輸出、驗(yàn)證、確認(rèn)與變更等管理過程。7.3.1、設(shè)計(jì)或開發(fā)的規(guī)劃A、在設(shè)計(jì)規(guī)劃期間，本公司決定：a)、進(jìn)行策劃和控制HSF產(chǎn)品的設(shè)計(jì)；b)、適合于每一設(shè)計(jì)與開發(fā)階段的審查、驗(yàn)證和確認(rèn)；c)、

37、設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)的責(zé)任與授權(quán)；d)、在產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃時(shí)，任何禁用物質(zhì)的使用必須在策劃時(shí)進(jìn)行識(shí)別，必須制定該部件的控制和最終的替代/消除計(jì)劃。B、研發(fā)單位應(yīng)管理在設(shè)計(jì)與開發(fā)不同群組間的接口，以確保有效的溝通和清楚的責(zé)任安排。若有需要時(shí)，得以指定一位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，達(dá)成設(shè)計(jì)開發(fā)階段規(guī)劃、管制之責(zé)任。并管理在設(shè)計(jì)與開發(fā)不同群組間的接口，以確保有效的溝通和清楚的責(zé)任安排。C、HSF產(chǎn)品研發(fā)時(shí)應(yīng)有一書面化的設(shè)計(jì)組織架構(gòu)圖，明確界定各編組之工作責(zé)任。D、HSF產(chǎn)品研發(fā)時(shí)應(yīng)制訂具有時(shí)間性之設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，并訂出適合產(chǎn)品特性之檢查點(diǎn)，以利執(zhí)行設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)。E、適當(dāng)時(shí)，HSF產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃輸出應(yīng)和設(shè)計(jì)與開發(fā)

38、流程一樣被更新。設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)隨設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展加以更新。7.3.2、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入A、HSF產(chǎn)品相關(guān)要求的輸入應(yīng)被決定及維持記錄，應(yīng)含括：a)、功能及性能的要求；b)、適用的法令和規(guī)章要求；有關(guān)于產(chǎn)品安全、有害物質(zhì)管理(例如：ROHS等)及其它規(guī)定之要求；c)、適當(dāng)時(shí)，先前類似設(shè)計(jì)信息的取得；d)、設(shè)計(jì)與開發(fā)必要的其它要求。B、這些輸入應(yīng)被審查其適切性，需求應(yīng)是完整的、明確的且互不矛盾的。7.3.3、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出A、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸出，應(yīng)以能與設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入相驗(yàn)證的格式提供，且依本手冊文件管制核準(zhǔn)后發(fā)行。B、設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出應(yīng)：a)、符合設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入的需求；b)、提供采購、生

39、產(chǎn)及服務(wù)準(zhǔn)備的適用信息，例如：生產(chǎn)確認(rèn)單；c)、包含或參照產(chǎn)品的允收標(biāo)準(zhǔn)；d)、指定對產(chǎn)品安全及適當(dāng)用途必要的特性；e)、當(dāng)設(shè)計(jì)要求使用某種限制物質(zhì)時(shí)，必須按程序要求對該有害物質(zhì)過程/產(chǎn)品進(jìn)行控制、識(shí)別、監(jiān)視和測量。7.3.4、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)審查A、在適當(dāng)階段，應(yīng)執(zhí)行系統(tǒng)性的設(shè)計(jì)與開發(fā)審查以符合計(jì)劃安排。a)、評估HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)結(jié)果達(dá)到要求的能力b)、鑒別任何問題及提議所需的措施B、參與各項(xiàng)審查的人員應(yīng)包括被審查的HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)階段相關(guān)的各職能代表。C、審查結(jié)果與任何所需措施的記錄應(yīng)被維持。7.3.5 HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證A、驗(yàn)證應(yīng)依計(jì)劃安排被執(zhí)行以確保HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)與開發(fā)

40、輸入的要求。B、驗(yàn)證結(jié)果與任何所需措施的記錄應(yīng)被維持。7.3.6、HSF產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)A、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)應(yīng)按計(jì)劃安排執(zhí)行 ，以確保產(chǎn)品結(jié)果能符合特定或已知預(yù)期的用途或應(yīng)用的需求。B、適當(dāng)時(shí)，應(yīng)于產(chǎn)品交貨或?qū)嵤┣巴瓿纱_認(rèn)。C、確認(rèn)結(jié)果及任何所需措施的記錄應(yīng)被維持。7.3.7、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)變更的管制本公司已制定文件控制程序以管制設(shè)計(jì)與開發(fā)變更，其要求：A、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)變更應(yīng)被鑒別及維持記錄。B、適當(dāng)時(shí)，變更應(yīng)被審查、驗(yàn)證及確認(rèn)，且在實(shí)施前被核準(zhǔn)。C、HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)變更審查應(yīng)包括對組成部件及交付產(chǎn)品的影響評估。D、變更之審查結(jié)果與任何所需措施的記錄應(yīng)被維持。7.4、采購7.4.1

