福州某汽車公司過(guò)程審核記錄49

1、 1. 前 言GB/T19022：2003標(biāo)準(zhǔn)的制定貫徹了2000版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)倡導(dǎo)的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，特別強(qiáng)調(diào)運(yùn)用過(guò)程方法和管理的系統(tǒng)方法建立和實(shí)驗(yàn)計(jì)量檢測(cè)管理體系。因此，GB/T19022:2003標(biāo)準(zhǔn)在標(biāo)準(zhǔn)組成的結(jié)構(gòu)上和標(biāo)準(zhǔn)要求的涵方面都有較大的變化突破。按照GB/T19022:2003標(biāo)準(zhǔn)的要求建立測(cè)量、管理體系，形成文件，加以實(shí)驗(yàn)和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。如何做計(jì)量檢測(cè)管理體系文件既滿足GB/T19022:2003標(biāo)準(zhǔn)的要求，又能切合本公司的實(shí)際情況，便于有關(guān)員工理解和運(yùn)用，是編訂計(jì)量檢測(cè)管理體系、程序文件的目的和任務(wù)。13 / 132. 頒發(fā)令*計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱

2、手冊(cè)），編號(hào)為Q/ZSJ601，經(jīng)審定已批準(zhǔn)，從2007年3月25日起予以實(shí)施。1.本手冊(cè)是本公司遵循GB/T19022：2003計(jì)量檢測(cè)全系要求建立的。2.手冊(cè)由管理者代表組織編訂和審核，經(jīng)有關(guān)職能部門共同審定確認(rèn)。3.手冊(cè)中分布的質(zhì)量方針、目標(biāo)是公司有關(guān)員工開展測(cè)量管理工作的行為準(zhǔn)則和努力方向。4.手冊(cè)中的實(shí)施借助支持性文件。為確保手冊(cè)的全面實(shí)施和有效運(yùn)行，現(xiàn)授權(quán)應(yīng)瑜同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)GB/T19022：2003的要求建立計(jì)量檢測(cè)管理體系，貫徹實(shí)驗(yàn)和做好協(xié)調(diào)工作?？偨?jīng)理：3. 管理職責(zé)3.1. 計(jì)量職能本公司建立了確保計(jì)量檢測(cè)管理體系有效運(yùn)行的計(jì)量機(jī)構(gòu)，規(guī)定了各相關(guān)部門在建立和實(shí)施

3、計(jì)量檢測(cè)管理體系過(guò)程中的分支職責(zé)權(quán)限。本公司與計(jì)量檢測(cè)管理體系有關(guān)部門的組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理副總經(jīng)理(計(jì)量主管)公司辦銷售部生產(chǎn)部供應(yīng)部技術(shù)部質(zhì)管部計(jì)量管理計(jì)量職能分配表注：決策參預(yù)者配合執(zhí)行者要素分配總經(jīng)理副總經(jīng)理公司辦銷售部生產(chǎn)部供應(yīng)部質(zhì)管部技術(shù)部3.1.計(jì)量職能3.2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)3.3.質(zhì)量目標(biāo)3.4.管理評(píng)審4.1.1. 人員職責(zé)4.1.2. 能力和培訓(xùn)4.2.1. 程序4.2.2. 文件控制4.2.3. 記錄4.2.4. 標(biāo)識(shí)4.3.1. 測(cè)量設(shè)備4.3.2. 環(huán)境4.4.外部供方5.1.1. 計(jì)量確認(rèn)總則5.1.2. 計(jì)量確認(rèn)間隔5.1.3. 設(shè)備調(diào)整控制5.1.4. 計(jì)量

4、確認(rèn)過(guò)程記錄5.2.2. 測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)5.2.3. 測(cè)量過(guò)程實(shí)現(xiàn)5.2.4. 測(cè)量過(guò)程控制記錄5.3.1. 測(cè)量不確定度5.3.2. 溯源性6.2.2. 顧客滿意6.2.3. 計(jì)量檢測(cè)管理體系審核6.3.3. 不合格測(cè)量設(shè)備6.4.改進(jìn)本公司計(jì)量檢測(cè)管理體系有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的計(jì)量職能和職責(zé)作如下規(guī)定：3.1.1. 總經(jīng)理（1）確保建立和保持計(jì)量職能所需的人力物力資源。（2）批準(zhǔn)計(jì)量檢測(cè)管理體系的質(zhì)量目標(biāo)。（3）主持計(jì)量檢測(cè)管理體系的管理評(píng)審。（4）宣傳和執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法規(guī)。3.1.2. 副總經(jīng)理（計(jì)量主管）（1）貫徹國(guó)家計(jì)量法規(guī)，主持建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)計(jì)量檢測(cè)管理體系；（2）貫徹計(jì)量檢測(cè)管理

