草原旅游開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書范本(共12頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXXXXXX國際旅行社（北京）有限公司張家口分公司關(guān)于開發(fā)河北省張家口市旅游項(xiàng)目計(jì)劃書專心-專注-專業(yè)一：項(xiàng)目簡況及項(xiàng)目承辦單位1 項(xiàng)目簡況項(xiàng)目名稱：XXXXXXX項(xiàng)目承辦單位：XXXXX公司法定代表人：XXX建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXXXX2 項(xiàng)目承辦單位基本情況XXXXXXX國際旅行社（北京）有限公司張家口分公司成立于2017年，是由XXXXXXX國際旅行社（北京）有限公司組建的公司。該公司在保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境的前提下，以客源市場為導(dǎo)向，把握現(xiàn)代旅游發(fā)展趨勢，聘請相關(guān)專業(yè)人才，選定優(yōu)勢資源，高立意、高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)地進(jìn)行旅游資源開發(fā)和建設(shè)。二：

2、項(xiàng)目可行性研究的依據(jù)本規(guī)劃的主要依據(jù)是：貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的決策部署，積極探索扶貧開發(fā)與鄉(xiāng)村旅游有機(jī)融合的新途徑三：可行性研究的范圍與內(nèi)容XXXXXXX村草原局部地段地勢較平緩，自駕吉普和四輪越野摩托（草地摩托）的建設(shè)提供了優(yōu)越的地貌條件。村前面的湖泊是發(fā)展新行泥療的天然寶庫。該地的地理和氣候環(huán)境具有自然性、多樣性、舒適性和承載力大的特點(diǎn)，是開展草原游、現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)為主體結(jié)合部分觀光游覽，并兼顧健身、旅游項(xiàng)目，現(xiàn)代體驗(yàn)式休閑觀光景區(qū)。四： 項(xiàng)目建設(shè)的必要性鑒于國內(nèi)外體驗(yàn)式旅游及生態(tài)旅游的發(fā)展前景和XXXXXXX區(qū)域天然優(yōu)越的地理氣候環(huán)境，依據(jù)河北省旅游業(yè)發(fā)展計(jì)劃和康?？h

3、扶貧開發(fā)與鄉(xiāng)村旅游計(jì)劃，XXXXXXX新農(nóng)村生態(tài)旅游項(xiàng)目的建設(shè)將成為康保縣大旅游區(qū)規(guī)劃中的重要補(bǔ)充部分，帶動資源有效利用， “激活”草原旅游，提升康?？h新縣城人氣，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)民的脫貧致富問題都是十分必要的。五：旅游客源市場分析本項(xiàng)目旅游功能定位為：草原觀光 時尚休閑和特色健身。利用選址的本村區(qū)域優(yōu)越的地理和氣候條件，形成一個草原觀光 時尚休閑和特色健身，現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)為一體的風(fēng)景區(qū)。隨著“XXXXXXXX草原”、“內(nèi)蒙古草原”旅游格局的形成，本地區(qū)作為其重要過路地段，將在一定程度上吸引XXXXXXX和內(nèi)蒙古客流。按照目前省內(nèi)相關(guān)景區(qū)目前游客接待人次的類比及發(fā)展趨勢，并結(jié)合本地自身特點(diǎn)

4、，預(yù)測項(xiàng)目建設(shè)初期，第一年接待夏季游客5000人次，鑒于草原旅游市場的發(fā)展態(tài)勢，前四年內(nèi)游客將快速增長，隨后將年按30%遞增，接待游客量達(dá)到2萬人次以后，已經(jīng)達(dá)到本項(xiàng)目環(huán)境容量的近80，此時要控制增長速度，或者啟動遠(yuǎn)期規(guī)劃項(xiàng)目。六： 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃建設(shè)的草原場位于村南部，控制面積XXkm2，本項(xiàng)目規(guī)劃面積XXkm2。該選址區(qū)域具有地理位置、環(huán)境景觀、道路交通等多方面的優(yōu)越條件，有極大的發(fā)展優(yōu)勢。根據(jù)環(huán)境容量測算，草原區(qū)域建設(shè)規(guī)模擬定為建設(shè)第一年接待游客5000人，本項(xiàng)目建設(shè)的草原游客容量控制在2萬人次以內(nèi)。如果游客人數(shù)增長速度較快，則應(yīng)考慮實(shí)施遠(yuǎn)期規(guī)劃內(nèi)容，遠(yuǎn)期規(guī)劃實(shí)施后游客容量應(yīng)控制

