家具制造公司績效考核

1、精品家具制造公司績效考核【行業(yè)屬性】家具制造【企業(yè)背景】某家具制造公司成立于上世紀90年代，擁有成套生產(chǎn)設(shè)備，主根生產(chǎn)臥室及餐廳家具。2004年，對于該公司的管理層來說，企業(yè)的主要危機并不是來自資金的壓力，而是缺乏發(fā)展方向。對于企業(yè)發(fā)展前景不明，在集團管理層中普遍形成了彷徨、猶豫、等待的心態(tài)，績效考核產(chǎn)生了很大問題。由于制定的經(jīng)營業(yè)績指標過高，導(dǎo)致沒有人能真正完成所定指標，最后只能通過年終發(fā)入紅包的方式對管理層績效做出肯定，由此績效考核的激勵性和約束性全部喪失。【現(xiàn)狀分析】通過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)：1、該公司沒有完整的績效考核體系，只是季度獎、年終獎與公司整體業(yè)績目標達成情況相掛鉤。個人的績效只有在

2、“紅包”中有所體現(xiàn)，而“紅包”的厚薄全憑總經(jīng)理的主觀感覺而定。2、公司的整體業(yè)績目標設(shè)置過高，以至于很難達成，員工普遍抱怨工作壓力過大，又得不到合同的回報。3、公司的整體業(yè)績目標設(shè)置過高，以至于很難達成，員工看還到個人努力同公司目標實現(xiàn)的關(guān)系?！窘鉀Q策略】于是我們提出了以下對策：1、建立完整的績效才核體系，將員工月度、季度的部分收入與員工的績效考核結(jié)果掛鉤，并且在年終獎中體現(xiàn)年度考核實績這一因素。2、采用自下而上和自上而下兩種程序結(jié)合的辦法來設(shè)置公司的整體業(yè)績目標，使目標設(shè)置更加合理，同時又能得到員工的認同，真正起到激勵作用。3、公司從整體目標被分整到每個員工具體的工作目標中，使員工看到自己努

3、力的方向，從而使考核真正起到激勵作用?！緦嵤┬Ч啃碌目冃Ч芾眢w系引入之初，公司的各級管理層都有些不適應(yīng)，但是堅持實施了半年多之后，新的績效管理體系真正融入到了該公司的管理實踐中，取得了非常好的效果，公司的業(yè)績不斷提升，員工工作熱情高漲，對新績效管理體系的滿意度很高。PM國B-經(jīng)理績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1出貨準時率出貨準時率=準時出貨批資+出貨總批次X100%不含直接采購產(chǎn)品的銷售訂單100%98%95%50銷售部月2采購準時采貨率采購準時交貨率=準時交貨批次+采購總批,欲X100%模具開發(fā)的準時率由技術(shù)部負責；包裝材料的

4、準時交貨率由市場部負責100%96%92%20采品購質(zhì)部部月3付款天數(shù)付款天數(shù)=E（采購X合同付款天數(shù)）一匯采購金額付款天數(shù)：以合同規(guī)定的應(yīng)付天數(shù)為準5財務(wù)部月4采購成本達成率采購成本達成率=實際采購成本率+計劃采購成本率X100%采購成本率=采購成本+總產(chǎn)值X100%采購成本包括單價、運費、差旅費110%100%90%5財務(wù)部月5庫存周轉(zhuǎn)達成率庫存周轉(zhuǎn)達成率=實際庫存周轉(zhuǎn)率+計劃庫存周轉(zhuǎn)率X100%庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)成本+總庫存X100%生產(chǎn)成本：當期所生產(chǎn)產(chǎn)品的材料總成本110%100%90%5財務(wù)部6材料財物準確率材料賬物準確率=準確的材料賬物數(shù)一盤點的材料賬物數(shù)X100%準確的材料賬物數(shù)

5、：材料實際數(shù)賬面數(shù)99%95%90%2財務(wù)部月數(shù)量準確率=匯材料賬物實際數(shù)一匯材料賬物賬面數(shù)X100%以盤虧為準，出現(xiàn)盤盈時，不計盤盈數(shù)量A類100%A類100%A類95%2財務(wù)部月B類100%B類100%B類95%17部門費用控制率部門費用控制率=實際費用+預(yù)算費用X100%按財務(wù)部的統(tǒng)一標準80%100%120%10財務(wù)部月PM國B-經(jīng)理月績效考核評分表考評項目子項目一數(shù)據(jù)來源當期數(shù)據(jù)計算結(jié)果二當期得分1出貨準時交貨批次品質(zhì)部批準時率出貨總批次采購部批2采購準時交貨率準時交貨批次品質(zhì)部批出貨總批次采購部批3付款天數(shù)口（采購金額X合同付款）財務(wù)部天口采購金額財務(wù)部天4采購成本達成率實際采購成