5、體系負(fù)責(zé)部門和有關(guān)職能部門的計(jì)量職責(zé)；（3）主持制定計(jì)量檢測(cè)管理體系，可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)；（4）負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)管理體系手冊(cè)和管理性程序文件；（5）參加計(jì)量檢測(cè)管理體系的管理評(píng)審；（6）對(duì)計(jì)量檢測(cè)管理體制體系的運(yùn)行，部審核與糾正/預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。3.1.3. 計(jì)量管理員（1）負(fù)責(zé)管理各類測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；（2）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備的使用和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督；（3）對(duì)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)和封印進(jìn)行監(jiān)督抽查；（4）對(duì)車間和其他現(xiàn)場(chǎng)在用測(cè)量設(shè)備按期校檢/送檢并進(jìn)行監(jiān)督抽查；（5）對(duì)特殊/關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程測(cè)量數(shù)據(jù)的記錄、積累和進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；3.2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是建立和實(shí)施計(jì)量檢

6、測(cè)管理體系的基本原則，也是衡量本公司計(jì)量人員為制造、設(shè)計(jì)、工藝等部門服務(wù)，體現(xiàn)計(jì)量工作發(fā)揮技術(shù)作用的重要標(biāo)志。（顧客包括定購(gòu)本公司產(chǎn)品的外部顧客和使用本公司產(chǎn)品的外部顧客中的最終使用者，也包括本公司要求提供檢測(cè)服務(wù)的部顧客。本公司的部顧客有：產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝/技術(shù)、制造部門和產(chǎn)品檢驗(yàn)，以與使用測(cè)量設(shè)備的其它部門。）本公司計(jì)量人員應(yīng)識(shí)別上述部門提出的測(cè)量要求與設(shè)施，確保產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)對(duì)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量要求。質(zhì)管部為了滿足顧客的要求，必須做好以下工作：（1）關(guān)注外部顧客對(duì)本公司提出的測(cè)量要求。根據(jù)技術(shù)部、生產(chǎn)部和質(zhì)管部等部門規(guī)定的計(jì)量要求，確定和改善本公司測(cè)量設(shè)備的配備能力和配備水平，如發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備的配

7、備量和準(zhǔn)確性不能適應(yīng)生產(chǎn)要求，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或可能造成安全環(huán)境隱患時(shí)質(zhì)管部應(yīng)通過(guò)調(diào)查向計(jì)量主管副總經(jīng)理提交書面申請(qǐng)報(bào)告。（2）為了確保本公司建立的計(jì)量檢測(cè)管理體系能充分滿足部顧客，即生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、銷售等部門規(guī)章規(guī)定的計(jì)量要求，質(zhì)管部部長(zhǎng)和計(jì)量管理員應(yīng)主動(dòng)了解并征求上述部門意見，掌握計(jì)量需求。（3）必要時(shí)應(yīng)和生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、銷售等部門協(xié)商，編制本公司測(cè)量設(shè)備規(guī)。建立可明確反映本公司計(jì)量檢測(cè)能力的測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，證明本公司具有可滿足顧客要求的測(cè)量能力。（4）質(zhì)管部部長(zhǎng)應(yīng)通過(guò)計(jì)量檢測(cè)管理體系文件的宣讀和組織學(xué)習(xí)，使全體計(jì)量人員樹立為顧客，首先是部顧客服務(wù)的思想，明確具體服務(wù)對(duì)象，了解和掌握部計(jì)