5、在5萬人次以內(nèi)，以保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)平衡。根據(jù)草原旅游需要、功能分區(qū)及地形地勢、資源分布等特點(diǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公用及游務(wù)設(shè)施建設(shè)、旅游設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、旅游服務(wù)保障體系建設(shè)等。即：游客接待中心、住宿賓館，特色蒙古包，特色泥療，草原騎馬體驗(yàn)場，草原越野建設(shè)等。七：生態(tài)環(huán)境的保護(hù)措施草原生態(tài)環(huán)境的保護(hù)應(yīng)遵循以下原則：少伐樹、少動土石方工程；不損壞或少損壞自然環(huán)境，即使損壞了環(huán)境，亦應(yīng)在短期內(nèi)恢復(fù)。根據(jù)這一原則，在開發(fā)建設(shè)時盡量減少大規(guī)模土石方開挖，同時，對于草原旅游要嚴(yán)格遵循分期實(shí)施、滾動發(fā)展的原則。另外，對草原游客的容量要進(jìn)行冷靜評估、注重安全防范，不要盲目貪多，造成“

6、人滿為患”、產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)。八： 投資估算及資金籌措根據(jù)國家和有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目總投資的規(guī)定，本項(xiàng)目的總投資350萬元，其中固定資產(chǎn)投資290萬元（其中基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資200萬元、公用及游務(wù)設(shè)施項(xiàng)目投資25萬元、旅游項(xiàng)目投資50萬元、旅游服務(wù)保障體系15）鋪底流動資金60萬元。本項(xiàng)目建設(shè)投資資金擬采取XXXXXXX國際旅行社股東投資為主的籌資方式。為了提高資金利用率，將采取企業(yè)自籌資金結(jié)合旅游精準(zhǔn)扶貧貸款等方式進(jìn)行籌資，資金的來源主要分為二部分：股東出資、旅游精準(zhǔn)扶貧款。具體的資金籌措方案為見附表。項(xiàng)目投營后各年所需流動資金，由企業(yè)逐年用自有資金增補(bǔ)。九： 經(jīng)濟(jì)評價(jià)主要指標(biāo)經(jīng)濟(jì)評價(jià)主要指標(biāo)如表1-

7、1。表1-1 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指 標(biāo) 名 稱單位數(shù) 據(jù)備 注1預(yù)計(jì)年均旅游人次萬人次2計(jì)算期10年平均數(shù)據(jù)2項(xiàng)目總投資萬元3503 建設(shè)投資萬元2904 鋪底流動資金萬元605企業(yè)自有資金萬元506旅游精準(zhǔn)扶貧款萬元3007勞動定員人30經(jīng)營期定量增加8建設(shè)期年19年均營業(yè)收入萬元40010年均營業(yè)稅金及附加萬元1211年均利潤總額萬元20012年均凈利潤萬元8013靜態(tài)投資回收期年4含建設(shè)期1年十： 生態(tài)效益評價(jià)分析結(jié)論本可行性研究報(bào)告是在保護(hù)性開發(fā)原則的指導(dǎo)下和嚴(yán)格控制的前提下對本區(qū)域的旅游資源環(huán)境作出的設(shè)計(jì)，制定了XXXXXXX草原生態(tài)環(huán)境保護(hù)的規(guī)章制度，并對本地各季節(jié)的環(huán)境容量進(jìn)

8、行了估算。按照規(guī)劃嚴(yán)格實(shí)施將不會導(dǎo)致項(xiàng)目選址地域的生態(tài)環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的倒退。同時，本項(xiàng)目適度控制游人數(shù)量，資源保護(hù)和開發(fā)并重，是實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善、可持續(xù)利用和生物多樣性保護(hù)的一舉多得的舉措。十一：社會效益評價(jià)分析結(jié)論XXXXXXX草原項(xiàng)目的建設(shè)和此項(xiàng)目開發(fā)引起的游客流及帶動諸多行業(yè)的快速發(fā)展，將對全縣產(chǎn)生多方面的社會影響，項(xiàng)目籌建單位擬采取系列相應(yīng)措施，發(fā)揮旅游業(yè)的積極作用，最大限度地抑制和防止其消極影響，在不犧牲生態(tài)環(huán)境為代價(jià)的基礎(chǔ)上，通過以草原旅游為主體的旅游活動促進(jìn)對當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)文化的整理和保護(hù)使項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)全縣旅游業(yè)和區(qū)域社會健康穩(wěn)步地發(fā)展。十二： 結(jié)論XXXXXXX草原是壩