6、本率財務(wù)部%計劃采購成本率財務(wù)部%采購成本財務(wù)部元總產(chǎn)值財務(wù)部元5庫存周轉(zhuǎn)達成率實際庫存周轉(zhuǎn)率財務(wù)部%計劃庫存周轉(zhuǎn)率財務(wù)部%生產(chǎn)成本財務(wù)部元總庫存財務(wù)部元6材料賬物準確率準確的材料賬物數(shù)財務(wù)部個盤點的材料賬物數(shù)財務(wù)部個A類物料匯材料賬物實際數(shù)匯材料賬物賬面數(shù)財務(wù)部財務(wù)部B類物料匯材料賬物實際數(shù)財務(wù)部匯材料賬物賬面數(shù)財務(wù)部7部門費用控制率實際費用財務(wù)部元預(yù)算費用財務(wù)部元另期考核滿分：本期實際得分：折算得分：本期績效等級：PM國B-倉儲主管績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標15s日常規(guī)范5s日常規(guī)范得分=各倉庫在公司5S評比中平均得分10

7、0分90分75分20人力資源部月2成品賬物準確率盤點材料賬物準確率=準確的材料賬物數(shù)一盤點的材料賬物數(shù)X100%準確的材料賬物數(shù)：成品實際數(shù)賬面數(shù)100%99%98%10財務(wù)部月單個材料賬物準確率=單個材料賬物實際數(shù)+單個以盤虧為準，出現(xiàn)盤盈時，不計盤盈數(shù)量100%100%98%20財月材料賬物賬面數(shù)X100%務(wù)部材料賬物盤點材料賬物準確率=準確的材料賬物數(shù)一盤點的材料賬物數(shù)X100%準確的材料賬物數(shù)：材料實際數(shù)賬面數(shù)100%98%95%20財務(wù)部月3A類100%A類100%A類99%20財準確率單個材料賬物準確率=實際數(shù)一賬面數(shù)X100%以盤虧為準，出現(xiàn)盤盈時，還計盤盈數(shù)量B類100%B類9

8、8%B類95%10務(wù)月C類100%C類95%屋5部4發(fā)料及時性不及時一次扣1分，最多扣10分及時：收到領(lǐng)料單后兩小時內(nèi)發(fā)料；超過兩小時發(fā)料并且遭生產(chǎn)部門投訴的，視作不及時及時發(fā)料PMC經(jīng)理月5成品發(fā)貨及時性不及時一次扣2次，最多扣10分及時：貨柜車到廠后每柜1.5小時內(nèi)裝完；超過1.5小時/柜發(fā)貨并且遭銷售部投訴的，視作不及時及時發(fā)貨PMC經(jīng)理月6安全事故發(fā)生1次火災(zāi)，則當期考核得0分發(fā)生1次被盜，扣20分發(fā)生1次潮濕，扣5分發(fā)1次倒塌，扣5分無安全事故PMC經(jīng)理月PM街B-采購主管績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標物料物料開發(fā)及時率

9、=及時開發(fā)次數(shù)一開發(fā)總次數(shù)X100%及時：新產(chǎn)品按計劃開發(fā)成功，延時開發(fā)成功為耳、及時100%98%95%15技月開發(fā)及時率術(shù)部2采購準時交貨率采購準時交貨率=準時交貨批次+采購總批次X100%100%96%92%60P品M質(zhì)C部部月3付款天數(shù)匯（采購金額X合同付款天數(shù)）一匯采購金額付款天數(shù)以合同規(guī)定的應(yīng)付天數(shù)為準5財務(wù)部月4采購成本達成率采購成本達成率=實際采購成本率+計劃采購成本率X100%采購成本率=采購成本+總產(chǎn)值X100%采購成本包括：材料成本、運費、差旅費、雜費110%100%90%10財務(wù)部5材料合格率合格率=合格批次+檢驗總批次X100%100%98%95%10品質(zhì)部PM國B-

