物資采購(gòu)管理辦法(試行)資料

1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】大慶油田飛馬有限公司物資采購(gòu)管理辦法（試行）第一章總則第一條為規(guī)范全公司物資采購(gòu)管理，有效控制物資采 購(gòu)成本，提高企業(yè)盈利水平，結(jié)合本公司生產(chǎn)建設(shè)實(shí)際，特 制定本辦法。第二條本辦法所涉及的物資是指公司及所屬單位使用 的各種材料、設(shè)備和資產(chǎn)裝備。第三條公司對(duì)機(jī)關(guān)及各單位的物資采購(gòu)價(jià)格實(shí)行統(tǒng)一 審核及備案管理。物資價(jià)格作為物資采購(gòu)合同的組成部分， 價(jià)格管理部門(mén)與合同其他相關(guān)管理部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。第四條采購(gòu)申報(bào)部門(mén)及單位的物資采購(gòu)人員是物資采 購(gòu)的主體，對(duì)報(bào)審價(jià)格負(fù)主要責(zé)任，對(duì)備案價(jià)格負(fù)全部責(zé) 任。物資價(jià)格審核人員對(duì)所審核的價(jià)格負(fù)審核責(zé)任。第五條本辦法適用于公司機(jī)關(guān)

2、及所屬單位在工程項(xiàng)目 建設(shè)、技改技措項(xiàng)目實(shí)施以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所需物資的采購(gòu)定 價(jià)活動(dòng)。第二章 物資采購(gòu)的原則、依據(jù)及方式第六條物資采購(gòu)的原則：1、掌握物價(jià)變動(dòng)趨勢(shì)，努力降低采購(gòu)成本，合理控制物 資庫(kù)存，保證正常生產(chǎn)需要；2、所采購(gòu)的物資要具有適當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)、合理的價(jià)格、合適 的交貨期和良好的服務(wù)；3、要做到“貨比多家、價(jià)比多家”。能招標(biāo)采購(gòu)的，必 須采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，不宜招標(biāo)采購(gòu)的，必須采取多種 渠道廣泛進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)確定價(jià)格，同一品種相同規(guī)格、相同 質(zhì)量的前提下，采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)價(jià)格。特殊物資不能 貨比三家的要書(shū)面說(shuō)明情況。4、原材料等重要物資的采購(gòu)，要以直接從生產(chǎn)廠家采購(gòu) 為主要方式。從商

3、家間接采購(gòu)的要書(shū)面說(shuō)明理由。第七條物資采購(gòu)的依據(jù)是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃而確定的 物資采購(gòu)計(jì)劃。第三章價(jià)格管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第八條 公司企業(yè)管理部作為全公司物資價(jià)格管理部 門(mén)，對(duì)全公司的物資采購(gòu)價(jià)格實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督與管理。第九條公司企業(yè)管理部具有如下監(jiān)督管理職責(zé)：1、負(fù)責(zé)起草公司內(nèi)部的物資價(jià)格管理實(shí)施辦法，并報(bào)公 司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批；2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與價(jià)格管理有關(guān)的各種事項(xiàng)；3、負(fù)責(zé)審核子公司大額合同物資采購(gòu)價(jià)格，對(duì)小額合同 物資的備案價(jià)格進(jìn)行抽查審核；審核分公司所有申請(qǐng)采購(gòu)物 資的價(jià)格；4、負(fù)責(zé)全公司物資采購(gòu)價(jià)格管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、維護(hù)以及 物資采購(gòu)價(jià)格的網(wǎng)上公示工作；5、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商檔案歸檔工作。對(duì)供