9、上生態(tài)環(huán)境的重要組成部分和極具特色的旅游新資源，在國內(nèi)外體驗(yàn)式旅游迅猛發(fā)展的背景下，該項(xiàng)目的建設(shè)對實(shí)現(xiàn)壩上草原旅游區(qū)連片戰(zhàn)略將有著極為重要的意義，對科學(xué)地開發(fā)壩上旅游資源，豐富康?？h產(chǎn)業(yè)體系極具現(xiàn)實(shí)意義。同時，開發(fā)以草原為主體的旅游，對帶動開發(fā)康保縣旅游資源，解決農(nóng)民的脫貧致富，促進(jìn)康?？h社會經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，推動地方經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展都有巨大的積極作用，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。該建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施有著一系列良好的條件：本地良好的區(qū)位條件、自然風(fēng)光優(yōu)勢突出，草原條件優(yōu)越，客源市場有保證，北京旅行社支持，均為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力的支撐。該項(xiàng)目堅(jiān)持“全面規(guī)劃、合理布局、分期實(shí)施、滾動發(fā)展”的方針，在具體建設(shè)規(guī)

10、模、建設(shè)內(nèi)容上充分體現(xiàn)了生態(tài)環(huán)境保護(hù)和適當(dāng)合理開發(fā)利用，在項(xiàng)目設(shè)置上考慮了XXXXXXXX草原風(fēng)景區(qū)與康保草原互為依托的關(guān)系，整體提高了康保的旅游資源利用水平。經(jīng)投資效益綜合分析，該項(xiàng)目建設(shè)后有較好財(cái)務(wù)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有較好的社會效益，對當(dāng)?shù)芈糜蔚戎T多行業(yè)將有明顯的拉動作用，該項(xiàng)目的啟動可以凝聚康保新縣城人氣，激活新縣城“冬眠”旅游服務(wù)設(shè)施。同時通過項(xiàng)目的實(shí)施可將該區(qū)域的自然資源、生態(tài)環(huán)境納入到運(yùn)用現(xiàn)代科技進(jìn)行保護(hù)、改善與升華，使其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益達(dá)到了完美的統(tǒng)一。因此，該項(xiàng)目是可行的。項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性一：項(xiàng)目提出的背景貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧

11、的決策部署，積極探索扶貧開發(fā)與鄉(xiāng)村旅游有機(jī)融合的新途徑、新方式，支持貧困村和貧困群眾開展鄉(xiāng)村旅游創(chuàng)業(yè)就業(yè)，分享旅游發(fā)展紅利，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。通過鄉(xiāng)村旅游帶動10%貧困人口脫貧，實(shí)施旅游扶貧規(guī)劃公益行動，支持宜游貧困村編制鄉(xiāng)村旅游扶貧規(guī)劃。對貧困村發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)和開展旅游扶貧給予規(guī)劃指導(dǎo)和項(xiàng)目策劃，針對貧困戶推出一批適合參與經(jīng)營的旅游小項(xiàng)目。二：項(xiàng)目建設(shè)的必要性1：為貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳貫徹實(shí)施<中共中央、國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定>重要政策措施分工方案，深入實(shí)施鄉(xiāng)村旅游扶貧工程，充分發(fā)揮鄉(xiāng)村旅游在精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧中的重要作

12、用，XXXXXXX國際旅行社（北京）有限公司張家口分公司特制定本行動方案2： 解決農(nóng)民脫貧致富的需要草原旅游項(xiàng)目實(shí)施后，需要許多員工，可以安置解決部分農(nóng)民就業(yè)問題；同時旅游業(yè)本身具有帶動效應(yīng)，還可間接安置就業(yè)。因此，項(xiàng)目啟動可以是農(nóng)民脫貧致富的有效途徑之一。三：項(xiàng)目建設(shè)條件1： 道路交通 XXXXXXX對外交通系統(tǒng)目前主要為村村通公路交通，省道通往XXXXXXX，距XXXXXXX僅3.5公里，項(xiàng)目區(qū)域交通通車條件極為便利，無需新建道路設(shè)施，只需政府維修一下道路。2： 供電 目前XXXXXXX供電系統(tǒng)以縣大網(wǎng)供電為主。村用電普及率接近100%。項(xiàng)目選址的XXXXXXX區(qū)域無需要新建線路就能滿足本