10、計劃專員績效考核計劃表考評項目考核指標數(shù)據(jù)J網(wǎng)期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標配分來源1生產(chǎn)排期準確性按出現(xiàn)的生產(chǎn)排期不準確次數(shù)計分01次：12分23次：11分4次：10分5次：5分6次或以上：0分生產(chǎn)排期不準確：因為生產(chǎn)的排期而導(dǎo)致停工待料，以生產(chǎn)羿常報告為準0次4次6次10五金部組裝部月2出貨準時率出貨準時率=準時出貨批次+出貨總批次X100%不含直接供貨的訂單（如是客供品，則視情況決定扣分）100%98%95%80銷售部月3采購準時交貨率采購準時交貨率=準時交貨批次+采購總批次X100%100%96%92%10品質(zhì)部PMCBPM國B-計劃專員績效考核計劃表考評項目考核指

11、標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標外協(xié)加工準時交貨率外協(xié)加工準時交貨率=準時交貨批次+外協(xié)總批次X100%外協(xié)加工；拋光、焊接、沖壓、噴漆100%98%95%80品質(zhì)部PMCB月2外協(xié)加工回收每批少回收10件或以上，扣15分/次每批少回收6-9件，扣10分/次每批少回收3-5件，扣6分/次每批少回收1-2件，扣3分/次以倉庫發(fā)改的記錄為準100%倉庫月3外協(xié)加工合格率合格率=合格批次+檢驗總批次X100%100%95%90%20品質(zhì)部月4對賬準確性出現(xiàn)一處錯誤扣5分，最多扣20分以PMCg理或財務(wù)部復(fù)核時所發(fā)現(xiàn)的錯誤為準100%t確PMCg理財務(wù)部月木制品部-經(jīng)

12、理績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標產(chǎn)品產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實際交貨數(shù)+產(chǎn)品計劃交貨以銷售部提供的客戶交貨數(shù)量和時間120%100%98%50銷月按期交貨率數(shù)X100%為準售部2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)+檢驗總批數(shù)X100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%15品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)+檢驗總數(shù)X100%98%95%90%53定額成本控制率定額成本控制率=實際成本+定額成本x100%按財務(wù)部的統(tǒng)一標:隹80%100%120%10財務(wù)部月4單位時間人均收入單位時間人

13、均收入=當期計件員工總工資+當期計件員工總工時數(shù)員工總工時數(shù)按照考核記錄核算5元/小時3元/小時2元/小時10財務(wù)部月5安全生產(chǎn)79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無事故人力資源部月6客戶投訴次數(shù)客戶投次扣2分，兩次扣4分，最多扣30分產(chǎn)品品質(zhì)和交期問k無投訴銷售部月7部門費用控制率部門費用控制率=實際費用+預(yù)算費用X100%按財務(wù)部的統(tǒng)一標80%120%100%10銷售部月木制品部-車間主任績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1產(chǎn)品按期交貨率產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實際交貨數(shù)+產(chǎn)品計劃交貨數(shù)X100%以銷售

14、部提供的客戶交貨數(shù)量和時間為準120%100%98%50銷售部月2Lm合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)+檢驗總批數(shù)X100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%20品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)+檢險總數(shù)X100%98%95%90%103材料損耗控制率材料損耗控制率=匯材料損耗個數(shù)+匯計劃損耗總個數(shù)X100%計劃損耗總個數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料-訂單材料數(shù)材料損耗個數(shù)=生產(chǎn)過程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量90%100%105%10PMM月4單位時間人均收入單位時間人均收入=當期計件員工總工資+當期計件員工總工時數(shù)員工總工時數(shù)按照考核記錄核算5元

15、/小時3元/小時2元/小時10財務(wù)部月5安全生產(chǎn)79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無事故人力資源部月木制品部-產(chǎn)生班長績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1生產(chǎn)計劃按時完成率按時完成率=按時完成批次+計劃完成批次X100%口生產(chǎn)計劃員提供,生產(chǎn)計劃安排表中的截止時間為準100%99%98%40PMM月2產(chǎn)品批量合批量合格率=合格批數(shù)+產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗100%98%95%20品月合格率格率檢驗總批數(shù)X100%合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)質(zhì)部數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)+檢險總數(shù)X100%98

16、%95%90%10安全生產(chǎn)79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無事故人力資源部月4材料損耗控制率材料損耗控制率=匯材料損耗個數(shù)+匯計劃損耗總個數(shù)X100%計劃損耗總個數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料-訂單材料數(shù)材料損耗個數(shù)=生產(chǎn)過程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量90%100%105%10PMM月5單位時間人均收入單位時間人均收入=當期計件員工總工資+當期計件員工總工時數(shù)員工總工時數(shù)按照考核記錄核算5元/小時3元/小時2元/小時10財務(wù)部月6設(shè)備日常保養(yǎng)率設(shè)備日常保養(yǎng)率=日常保養(yǎng)臺數(shù)+設(shè)備總臺數(shù)X100%設(shè)備總臺數(shù)：非報廢、非停工的設(shè)備臺數(shù)100%99%95%5設(shè)備部月75s

