讓步接收管理程序

1、讓步接收管理辦法1、目的在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下， 對(duì)一般不合格的原材料作讓步處理， 以滿足正常生產(chǎn)的需要； 和 在保證產(chǎn)品滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求的情況下， 對(duì)不符合預(yù)期質(zhì)量要求的產(chǎn)品異 常做讓步處理，在滿足顧客要求的前提下，實(shí)現(xiàn)組織利益的最大化。2、范圍本程序適用于本公司對(duì)采購(gòu)的原材料、半成品、成品異常的讓步處理。3、職責(zé)3.1 質(zhì)檢部對(duì)提出的讓步接收申請(qǐng)進(jìn)行最終結(jié)果的判定；3.2 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)不合格內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品安全性、功能性和使用性的影響進(jìn)行評(píng)審判定；3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)公司內(nèi)半成品、成品的讓步接收申請(qǐng)；3.4 采購(gòu)對(duì)外購(gòu)零部件提出讓步接收申請(qǐng)。4、定義4.1 讓步：對(duì)一般不合

2、格的原材料所做的接收處置； 或?qū)Π氤善?、成品異常所做的放行處置?.2 產(chǎn)品異常：是指未能滿足組織為保證符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求而 預(yù)期制定的要求的產(chǎn)品。5、程序5.1 原材料的讓步申請(qǐng)5.1.1 讓步申請(qǐng)的條件： 采購(gòu)接到質(zhì)檢部的 外協(xié)件報(bào)驗(yàn)單 、質(zhì)量異常改進(jìn)通知書(shū) 后， 判定符合以下條件，可以提出讓步申請(qǐng)：5.1.1.1 生產(chǎn)急需且目前尚無(wú)替代物品。5.1.1.2 有一定措施使產(chǎn)品最終能達(dá)到合格品標(biāo)準(zhǔn)。5.1.1.3 供方同意承擔(dān)因讓步而帶來(lái)的直接費(fèi)用和讓步使用后可能帶來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題受到顧 客抱怨的費(fèi)用。5.1.1.4 同一供方的同一產(chǎn)品沒(méi)有辦理過(guò)相同質(zhì)量異常讓步處理的。5

3、.1.1.5 不合格項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)無(wú)重大影響，不影響性能、可靠性等一般性缺陷的不合格 品的回用；對(duì)用戶而言不會(huì)產(chǎn)生索賠、信用度降低、不良發(fā)生等情況。5.1.2 讓步申請(qǐng)的流程5.1.2.1 采購(gòu)部對(duì)符合讓步條件的原材料提出讓步申請(qǐng)；5.1.2.2 檢驗(yàn)員在收到采購(gòu)部的讓步申請(qǐng)要求后， 填寫(xiě)質(zhì)量異常讓步接收 （使用）評(píng)審單， 內(nèi)容包括：原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、批次、接收使用部門、客戶、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)描述后交采購(gòu)；5.1.2.3 采購(gòu)部在原材料檢驗(yàn)員提供的原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）評(píng)審單上寫(xiě)明 需讓步接收的原因及符合的條件，并由采購(gòu)主管簽字；5.1.2

4、.4 采購(gòu)部會(huì)同技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，在原材料質(zhì)量異 常讓步接收（使用）評(píng)審單上寫(xiě)明使用意見(jiàn)及控制措施，并由技術(shù)開(kāi)發(fā)主管簽字；5.1.2.5 采購(gòu)部會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估， 在原材料質(zhì)量異常讓 步接收（使用）評(píng)審單上寫(xiě)明使用意見(jiàn)及控制措施，并由生產(chǎn)主管簽字；5.1.2.6 采購(gòu)部會(huì)同質(zhì)檢部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估， 在原材料質(zhì)量異常讓 步接收（使用）評(píng)審單上寫(xiě)明使用時(shí)的監(jiān)控保障措施，并由質(zhì)檢主管簽字；5.1.2.7 采購(gòu)部將原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）評(píng)審單交公司總工程師，由總工程 師簽屬同意讓步申請(qǐng)后讓步申請(qǐng)有效；5.1.2.8 檢驗(yàn)

5、員在收到采購(gòu)部提供的由總工程師簽字同意的 原材料質(zhì)量異常讓步接收 （使 用）評(píng)審單后，對(duì)不良原材料予以放行。5.2 半成品、成品的讓步申請(qǐng)5.2.1 讓步申請(qǐng)的條件：生產(chǎn)主管接到品質(zhì)部的不合格信息反饋單后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請(qǐng)：5.2.1.1 客戶急需且目前的過(guò)程能力無(wú)法達(dá)到要求的。5.2.1.2 有一定措施使產(chǎn)品最終能符合客戶要求或不會(huì)遭致客戶投訴的。5.2.1.3 客戶急需且延期交貨會(huì)遭致客戶投訴或巨額索賠的。5.2.1.4 同一產(chǎn)品沒(méi)有辦理過(guò)相同質(zhì)量異常讓步處理的。5.2.1.5 不合格項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)無(wú)重大影響，不影響性能、可靠性等一般性缺陷的不合格 品的回用；對(duì)用戶而言