13、項(xiàng)目的要求。3 ：給、排水 XXXXXXX縣水源主要來自于地下水系鋪設(shè)有自來水管網(wǎng)供水。排水采用明渠方式進(jìn)行排放，項(xiàng)目選址可以自給自足無需要新建給、排水設(shè)施。4： 郵政通訊 XXXXXXX縣目前已開通數(shù)字程控電話、移動電話、數(shù)據(jù)通信、互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)。一般區(qū)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)都建立了郵政所（點(diǎn)）。項(xiàng)目區(qū)域郵電通訊設(shè)施能滿足本項(xiàng)目的要求，不需要重新鋪設(shè)。四：旅游資源特色1：生物景觀存在的旅游資源基本類型有：草地、 農(nóng)場花卉地。植被發(fā)育、雨水充沛，在風(fēng)化作用下形成了較厚的腐殖土層，極有利于植物生長，本地整體植物景觀的豐富多彩。從而構(gòu)成的丘陵草甸景觀猶如丘陵草場。2：氣候景觀存在的旅游資源基本類型有：星辰觀察地、

14、避暑氣候地。站在XXXXXXX的高處五顏六色花海，在晴天可欣賞藍(lán)天白云，在雨天則可領(lǐng)略周邊雨霧朦朧的景觀。3：水域風(fēng)光存在的旅游資源基本類型有：湖泊。該區(qū)域植被特殊性可以為一景，野鳥，等等五：旅游資源綜合評價(jià)1：自然性：項(xiàng)目選址XXXXXXX區(qū)域及其附近目前全是農(nóng)民種地放養(yǎng)牛羊，基本無工廠。整個地區(qū)基本為原生態(tài)系統(tǒng)，保存較為完好，地貌沒有明顯人工改變痕跡。2：多樣性由于項(xiàng)目區(qū)域還有人工森林生態(tài)系統(tǒng)，加上居民活動較少，使生物種類繁多，進(jìn)而導(dǎo)致生物景觀的多樣性。3：舒適性XXXXXXX地區(qū)海拔由2000米左右組成，受高原氣候和海拔高度的影響，即使在炎熱的盛夏也讓人感覺不到酷暑，是避暑消夏的極好去處

15、。選址區(qū)域雖緊鄰省道，具有方便的交通，但其幽靜的環(huán)境又絲毫讓人感受不到城市的喧囂。4：承載力由于主體本區(qū)由草原構(gòu)成，跨度大；游客可以分散到各個點(diǎn)，避免游客擁擠于某一個區(qū)域，則可有效的提高整個旅游的承載力。綜上所述，XXXXXXX豐富的旅游資源不僅具有單一的突出特色，而且具有其總體組合優(yōu)勢。六：項(xiàng)目建設(shè)條件分析對于旅游項(xiàng)目建設(shè)條件的分析，通常采用 （優(yōu)勢-劣勢-機(jī)遇-挑戰(zhàn)）分析方法。1：XXXXXXX地處北緯度，草原海拔2000米左右 ，為高寒高原氣候帶氣候，一年四季中，春夏秋三季平均氣溫為22左右，與國內(nèi)的眾多草原場相比，由于地處北方，夏季氣溫為20左右 ，因而，在草原期內(nèi)，既沒有盛夏的酷暑，

16、也沒有刺骨的冰水，是溫暖的草原場。氣溫適宜，草原者可以更充分地享受草原運(yùn)動的樂趣，很適合于開展草原運(yùn)動。 在建成草原景區(qū)后，不但可以“激活”壩上旅游，可以大力發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游，擴(kuò)大旅游項(xiàng)目，豐富旅游內(nèi)容，最終形成獨(dú)特的應(yīng)季旅游區(qū)，而且對該區(qū)域的自然資源可進(jìn)行有規(guī)劃的科學(xué)維護(hù)。2：自身的劣勢條件與不足，目前與周邊縣市比較，康保縣旅游發(fā)展相對滯后，旅游骨干產(chǎn)品沒有形成，亮點(diǎn)不明。 基礎(chǔ)、配套設(shè)施條件差，改善投入較大旅游開發(fā)程度較低，其接待、住宿、餐飲、游樂等旅游配套設(shè)施建設(shè)也接近空白，對此條件的改善需要較大的投入。周邊景區(qū)同類產(chǎn)品較多，市場競爭壓力大，以至于還沒有形成大規(guī)模的客源市場，必須加以培植