41、、采購控制A、公司制定HSF采購控制程序和外發(fā)加工HSF管制程序?qū)Σ少徫镔Y和服務(wù)進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合品質(zhì)要求及有害物質(zhì)管理的要求?？刂频姆绞胶统绦驊?yīng)根據(jù)采購的物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品及環(huán)保的實(shí)際影響而定；B、公司制定HSF采購控制程序和外發(fā)加工HSF管制程序根據(jù)供方提供產(chǎn)品及環(huán)保的能力來評價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評定的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定；評定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄；C、采購員應(yīng)具有相應(yīng)的能力和經(jīng)驗(yàn)，確保所采購之部品、原料能滿足品質(zhì)、環(huán)保等要求。7.4.2、采購信息采購訂單應(yīng)清楚說明所訂購方面的資料，需要的話可包括：A、對下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備

42、、人員、環(huán)保要求、-HSF要求B、有害物質(zhì)過程管理體系要求：a)、采購訂單在發(fā)放前，應(yīng)對訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批；b)、企業(yè)需保證任何有害物質(zhì)過程管理部件/材料不可能受到限制性的污染；c)、限制性物質(zhì)的采購就在采購文件上與接收材料上標(biāo)識(shí)清楚；d)、采購過程中如果采購信息彼此合并時(shí)，應(yīng)建立文件化程序來給予區(qū)分。7.4.3、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證A、公司應(yīng)確定并實(shí)施對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證和有害物質(zhì)檢驗(yàn)或試驗(yàn)所必需的活動(dòng)，且組織須建立與實(shí)施必要之檢測儀器及檢測規(guī)范，在出現(xiàn)不良時(shí)的處理措施及處理過程。B、當(dāng)公司或顧客提出到供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。7.5、生產(chǎn)和服

43、務(wù)運(yùn)作7.5.1、運(yùn)作控制公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品有害物質(zhì)的控制及保護(hù)環(huán)境。公司制定并執(zhí)行相應(yīng)的程序?qū)ιa(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作進(jìn)行控制。包括根據(jù)HSF生產(chǎn)和服務(wù)控制程序得到規(guī)定產(chǎn)品特性的有效信息，指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)、實(shí)施放行、交付和售后活動(dòng)。A、制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計(jì)劃，有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品特性信息的獲取。B、使用和維護(hù)符合有害物質(zhì)過程管理的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和環(huán)境保護(hù)設(shè)備設(shè)施。C、具備并使用有害物質(zhì)過程管理體系測量和監(jiān)視設(shè)施。D、必要的工作指示及有害物質(zhì)過程管理工作說明書，識(shí)別并記錄有污染可能性之過程。E、實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)。F、嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。G、操作過程文件化，規(guī)定防止可能污染的方法

44、。7.5.2、當(dāng)有害物質(zhì)過程管理生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的輸出結(jié)果，無法經(jīng)由后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)該就過程予以確認(rèn)，此包括唯有在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已交付后，才會(huì)顯現(xiàn)缺陷之任何有害物質(zhì)管理過程。我司需確認(rèn)的過程有？。7.5.3、標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司應(yīng)規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。A、 企業(yè)建立有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品識(shí)別的全過程，對有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品加以識(shí)別；B、任何有害物質(zhì)的過程應(yīng)有唯一的標(biāo)識(shí)和隔離，防止與有害物質(zhì)過程管理的污染；C、企業(yè)應(yīng)根據(jù)監(jiān)督與量測要求，識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)；D、需追溯時(shí)，組織應(yīng)管制與記錄產(chǎn)品唯一

45、性識(shí)別。詳見HSF生產(chǎn)和服務(wù)控制程序。7.5.4、顧客財(cái)產(chǎn)A、公司建立HSF生產(chǎn)和服務(wù)控制程序應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí)，應(yīng)記錄并報(bào)告顧客；B、物料或產(chǎn)品等就針對有害物質(zhì)之處理與儲(chǔ)存，建立文件化程序。此程序應(yīng)包括接收與運(yùn)送記錄；以及顯示有害物質(zhì)被隔離與分開管理之記錄。7.5.5、產(chǎn)品的防護(hù)為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。詳見HSF生產(chǎn)和服務(wù)控制程序。7.6、監(jiān)視和測量裝置的控制為了保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程的品質(zhì)和對有害

46、物質(zhì)進(jìn)行管制，制定并執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置控制程序、以控制以下方面：7.6.1、在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)，測量和試驗(yàn)設(shè)備。7.6.2、確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)的檢驗(yàn)，測量和試驗(yàn)設(shè)備。7.6.3、確定校準(zhǔn)檢驗(yàn)，測量和試驗(yàn)設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)，唯一性標(biāo)識(shí)，地點(diǎn)，校驗(yàn)周期，校驗(yàn)方法，驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)采取的措施。7.6.4、檢驗(yàn)、測試和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。7.6.5、保存檢驗(yàn)測量或試驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)記錄。7.6.6、發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量或試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，實(shí)施評定檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，

