A05004物料驗(yàn)收貯存發(fā)放管理規(guī)程

1、四川寶光藥業(yè)股份有限公司 編碼：A0500500文 件 名物料驗(yàn)收、貯存、發(fā)放管理規(guī)程頒發(fā)部門： 物料管理部共5頁編 制日 期批 準(zhǔn)日 期審 核日 期試行日期審 定日 期執(zhí)行日期分發(fā)單位行政管理部、物料管理部、質(zhì)量保證部、制造部目的：建立一個(gè)物料驗(yàn)收、貯存、發(fā)放的管理規(guī)程，使物料的收管發(fā)有一個(gè)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。范圍：進(jìn)廠的原料、輔料、包裝材料。責(zé)任：文件涉及相關(guān)人員應(yīng)對文件相關(guān)規(guī)定承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。1 物料驗(yàn)收1.1 接收準(zhǔn)備1.1.1 采購員將每批到貨物料的“到貨通知單”交給倉庫物料保管員作為收貨依據(jù)。1.1.2 保管員對到貨物料的“到貨通知單”進(jìn)行檢查，特別注意物料代碼（文字包材的代碼是否帶

2、有版號(hào)）的正確性。若品名規(guī)格與代碼不相符，則拒收退回，直至填寫正確。1.1.3 保管員備好到貨物料的“到貨通知單”，清潔收貨區(qū)域，清潔庫內(nèi)待驗(yàn)貨位。1.1.4 檢查所用計(jì)量檢測設(shè)備是否正常，計(jì)量合格證是否在有效期內(nèi)。1.2 收貨物料運(yùn)到倉庫后由相關(guān)保管員負(fù)責(zé)接收，指定卸貨地點(diǎn)（收貨清潔區(qū)）。貨物卸完后，保管員清點(diǎn)貨物件數(shù)，在送料單或運(yùn)輸交接單上簽字。1.3 編號(hào)按“物料分類、編號(hào)管理規(guī)程”對該批物料進(jìn)行編號(hào)，填寫“進(jìn)廠物料臺(tái)帳”“到貨情況”。1.4 初驗(yàn)保管員備好“物料初驗(yàn)記錄”(需稱量者備“稱量記錄”)及狀態(tài)標(biāo)志(“物料狀態(tài)卡”、狀態(tài)繩、狀態(tài)牌)對到貨物料逐件進(jìn)行初驗(yàn)、清潔。1.4.1 供貨

3、檢驗(yàn)報(bào)告書按“物料采購管理規(guī)程”和原輔材料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，凡要求每次供貨提供檢驗(yàn)報(bào)告書的物料，應(yīng)在初驗(yàn)時(shí)驗(yàn)收有無檢驗(yàn)報(bào)告書，并將檢驗(yàn)報(bào)告書隨“物料請驗(yàn)單”交往質(zhì)量保證部。1.4.2 物料外包裝1) 每件貨物上應(yīng)有“貨物標(biāo)簽”或“產(chǎn)品合格證”或在包裝上標(biāo)示，內(nèi)容至少應(yīng)有品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期或調(diào)出日期；中藥材應(yīng)有品名、產(chǎn)地、數(shù)量、調(diào)出日期、調(diào)出單位等。不得有與所裝物料不相符的內(nèi)容。2) 供貨物料的包裝應(yīng)清潔無污染，不得污染所供物料。用擦拭、毛刷或吸塵器可清潔者按合格品驗(yàn)收。3) 包裝應(yīng)牢固無破損。采用簡單縫補(bǔ)或封貼可補(bǔ)救的輕微破損按合格品驗(yàn)收。4) 應(yīng)無受潮。5) 應(yīng)無混雜（竄貨）。