6、不會(huì)產(chǎn)生索賠、信用度降低、不良發(fā)生等情況。5.2.2 讓步申請(qǐng)的流程5.2.2.1 生產(chǎn)部對(duì)符合讓步條件的原材料提出讓步申請(qǐng)；5.2.2.2 過(guò)程、成品檢驗(yàn)員在收到生產(chǎn)部的讓步申請(qǐng)要求后，填寫(xiě)質(zhì)量異常讓步接收（使 用）評(píng)審單，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生不良的工位、生產(chǎn)周期、接收使用部門、 客戶、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)描述后交生產(chǎn)部；5.2.2.3 生產(chǎn)部在過(guò)程、成品檢驗(yàn)員提供的質(zhì)量異常讓步接收（使用）評(píng)審單上寫(xiě)明需 讓步接收的原因及符合的條件，并由生產(chǎn)主管簽字；5.2.2.4 生產(chǎn)部會(huì)同技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，在原材料質(zhì)量異 常讓步接收（使用）評(píng)

7、審單上寫(xiě)明使用意見(jiàn)及控制措施，并由技術(shù)開(kāi)發(fā)主管簽字；5.2.2.5 生產(chǎn)部會(huì)同銷售部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估， 在質(zhì)量異常讓步接收 （使用）評(píng)審單上寫(xiě)明放行意見(jiàn)，并由銷售主管簽字；5.2.2.6 生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)檢部對(duì)對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估， 在在質(zhì)量異常讓步 接收（使用）評(píng)審單上寫(xiě)明使用或交付后的監(jiān)控保障措施，并由質(zhì)檢主管簽字；5.2.2.7 生產(chǎn)部將質(zhì)量異常讓步接收（使用）評(píng)審單交總工程師，由總工程師簽屬同意 讓步申請(qǐng)后讓步申請(qǐng)有效；5.2.2.8 過(guò)程、成品檢驗(yàn)員在收到采購(gòu)部提供的由總工程師簽字同意的 質(zhì)量異常讓步接收 （使用）評(píng)審單后，對(duì)不良半成品、成品予以放行。6、

8、讓步接收的管理6.1 申請(qǐng)部門必要申請(qǐng)讓步接收時(shí)，于讓步接收申請(qǐng)書(shū)上記入必要事項(xiàng)后轉(zhuǎn)呈技術(shù)開(kāi)發(fā)部進(jìn) 行安全性、 功能性和使用性評(píng)判并由技術(shù)開(kāi)發(fā)部責(zé)任人簽名確認(rèn)， 相關(guān)部門責(zé)任人記入意見(jiàn) 后，必要時(shí)質(zhì)檢部要添附有關(guān)試驗(yàn)及判定資料；6.2 讓步接收申請(qǐng)單必須詳細(xì)填寫(xiě)型號(hào)、數(shù)量、不合格內(nèi)容、申請(qǐng)理由、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人 及今后對(duì)策措施；6.3 讓步接收單以會(huì)審方式進(jìn)行，必要時(shí)應(yīng)先取得客戶確認(rèn)方可判定，同時(shí)對(duì)有合同規(guī)定時(shí) 讓步接收品必須征求顧客或其代表同意方可接收。 單讓步接收的申請(qǐng)并不意味可以用任何一 種方法減輕供貨商的責(zé)任， 同時(shí)不能作為不合格品判定的依據(jù)， 也不應(yīng)影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判 定；6.4 讓

9、步接收確定后申請(qǐng)部門應(yīng)及時(shí)將讓步接收單分發(fā)給相應(yīng)部門，檢驗(yàn)員將外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的 讓步接收信息傳遞給供貨商；6.5 若判為退貨或報(bào)廢產(chǎn)品其責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)評(píng)判結(jié)果進(jìn)行處理。對(duì)判為同意讓步接收的產(chǎn) 品，申請(qǐng)部門必須及時(shí)通知檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)貼上或放入“讓步接收”標(biāo)簽，加以標(biāo)示區(qū)分及時(shí) 通知生產(chǎn)車間使用或倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)；6.6 對(duì)同意讓步接收而還未送到的外購(gòu)、 外協(xié)件則由供貨商對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) “讓步接收”，同 時(shí)倉(cāng)庫(kù)接收時(shí)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的讓步接收單核對(duì)此送來(lái)的讓步接收申請(qǐng)產(chǎn)品數(shù)量是否有誤。 檢驗(yàn) 員在進(jìn)行檢查時(shí)也應(yīng)該對(duì)送來(lái)的讓步接收產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)；6.7 質(zhì)檢部、倉(cāng)管應(yīng)對(duì)讓步接收的產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量跟蹤管制，以確保讓步接收的產(chǎn)品進(jìn)行有效 管理；6.8 因生產(chǎn)急需產(chǎn)品需緊急放行， 檢驗(yàn)員來(lái)不及做正常檢驗(yàn)時(shí)， 生產(chǎn)部按 4.1、4.2的要求進(jìn)行 讓步接收申請(qǐng)，檢驗(yàn)員必須對(duì)其進(jìn)行讓步接收方式標(biāo)識(shí)，以便于追溯、鑒別、回收；對(duì)讓步接受的產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)回收，并對(duì)下工序讓步接 收品的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，標(biāo)識(shí)隔離處理，并通知相關(guān)部門按不合格品控制程序處理。6、流程圖編制：馮秀雷審核:批準(zhǔn):編制：馮秀雷審核