17、。3：草原旅游是依托草原資源，集參與性、趣味性、刺激性于一體的具有休閑、健身、娛樂、體驗(yàn)功能的運(yùn)動旅游，它具有反復(fù)消費(fèi)、附加值高的特點(diǎn)。草原旅游已成為當(dāng)今最為時尚的夏季旅游選擇。夏季諸多旅行社組團(tuán)草原，草原成為其重要產(chǎn)品，規(guī)模越來越大。隨著人們收入的提高，休閑時間的增多，也給XXXXXXX草原開發(fā)客源市場創(chuàng)造了十分有利的條件。4：項(xiàng)目選址的XXXXXXX區(qū)域在開發(fā)之前，利益之爭并不明顯，在開始準(zhǔn)備啟動項(xiàng)目后，會有相當(dāng)?shù)纳鐣k旅游力量加入項(xiàng)目中，各方可能會因?yàn)樯婕袄姘l(fā)生矛盾。因此，為實(shí)現(xiàn)草原項(xiàng)目乃至整個XXXXXXX旅游的可持續(xù)發(fā)展，必須加強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控，協(xié)調(diào)好各部門、各利益主體之間的關(guān)系，

18、避免各自為陣現(xiàn)象及各種短期行為的發(fā)生。草原旅游是一個全新的項(xiàng)目，相關(guān)的經(jīng)營、服務(wù)、市場開拓等方面的人才匱乏。因此，如何整合各種資源，加快新項(xiàng)目開發(fā)的進(jìn)程，打造XXXXXXX草原旅游新品牌，將是本項(xiàng)目啟動后面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?，F(xiàn)代旅游客源市場競爭焦點(diǎn)是對游客的旅游服務(wù)競爭，旅游服務(wù)包括促銷過程中的服務(wù)，游客旅游過程中的吃、住、行、游、娛、購服務(wù)以及旅游產(chǎn)品售后服務(wù)。良好的旅游服務(wù)不僅需要現(xiàn)代化的促銷手段，健全的旅游服務(wù)接待設(shè)施，更需要高水平的管理人才和高素質(zhì)的服務(wù)人員，因此，需要提高接待服務(wù)的硬件質(zhì)量。旅游客源市場分析與預(yù)測一： 國內(nèi)外草原市場總體分析現(xiàn)代旅游業(yè)日益成為世界最大產(chǎn)業(yè)之一，以平均每年1

19、0 %的速度增長。草原旅游現(xiàn)已成為旅游產(chǎn)業(yè)群中的一個重要分支，經(jīng)過規(guī)劃與管理的草原是一種有驚無險(xiǎn)、參與性強(qiáng)的戶外運(yùn)動型旅游活動，也是世界上從未衰敗過的四大旅游項(xiàng)目（休閑、野營、野餐、草原）之一。它所具有的壯美而又安全的特點(diǎn)符合現(xiàn)代旅游者，特別是中老年旅游者尋求安靜空氣好的心理需求。草原運(yùn)動在世界范圍內(nèi)是夏季旅游、健身的主導(dǎo)項(xiàng)目和內(nèi)容，全世界每年有幾億人次參與，歐美、日韓等地域每到夏季，成千上萬的人爭先去草原度假。近幾年間，大眾草原旅游市場發(fā)展很快，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國目前大型草原勝地共有六十多處，草原人次達(dá)5000萬?；馃岬南募?，往往是旅游的淡季，但卻是草原的旺季，能帶動旅游的“空白”，拉動相關(guān)

20、領(lǐng)域的開發(fā)，即“修建一個草原場，拉活沿途一條線，帶富一個鄉(xiāng)（縣）”，故得到當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)部門、各旅行社的高度重視。中國草原協(xié)會正在加大行業(yè)管理的工作力度，促使草原產(chǎn)業(yè)健康、有序、持久發(fā)二：客源規(guī)模預(yù)測最近幾年來，我國人均國內(nèi)產(chǎn)值持續(xù)增長，從而導(dǎo)致了我國國民旅游需求持續(xù)膨脹。尤其在實(shí)施“五一”、“十一”長假以來，持續(xù)膨脹的旅游需求造就了許多旅游熱點(diǎn)目的地，許多目的地已經(jīng)開始人滿為患，不僅使許多景區(qū)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，不利于景區(qū)資源和環(huán)境的保護(hù)，而且也使得景區(qū)的風(fēng)景大打折扣。因此，旅游風(fēng)景環(huán)境容量應(yīng)是景區(qū)規(guī)劃內(nèi)游客接待量理論上的上限值，而游客規(guī)模則是考慮各種現(xiàn)實(shí)因素后的實(shí)際預(yù)測值，該值應(yīng)該不大于旅游風(fēng)景環(huán)