4、1.4.3 清點(diǎn)數(shù)量或稱重注意每件標(biāo)示量（定額或不定額），必要時(shí)進(jìn)行抽查。需稱量者執(zhí)行“物料稱量管理規(guī)程”及相關(guān)衡器操作規(guī)程，并填寫“稱量記錄”。1.4.4 進(jìn)倉初驗(yàn)清潔合格者或按“不合格品管理規(guī)程”在當(dāng)日能處理合格者，按“倉庫定置管理規(guī)定”置于倉庫規(guī)定區(qū)域的待驗(yàn)貨位上碼放整齊，設(shè)待驗(yàn)標(biāo)志(圍黃繩，掛黃牌，裝待驗(yàn)“物料狀態(tài)卡”)。初驗(yàn)不合格而不能在當(dāng)日處理合格者，立即轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，設(shè)不合格標(biāo)志(圍紅繩，掛紅牌，裝不合格“物料狀態(tài)卡”)，并按“不合格品管理規(guī)程”及時(shí)處理。1.4.5 填寫“物料初驗(yàn)記錄”及“進(jìn)廠物料臺(tái)帳”的“初驗(yàn)情況”。1.5 進(jìn)廠檢驗(yàn)1.5.1 保管員收貨后按初驗(yàn)合格者及可處

5、理合格者數(shù)量及時(shí)填寫“物料請驗(yàn)單”一式兩份，一份留底，一份（有供貨方檢驗(yàn)報(bào)告書者一并附上，若來料批號(hào)非單一批號(hào)，應(yīng)在請驗(yàn)單上注明）交與質(zhì)量保證部取樣員。1.5.2 取樣員收到請驗(yàn)單后，到倉庫指定地點(diǎn)取樣。取樣恢復(fù)原包裝后由取樣員填寫取樣證，貼在所取樣品的物料外包裝上，送回原處。對取樣后的紙箱、紙盒、說明書及貴細(xì)原輔料，取樣員應(yīng)按取走的數(shù)量打領(lǐng)料單交保管員記帳。 1.5.3質(zhì)量保證部按物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)廠物料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具“檢驗(yàn)報(bào)告書”或“不合格品處理通知單”，并按件發(fā)放“合格證”或“不合格證”。1.6 檢驗(yàn)后處理保管員收到“檢驗(yàn)報(bào)告書”或“不合格品處理通知單”后填寫“進(jìn)廠物料臺(tái)帳”的“進(jìn)廠檢驗(yàn)情

6、況”，并在質(zhì)監(jiān)員的監(jiān)督下對待驗(yàn)物料進(jìn)行入庫、退貨或銷毀處理。1.6.1入庫1) 對檢驗(yàn)合格(含限定性合格)的物料入庫，保管員應(yīng)解除黃色待驗(yàn)標(biāo)志，逐件貼上“合格證”，換上綠色合格標(biāo)志，填寫“物料批卡”掛在圍繩上。2) 對檢驗(yàn)不合格屬本公司責(zé)任而需先入庫后再報(bào)損者，逐件貼上“不合格證”，立即轉(zhuǎn)入不合格品待報(bào)損區(qū)，設(shè)紅色不合格標(biāo)志，執(zhí)行“物料報(bào)損工作程序”及“銷毀工作程序”。3) 以上兩種情況均需入帳，由保管員填寫“物料入庫單”一式兩份，附上檢驗(yàn)報(bào)告書或經(jīng)批準(zhǔn)的“不合格品處理通知單”交倉庫負(fù)責(zé)人審核簽字。入庫單“財(cái)務(wù)記帳聯(lián)”交采購員登記后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)作為付款記帳的原始依據(jù)；一份連同檢驗(yàn)報(bào)告書交與保管員作