17、管理將標準分數(shù)按比例計算得分100分90分80分5人力資源部月木制品部-統(tǒng)計員績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1生產(chǎn)統(tǒng)計生產(chǎn)統(tǒng)計準確率=報表準確份數(shù)+統(tǒng)計報表總份數(shù)X100%98100%95%25部門月準確率經(jīng)理2統(tǒng)計準確率產(chǎn)量統(tǒng)計準確率=計件員工的準確產(chǎn)量+計件員工總數(shù)X100%準確產(chǎn)量：計件員工的合格品數(shù)量100%100%92%25人力資源部月3工資核算準確率工資核算準確率=計件員工準確工資數(shù)一計件員工總數(shù)X100%準確工資=計件員工合格品數(shù)量X單價100%100%99%25人力資源部月4物品統(tǒng)計準確率工資核算準確率=實物率+賬

18、面數(shù)X100%準確：實物數(shù)與賬面數(shù)相符100%98%95%25財務(wù)部月組裝部-經(jīng)理績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標產(chǎn)品按期交貨率產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實際交貨數(shù)+產(chǎn)品計劃交貨數(shù)X100%以銷售部提供的客戶交貨數(shù)量和時間為準120%100%98%50銷售部月2Lm合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)+檢驗總批數(shù)X100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%15品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)+檢險總數(shù)X100%98%95%90%53定額定額成本控制率=實際成本+定額成本x100%按財務(wù)部的統(tǒng)

19、一標準90%100%105%10PMM月成本控制率4單位時間人均收入單位時間人均收入=當期計件員工總工資+當期計件員工總工時數(shù)員工總工時數(shù)按照考核記錄核算5元/小時3元/小時2元/小時10財務(wù)部月5安全生產(chǎn)79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無事故人力資源部月6客戶投訴次數(shù)客戶投次扣2分，兩次扣4分，最多扣30分客戶投訴的品質(zhì)和交期問題無投訴銷售部月7部門費用控制率部門費用控制率=實際費用+預(yù)算費用X100%按財務(wù)部的統(tǒng)一標準80%120%100%10銷售部月組裝部-車間主任績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最

20、低指標1產(chǎn)品按期交貨率產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實際交貨數(shù)+產(chǎn)品計劃交貨數(shù)X100%以銷售部提供的客戶交貨數(shù)量和時間為準120%100%98%50銷售部月2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)+檢驗總批數(shù)X100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%20品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)+檢險總數(shù)X100%98%95%90%103材料損耗控制率材料損耗控制率=匯材料損耗個數(shù)+匯計劃損耗總個數(shù)X100%計劃損耗總個數(shù)=（產(chǎn)配料單的材料-訂單材料數(shù)材料損耗個數(shù)=生/過程中材料本身4良或人為損壞的"量90%100%105%10PMM月4單位時間人均

21、收入單位時間人均收入=當期計件員工總工資+當期計件員工總工時數(shù)，工總工時數(shù)按照彳核記錄核算5元/小時人3元/小時人2元/小時人10財務(wù)部月5安全生產(chǎn)79級工傷，每次扣2分，最多扣20分，體工傷界定見人，資源部相關(guān)規(guī)定無事故人力資源部月組裝部-機修工績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標模具安裝及時率及時率=及時次數(shù)+安裝總次數(shù)X100%指在車間要求的時間內(nèi)完成，以不影響生產(chǎn)進度為準100%100%95%50車間班長月2設(shè)備正常率設(shè)備正常率=設(shè)備正常工作臺數(shù)一設(shè)備總數(shù)X100%設(shè)備總數(shù)不包括報廢或正在維修不用的設(shè)備100%95%90%30車

22、間班長月3設(shè)備維修及時率及時率=及時次數(shù)+維修總次數(shù)X100%設(shè)備維修反應(yīng)及時：在收到后關(guān)部門報修申請的1小時內(nèi)，對報修項目做出反應(yīng)100%95%90%10車間班長月4設(shè)備準確率=準確臺數(shù)+維修次數(shù)X100%記錄的準確：維修記錄準確、真實、客觀100%100%99%5車間班長月臺賬準確率維修記錄準確率準確率=準確次數(shù)+維修次數(shù)X100%記錄的準確：維修記錄準確、真實、客觀100%100%99%5車間班長月銷售部-財務(wù)專員績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標銷售貨款回收達成率銷售貨款回收達成率=已收貨款+（當期應(yīng)收貨款+上期期末應(yīng)收貨款）