4、應(yīng)商的資信情況 進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不合格供應(yīng)商予以取締。6、負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位物資采購(gòu)價(jià)格管理情況的審計(jì)與考核 工作。第十條公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)按照審定后的價(jià)格審核及 簽訂分公司的物資采購(gòu)合同，審核子公司的大額物資采購(gòu)合 同。配合物資采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)與考核工作。第十一條 公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核合同資金來(lái)源、付 款方式等條款，并依據(jù)物資采購(gòu)合同支付款項(xiàng)。配合物資采 購(gòu)價(jià)格的審計(jì)與考核工作。第十二條 子公司物資管理部門(mén)的職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行公司的價(jià)格政策和規(guī)定，配合企業(yè)管理部做 好物資價(jià)格管理工作；2、本單位的大額物資采購(gòu)合同，報(bào)企業(yè)管理部審核價(jià) 格；小額合同，按時(shí)報(bào)企業(yè)管理部進(jìn)行價(jià)格備案；3、根據(jù)公司審定或

5、備案價(jià)格簽訂物資采購(gòu)合同；4、按要求建立本單位物資采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)。物資驗(yàn)收 后，要及時(shí)將價(jià)格信息錄入到價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)中。未做入庫(kù)的， 可先錄入暫估價(jià)，注明原因。5、建立和及時(shí)更新供應(yīng)商檔案并上報(bào)公司企業(yè)管理部。 每年度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)不合格的次年不允 許采購(gòu)；供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容見(jiàn)供應(yīng)商管理辦法。6、及時(shí)向企業(yè)管理部反饋物資采購(gòu)價(jià)格變化情況及存在 的問(wèn)題，提出合理建議。第十三條 分公司物資管理部門(mén)的職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行公司的價(jià)格政策和規(guī)定，配合企業(yè)管理部做 好物資價(jià)格管理工作；2、負(fù)責(zé)將分公司所有的采購(gòu)合同上報(bào)飛馬公司審批；3、按要求建立本單位物資采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)。物資驗(yàn)收 后，要及時(shí)將價(jià)格信

6、息錄入到價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)中。未做入庫(kù)的， 可先錄入暫估價(jià)，注明原因。4、建立和及時(shí)更新供應(yīng)商檔案并上報(bào)公司企業(yè)管理部。 每年度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)不合格的次年不允 許采購(gòu)；供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容見(jiàn)供應(yīng)商管理辦法。5、及時(shí)向企業(yè)管理部反饋物資采購(gòu)價(jià)格變化情況及存在 的問(wèn)題，提出合理建議。第四章價(jià)格管理第十四條 公司建立基于互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)部物資采購(gòu)管理系統(tǒng)。實(shí)行物資采購(gòu)價(jià)格的網(wǎng)上備案、申報(bào)與審核。第十五條 各單位在簽訂物資采購(gòu)合同、物資出入庫(kù)及 網(wǎng)上報(bào)批或報(bào)備價(jià)格等物資管理工作中，要采用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范、統(tǒng)一的物資名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)。相同單位同一年度內(nèi)的 同一物資要使用同一標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。第十六條 各單位要依據(jù)各自的

7、月采購(gòu)計(jì)劃擬定物資采 購(gòu)合同，并在公司物資采購(gòu)管理系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)及備案。采購(gòu) 計(jì)劃要在網(wǎng)上上報(bào)備案，特殊情況不能制定采購(gòu)計(jì)劃的要有 書(shū)面說(shuō)明。第十七條 根據(jù)公司合同管理辦法，標(biāo)的額5萬(wàn)元及 以上的合同，報(bào)公司價(jià)格管理部門(mén)審核價(jià)格。標(biāo)的額2萬(wàn)元5萬(wàn)元的合同，由子公司自行審核價(jià)格并報(bào)公司價(jià)格管理部門(mén)備案。審核及備案的時(shí)間和程序依據(jù)公司合同管理辦法執(zhí)行。子公司依據(jù) 合同管理辦法不需簽訂合同的采購(gòu) 物資可不備案；分公司所有采購(gòu)合同均要報(bào)公司審批，零星 采購(gòu)物資要填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)公司審批。第十八條 價(jià)格報(bào)審及報(bào)備的時(shí)間要求及程序。按照公 司合同管理辦法中規(guī)定的時(shí)間和程序進(jìn)行。招標(biāo)確定的物 資采購(gòu)價(jià)格應(yīng)在合