7、為倉庫記帳的依據(jù)。按物料代碼(文字包材分版號(hào))分別入帳，逐筆登記并記錄進(jìn)廠批號(hào)，日清月結(jié)。1.6.2 退貨或銷毀檢驗(yàn)不合格屬供應(yīng)商責(zé)任者執(zhí)行“不合格品管理規(guī)程”。保管員立即解除該物料待驗(yàn)標(biāo)志，轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，設(shè)紅色不合格標(biāo)志，并按“不合格品處理通知單”及時(shí)退貨或銷毀。1.6.3 在“進(jìn)廠物料臺(tái)帳”的 “進(jìn)廠處理結(jié)果”欄內(nèi)填寫相關(guān)內(nèi)容。2 貯存2.1保管員按“倉庫定置管理規(guī)定”將物料置于倉庫規(guī)定區(qū)域分類碼放整齊，設(shè)置好相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)志。在有關(guān)的記錄中注明存放貨位的貨位碼。2.2 按“物料貯存期管理規(guī)定”中規(guī)定的貯存條件及“物料養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程”對在庫物料進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，保證在庫質(zhì)量。2.3 物料貯存應(yīng)執(zhí)行“

8、物料貯存期管理規(guī)定”，在“物料狀態(tài)卡”、 “物料批卡”、“進(jìn)廠物料臺(tái)帳”上注明貯存期或復(fù)驗(yàn)日期及催用日期。到期倉庫保管員應(yīng)按規(guī)定申請復(fù)驗(yàn)（操作程序同“進(jìn)廠檢驗(yàn)”）。復(fù)驗(yàn)期間物料按待驗(yàn)品處理（設(shè)待驗(yàn)標(biāo)志，不得發(fā)放使用）。根據(jù)復(fù)驗(yàn)結(jié)果決定物料的使用。貯存期間如出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)復(fù)驗(yàn)，根據(jù)復(fù)驗(yàn)結(jié)果決定使用。檢驗(yàn)合格者在延長期內(nèi)使用；檢驗(yàn)不合格或超過延長期者按 “不合格品管理規(guī)程”處理。2.3 物料盤存執(zhí)行“倉庫物料盤存制度”。3 發(fā)放3.1 發(fā)料原則3.1.1 發(fā)放的物料必須有質(zhì)量保證部的合格檢驗(yàn)報(bào)告書。3.1.2 物料一般按先進(jìn)先出、易變先出、近期先出的原則發(fā)放。3.1.3 限定條件使用者按限定條

9、件發(fā)放使用。3.1.4 文字包材按“包材配套使用通知”發(fā)放。3.1.5發(fā)料應(yīng)盡量避免拆零。不能拆零的物料，如B5 、B6 、B7 、B8類包材及用量大的蔗糖、糊精、淀粉等按整件發(fā)放。3.1.6確需拆零的物料發(fā)放處理1)盛裝物料的新容器要清潔，不得產(chǎn)生交叉污染。2)在潔凈區(qū)內(nèi)使用的物料轉(zhuǎn)移要在規(guī)定的潔凈區(qū)或采樣車內(nèi)進(jìn)行。3)拆零包件必須在其包件上加貼“物料拆零卡”（一件一卡）。4)取出的物料應(yīng)密封或包裝好，并在盛裝容器上貼上“物料標(biāo)簽”。5)發(fā)料后保管員應(yīng)將剩余物料密封或包裝好并還位。3.2 發(fā)料方法凡未設(shè)中間庫的車間由倉庫(大庫) 直接發(fā)料給車間；設(shè)有中間庫的車間由大庫向中間庫發(fā)料，再由中間庫

10、向車間發(fā)料。3.2.1大庫發(fā)給中間庫1) 中間庫保管員按生產(chǎn)指令或包裝指令，填寫“物料領(lǐng)料單”交大庫保管員。大庫保管員按單發(fā)料交中間庫保管員。2) 中間庫保管員的請領(lǐng)數(shù)量應(yīng)以指令為依據(jù)，但可幾批指令合并領(lǐng)料(將各批指令同類物料量相加，打一張領(lǐng)料)，且盡量避免拆零，若指令量中有零料，可多領(lǐng)一部分成整料。 大庫(或中間庫)發(fā)給車間1) 中間庫向車間發(fā)料車間物料員按生產(chǎn)指令或包裝指令限額領(lǐng)料，填寫“物料領(lǐng)料單”（一式三份，原則上請領(lǐng)數(shù)量必須和指令一致，但鋁膜等不能分零的物料可適當(dāng)多領(lǐng)）交車間負(fù)責(zé)人簽字后再將其和指令一起交大庫(或中間庫)保管員。2) 大庫向車間發(fā)料凡由大庫直接向車間發(fā)料如原藥材應(yīng)盡可