21、境容量。本建設(shè)項(xiàng)目壩上草原旅游的一個組成部分，由于該項(xiàng)目與XXXXXXXX草原及內(nèi)蒙古草原已經(jīng)開發(fā)項(xiàng)目具有互補(bǔ)性。勢必受到兩個景區(qū)客源的帶動。同時該項(xiàng)目泥療是一個極有吸引力的新賣點(diǎn)，可帶來新的客源，從而改變旅游的現(xiàn)狀，項(xiàng)目第一期完項(xiàng)目總體布局根據(jù)XXXXXXX旅游資源和土地資源的適配性，將景區(qū)分為二大功能區(qū)：草原運(yùn)動區(qū) 休閑農(nóng)業(yè)觀光體驗(yàn)區(qū)規(guī)劃主要配置住宿 停車場通訊、餐飲、購物、休閑設(shè)施，為游客提供必要的服務(wù)。管理體系公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制、設(shè)總經(jīng)理1人，負(fù)責(zé)全面管理與營銷工作；設(shè)副總經(jīng)理若干人，分管下屬的若干部門。其管理體系流程圖如圖81。副總經(jīng)理計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜 合 部市場開發(fā)部接

22、待服務(wù)部餐飲服務(wù)組商品組總經(jīng)理公司董事會器材服務(wù)部安全保障部場地器材部車 隊(duì)營業(yè)收入測算一：餐飲收入測算：游客人均消費(fèi)水平預(yù)測：由于XXXXXXX旅游發(fā)展程度較低，XXXXXXX毗鄰XXXXXXX，兩地的消費(fèi)水平接近，因此，本項(xiàng)目的相關(guān)測算采用XXXXXXX資料統(tǒng)計(jì)，游客人均消費(fèi)餐飲70元/人（2正1早）二：住宿游客量及住宿消費(fèi)水平測算：·可供住宿的床位：本項(xiàng)目新建可供游客住宿的床位共180個。·床位出租率測算：XXXXXXX全年可供游客游覽的時間為120天左右，在旅游季節(jié)內(nèi)，由于存在著節(jié)假日、雙休日等不均衡因素，客房的入住率不可能達(dá)100%。本項(xiàng)目可供住宿的床位年均出租率

23、設(shè)定為：70% 本研究暫定本項(xiàng)目床位的平均收費(fèi)水平為35元/人·日。今后隨著國民生活水平提高，這個收費(fèi)水平也會有所提高,但是本報(bào)告中暫時按照這個平均收費(fèi)水平計(jì)算.三：購物收入測算：設(shè)定草原景區(qū)游客近期人均購物消費(fèi)為20元。同時考慮到國民經(jīng)濟(jì)增長因素，中期、遠(yuǎn)期的人均購物消費(fèi)水平測算為30元和50元。四：旅游項(xiàng)目收人測算：草原摩托自駕越野：主要有自駕吉普和四輪越野摩托（草地摩托）。價(jià)格在150-200/小時(含油) 騎馬：70-100元/小時 射箭：20元 20支箭 泥療：180元/次 還可以搞的項(xiàng)目：蒙古人家20元；敖包祈福20元；歡樂轉(zhuǎn)馬20元；登月飛車20元；桑巴汽球20元；小海盜船20元；草原飛斧(6把/人)20元；民族歌舞：1000-2500元/1.5小時五：總成本費(fèi)用測算根據(jù)旅游企業(yè)會計(jì)制度規(guī)定，旅游企業(yè)總成本費(fèi)用由直接成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用四項(xiàng)費(fèi)用構(gòu)成，為便于測算，本報(bào)告將上述費(fèi)用的相同各項(xiàng)費(fèi)用歸并后，按項(xiàng)目、餐飲、住宿、購物等的直接成本，水電費(fèi)，工資及附加，折舊費(fèi)