8、同中注明。第十九條 報(bào)審及報(bào)備時(shí)應(yīng)提交三家以上比價(jià)資料。比 價(jià)資料應(yīng)詳細(xì)載明廠（商）家名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人及電話號(hào)碼 等信息。第二十條 公司及所屬各單位物資采購(gòu)價(jià)格經(jīng)企業(yè)管理 部審核后在公司內(nèi)部網(wǎng)上進(jìn)行公示。第二十一條 企業(yè)管理部通過(guò)詢價(jià)并參考備案價(jià)格對(duì)所 屬單位上報(bào)的物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核，確定其采購(gòu)價(jià)格。第二十二條 為保證對(duì)物資采購(gòu)工作監(jiān)督的及時(shí)性，企 業(yè)管理部每半年聯(lián)合其他部門(mén)對(duì)各單位當(dāng)年已實(shí)施的物資采 購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)檢查，審計(jì)檢查結(jié)果報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)。并根 據(jù)審計(jì)檢查結(jié)果，對(duì)物資價(jià)格管理工作好的單位和個(gè)人進(jìn)行 表?yè)P(yáng)及獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題視情節(jié)輕重提出處罰意見(jiàn)。第五章考核第二十三條 公司企業(yè)管理

9、部對(duì)所屬各單位物資價(jià)格管 理工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。第二十四條 有下列行為之一的，對(duì)責(zé)任人提出批評(píng)并 進(jìn)行適當(dāng)經(jīng)濟(jì)處罰：1、不按規(guī)定的時(shí)間報(bào)批和報(bào)備的；2、報(bào)批或報(bào)備的物資采購(gòu)合同中與價(jià)格相關(guān)部分（如名 稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、參數(shù)、計(jì)量單位、單價(jià)、數(shù)量、供應(yīng)商等） 信息缺項(xiàng)、不規(guī)范和填報(bào)不準(zhǔn)確的；3、相同規(guī)格、相同質(zhì)量前提下報(bào)備合同物資價(jià)格明顯高 于當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格的；4、相同規(guī)格、相同質(zhì)量前提下報(bào)審合同物資價(jià)格明顯高于當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格的；5、擅自將合同變通變項(xiàng)或故意將大額合同拆分為小額合 同執(zhí)行的；6、招標(biāo)過(guò)程暗箱操作，與投標(biāo)單位串通導(dǎo)致高價(jià)中標(biāo) 的。第二十五條以半年為單位對(duì)第二十四條涉及內(nèi)容進(jìn)行考核。1、兩

10、次以上出現(xiàn)上條第 1款、第2款或第4款情況的， 從第三次開(kāi)始對(duì)責(zé)任人提出批評(píng)并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，視情節(jié)每 次罰款50-100元；2、出現(xiàn)上條第3款、第6款情況的，對(duì)責(zé)任人提出批評(píng) 并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離工作崗位。罰款額按下式 計(jì)算：M= (x) 2 X違價(jià)金額x為報(bào)備價(jià)格比照當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格高出的百分比，x 5%違價(jià)金額即按照?qǐng)?bào)備(或中標(biāo))價(jià)格采購(gòu)的物資金額與 按照市場(chǎng)價(jià)格采購(gòu)的物資金額之差。高出20%以上的，加罰責(zé)任單位 1000-5000元，在年終兌 現(xiàn)獎(jiǎng)總額中扣罰，年終無(wú)兌現(xiàn)獎(jiǎng)的下年執(zhí)行。3、 出現(xiàn)上條第5款情況的，給予責(zé)任人每次罰款 500元 的處罰。第二十六條公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)罰款的收繳和管理，罰款用于獎(jiǎng)勵(lì)各單位物價(jià)管理工作優(yōu)秀人員。第