23、X100%應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的回收天數(shù)和特別申請延期的天數(shù)內(nèi)的應(yīng)收金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將支票或承承兌的有效票據(jù)交財務(wù)部為準100%95%8520財務(wù)部月2銷售貨款回收及時率銷售貨款回收及時率=當期已收貨款+當期應(yīng)收貨款X100%當期應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的當期回收天數(shù)和特別申請延期的天數(shù)內(nèi)應(yīng)收的金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將當期支票或可承兌的有效票據(jù)交財務(wù)部為準100%95%85%30財務(wù)部滾動3報價及時性每發(fā)現(xiàn)一次不及時扣5分，直到扣完本項配分為止及時：在報價申請表中規(guī)定的時間內(nèi)提報、跟催0次20業(yè)務(wù)經(jīng)理月4貨款異常及時提報、跟催每發(fā)現(xiàn)一次不及時扣5分，直到扣完本項配分為止及時：在貨款管理規(guī)

24、定的時間內(nèi)提報、跟催0次20銷售部長5審核發(fā)票對賬及時、準確每發(fā)現(xiàn)一次/、及時和不準確扣5分，直到扣完本項配分為止及時：在財務(wù)部規(guī)定的時間內(nèi)完成準確：財務(wù)、銷售部、客戶三者賬目一致，以財務(wù)部為準0次10財務(wù)部月銷售部-計調(diào)專員績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1按時交貨單按時交貨率=按時交貨批次+交貨總批次X100%按時：以承諾或以方協(xié)商修改后的客戶訂單中要求出貨的日期為準（不含直供產(chǎn)品的銷售訂單）工99.5%98.5%>97%40業(yè)務(wù)經(jīng)理月2訂單損失每超過一批次扣10分，直到扣完本項配分為止訂單損失：訂單取消、更改給公司造成成

25、品、材料積壓、按批次計算。因公司原因（如品質(zhì)、技術(shù)、交期等）除外0批次2批次20計劃部財務(wù)部月3訂單下達準確性每超過一批次不準確扣5分，直到扣完本項配分為止準確：以銷售部長判定為準0批次1批次10銷售部長月4成品周轉(zhuǎn)控制每發(fā)現(xiàn)一項超過周轉(zhuǎn)期扣2分，直到扣完本項配分為止以成品周轉(zhuǎn)不得超過規(guī)定周轉(zhuǎn)期為準0項10財務(wù)部月5成品庫存額低于4萬兀獎5分,每超過1萬元扣5分，直到扣完本項配分為止全年成品庫存金額控制在50萬元以內(nèi)4萬元7萬元15銷售部長滾動6客戶信息傳遞及時準確性每投癢-次扣1分，扣完本項配分為止及時：指訂單、訂單艾更、訂單預(yù)測在規(guī)定的時間內(nèi)提交準確：以相關(guān)部門不投訴為準0次5相關(guān)人員月銷

26、售部-業(yè)務(wù)員績效考核計劃表考評項目考核指標配分數(shù)據(jù)來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1銷售額目標達成率銷售額目標達成率=實際完成銷售額+計劃完成銷售額X100%計劃銷售額：部門下達給各業(yè)務(wù)組的銷售指標110%100%85%60財務(wù)部滾動實際銷售額L以財務(wù)部結(jié)算數(shù)據(jù)為準銷售貨款回收達成率銷售貨款回收達成率=已收貨款+（當期應(yīng)收貨款+上期期末應(yīng)收貨款）X100%應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的回收天數(shù)和特別申請延期的天數(shù)內(nèi)的應(yīng)收金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將支票或承承兌的有效票據(jù)交財務(wù)部為準100%95%85%5財務(wù)部滾動3銷售貨款回收及時率銷售貨款回收及時率=當期已收貨款+當期應(yīng)收貨示X100%當期應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的當期回收天數(shù)和特別申請延期的天數(shù)內(nèi)應(yīng)收的金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將當期支票或可承兌的有效票據(jù)交財務(wù)部為準100%95%85%15財務(wù)部滾動4訂單損失發(fā)生一次，本項得分為0,沒有發(fā)生，得16分訂單損失：訂單取消、更改給公司造成成品、材料積壓、按批次計算。因公司原因（如品質(zhì)、技術(shù)、交期等）除外0次15計劃部財務(wù)部月5新客戶增加數(shù)每超過規(guī)7E的標準一個加2分，每低于標準一個扣2分主要指開發(fā)