47、并形成文件。7.6.7、確保校準(zhǔn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備有適宜的工作環(huán)境條件。7.6.8、確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。7.6.9、 防止檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備(包括試驗(yàn)硬件和軟件)因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效的處理方法。8.0、測量、分析和改進(jìn)8.1、策劃為確定符合性持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)制定計(jì)劃，實(shí)施測量和監(jiān)視，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。同時(shí)策劃和實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析、改進(jìn)過程：8.1.1、證實(shí)產(chǎn)品的符合性及有害物質(zhì)過程管理符合性；8.1.2、確保有害物質(zhì)過程管理體系的符合性；8.1.3、持續(xù)改進(jìn)有害物質(zhì)過程管理體系的有效性。8.2、測量和監(jiān)視8.2

48、.1、顧客滿意度應(yīng)收集有關(guān)顧客對公司工作(有害物質(zhì)的控制)滿意和或不滿意的信息，作為有害物質(zhì)過程管理體系成效的一種測量手段；應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見顧客滿意控制程序。8.2.2、內(nèi)部審核A、公司應(yīng)每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，以證實(shí)體系：a）、符合GB/T19001:2008(ISO9001:2008)、QC IECQ-HSPM的要求；b）、得到有效實(shí)施并保持。B、制定審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)明確審核的范圍、頻次和方法，審核應(yīng)注意審核員的獨(dú)立性、客觀性和公正性；C、審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的職責(zé)和要

49、求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報(bào)告；D、被審核方管理者應(yīng)對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，跟蹤措施應(yīng)包括糾正措施的實(shí)施情況的驗(yàn)證結(jié)果和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。詳見內(nèi)部審核控制程序。8.2.3、過程的測量和監(jiān)視 應(yīng)對滿足顧客要求所必須的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或運(yùn)行過程進(jìn)行一定頻度的測量和監(jiān)視，以證實(shí)過程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的。為確保有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品過程得以有效的監(jiān)視與測量，需對有可能使用限制性物質(zhì)之供應(yīng)商/承包商、信息服務(wù)商和組織內(nèi)部運(yùn)作的各過程給予管制、監(jiān)督與量測，并使之文件化。8.2.4、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視A、應(yīng)對產(chǎn)品的性能及采購的物資進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求

50、。應(yīng)制定檢驗(yàn)計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實(shí)施；B、 符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。記錄應(yīng)表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人；C、組織應(yīng)建立文件化程序，以監(jiān)督與測量產(chǎn)品限制性物質(zhì)是否符合產(chǎn)品要求。符合限制性物質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)之證據(jù)應(yīng)妥善保存，記錄應(yīng)顯示授權(quán)放行產(chǎn)品之人員；E、組織應(yīng)確保所使用監(jiān)測和測量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)或驗(yàn)證并予妥善維護(hù)，且應(yīng)保存相關(guān)記錄。詳見過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序8.3、不合格的控制8.3.1、應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品或不符合有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品之要求的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。包括：A、不合格生產(chǎn)/產(chǎn)生過程應(yīng)及時(shí)糾正；B、不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評審，決定處理方式并

51、實(shí)施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)其符合性；C、當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對不合格的后果采取適當(dāng)措施；D、不符合有害物質(zhì)過程管理情況之性質(zhì)與后續(xù)措施之記錄應(yīng)保持，并清楚說明檢測到的限制性物質(zhì)。E、在交付后或使用后才測到不符合有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品時(shí)，組織就根據(jù)與客戶之合約協(xié)議或組織管理過程采取措施，通報(bào)客戶。D、必要時(shí)，將行之有效的糾正及預(yù)防措施作為文件要求固定在相關(guān)程序中。詳見HSF不合格品控制程序。8.4、數(shù)據(jù)/資料分析應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定有害物質(zhì)過程管理體系的適用性和有效性以及有害物質(zhì)過程管理體系之通用性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過測量和監(jiān)視活動(dòng)

52、以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：8.4.1、顧客的滿意和(或)不滿意。8.4.2、產(chǎn)品要求的符合性。8.4.3、過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性，包括采取預(yù)防行動(dòng)機(jī)會(huì)，以及供貨商的表現(xiàn)。8.4.4、 適用時(shí)，對所有有害物質(zhì)的消除的持續(xù)改進(jìn)行動(dòng)。詳見數(shù)據(jù)分析控制程序。8.5、改進(jìn)8.5.1、持續(xù)改進(jìn)的策劃管理者應(yīng)策劃和管理用于有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。管理者應(yīng)通過使用有害物質(zhì)過程管理體系方針、有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正及預(yù)防措施和管理評審來促進(jìn)有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2、糾正措施應(yīng)采取糾正措施以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：A、識(shí)別不合格及評估有害物質(zhì)過程管理不符合事項(xiàng)(包括顧客投訴)；B、確定不合格/不符合事項(xiàng)的原因，并采取措施和糾正不符合事項(xiàng)；C、評價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；D、確定和實(shí)施所需采取的糾正措施；E、記錄所采取措施的結(jié)果；F、 評估所采取的糾正措施的成效，并提報(bào)所有有害物質(zhì)過程管理糾正措施的狀態(tài)。8.5.3、預(yù)防措施應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。對于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：A、識(shí)別