11、能避免拆零、其它在一般生產(chǎn)區(qū)使用的物料可根據(jù)實(shí)際情況拆零發(fā)放。3.3 發(fā)料程序1) 保管員按“物料分類、編號(hào)管理規(guī)程”及文字包裝材料的配套使用通知或更版通知對領(lǐng)料單所列的代碼、物料名稱、規(guī)格逐一進(jìn)行審核。如有不符，通知車間物料員修改直至填寫正確。保管員按填寫正確的領(lǐng)料單備料。2) 保管員備料時(shí)必須仔細(xì)核對所發(fā)物料的批卡、包件上標(biāo)簽、合格證及實(shí)物是否與領(lǐng)料單相符，核對無誤后按發(fā)料原則及規(guī)定的發(fā)料方法備料，并立即在批卡上準(zhǔn)確填寫發(fā)料情況，在領(lǐng)料單上填寫該批物料進(jìn)廠批號(hào)及實(shí)發(fā)數(shù)量。3)備好的物料放置于備料區(qū)，碼放整齊。備料后保管員會(huì)同車間物料員共同核對所發(fā)物料的代碼、進(jìn)廠批號(hào)、數(shù)量與領(lǐng)料單是否相符。

12、復(fù)核無誤后雙方在領(lǐng)料單和“物料批卡” (中間庫因只是物料暫存，可不設(shè)“物料批卡”)上簽名，將物料送至車間收料區(qū)。4)保管員根據(jù)領(lǐng)料單登記分類帳，逐筆記錄憑證號(hào)及物料批號(hào)，做到日清月結(jié)。月底匯總報(bào)表，與財(cái)務(wù)對帳，將“財(cái)務(wù)記帳聯(lián)”交與財(cái)務(wù)人員記帳。3.4 退料執(zhí)行“退料管理規(guī)程”。3.4.1生產(chǎn)余料中間庫保管員將車間物料員退回的余料保管員將退回的生產(chǎn)余料送入原貨位堆碼好，并立即在批卡上用紅筆填寫退料情況，保管員及退料人在批卡上簽名。根據(jù)退料單登記分類帳，注明退料類型、批號(hào)及領(lǐng)料單號(hào)。下次發(fā)料時(shí)應(yīng)首先發(fā)放退回余料。3.4.2物料不良品1) 保管員將退回不良品置于不合格品區(qū)，按物料編號(hào)分別堆放，設(shè)不合

13、格標(biāo)志，將不良品退庫憑證裝于紅牌內(nèi)。若下次退庫有同編號(hào)者，則堆放在一起。保管員根據(jù)退料單必須在批卡上注明“不良品”退料數(shù)量及不良品的存放位置并登記分類帳。2) 不良品處理應(yīng)按“不合格品管理規(guī)程”及時(shí)處理。3.4.3 停用物料按“不合格品管理規(guī)程”處理。4 記錄歸檔4.1 批收發(fā)記錄4.1.1 “物料批卡”（附“檢驗(yàn)報(bào)告書”）、“物料請驗(yàn)單”、“物料初驗(yàn)記錄”、（不合格品附不合格品處理記錄）。4.1.2每批物料處理（指實(shí)物發(fā)出完或不良品以沖票記帳，實(shí)物財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移）完畢，保管員收集整理所有批收發(fā)記錄交倉庫負(fù)責(zé)人審核后歸入物料批檔案。4.2 綜合記錄（臺(tái)帳類）“到貨通知單”、“進(jìn)廠物料臺(tái)帳”。4.2.2 每年結(jié)束，保管員收集整理交倉庫負(fù)責(zé)人審核后歸入物料綜合檔案。4.3 記帳憑證“物料入庫單”（附“稱量記錄”）、“物料