8、量要求，增強(qiáng)為顧客服務(wù)的意識(shí)。3.3. 質(zhì)量目標(biāo)本公司計(jì)量檢測(cè)管理體系確定以下列的年度目標(biāo)：（1）測(cè)量設(shè)備周期受檢率98%（2）最高測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)送往上級(jí)部門受檢與時(shí)率98%（3）車間現(xiàn)場(chǎng)在用測(cè)量設(shè)備送檢與時(shí)率98%（4）在用測(cè)量設(shè)備抽查合格率95%以上質(zhì)量目標(biāo)在各有關(guān)部門年度計(jì)劃或部門崗位目標(biāo)職責(zé)中應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)定。質(zhì)管部已制定有關(guān)規(guī)定和檢查質(zhì)量目標(biāo)的程序文件，各有關(guān)部門應(yīng)按照程序文件的規(guī)定執(zhí)行。3.4. 管理評(píng)審計(jì)量檢測(cè)管理體系評(píng)審納入本公司質(zhì)量管理體系管理評(píng)審，同時(shí)進(jìn)行。質(zhì)管部應(yīng)向質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告計(jì)量檢測(cè)管理體系運(yùn)行情況，容應(yīng)包括：（1）計(jì)量檢測(cè)管理體系實(shí)現(xiàn)年初預(yù)訂質(zhì)量目標(biāo)的情況；（2）計(jì)量檢測(cè)

9、管理體系文件修訂狀況；（3）實(shí)驗(yàn)計(jì)量檢測(cè)管理體系存在的主要問(wèn)題；（4）需要公司總經(jīng)理解決的重大問(wèn)題。4. 資源管理4.1. 人力資源4.1.1. 人員職責(zé)在本手冊(cè)5.1計(jì)量職能部門對(duì)計(jì)量檢測(cè)管理體系有關(guān)的管理人員和技術(shù)人員的崗位與職責(zé)進(jìn)行了明確的規(guī)定。相關(guān)操作工的計(jì)量職責(zé)在相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中另作專門的規(guī)定。4.1.2. 能力和培訓(xùn)辦公室每年編制計(jì)量管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)考核計(jì)劃并納入公司人員培訓(xùn)計(jì)劃。在培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)就計(jì)量檢測(cè)管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)師資和培訓(xùn)時(shí)間與經(jīng)費(fèi)安排做出規(guī)定。所有培訓(xùn)人員的培訓(xùn)合格證書、考試成績(jī)均由辦公室保存原件。4.2. 信息資源4.2.1. 程序本公司計(jì)量檢

10、測(cè)管理體系已編制成17個(gè)程序文件。其中與質(zhì)量體系共用的程序文件有：文件控制程序（Q/ZSJ-201）記錄控制程序（Q/ZSJ-202）采購(gòu)控制程序（Q/ZSJ-215）部審核控制程序（Q/ZSJ-231）糾正和預(yù)防措施控制程序（Q/ZSJ-236）計(jì)量管理體系專用程序文件有：質(zhì)量目標(biāo)與分解程序（Q/ZSJ601）測(cè)量人員培訓(xùn)與考核控制程序（Q/ZSJ602）測(cè)量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序（Q/ZSJ603）測(cè)量環(huán)境與數(shù)據(jù)修正控制程序（Q/ZSJ604）測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序（Q/ZSJ605）測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序（Q/ZSJ606）測(cè)量設(shè)備封印調(diào)整控制程序（Q/ZSJ607）測(cè)量過(guò)程

11、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序（Q/ZSJ608）測(cè)量不確定評(píng)定程序（Q/ZSJ609）測(cè)量設(shè)備講師確認(rèn)和量值溯源（Q/ZSJ610）部顧客滿意度信息收集和分析控制程序（Q/ZSJ611）不合格測(cè)量設(shè)備控制程序（Q/ZSJ612）4.2.2. 文件控制按質(zhì)量體系文件控制程序（Q/ZSJ-201）執(zhí)行。4.2.3. 記錄針對(duì)計(jì)量檢測(cè)管理體系某些記錄要求在相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書或測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的技術(shù)操作文件中做了更詳細(xì)的補(bǔ)充規(guī)定。（1）記錄的標(biāo)識(shí)測(cè)量控制體系記錄采用公司質(zhì)量體系記錄控制程序文件中作規(guī)定的統(tǒng)一編號(hào)。（2）記錄的貯存與保護(hù)與計(jì)量檢測(cè)管理體系有關(guān)的記錄由填寫記錄部分負(fù)責(zé)人指定專人保管，按填寫日期的順序

12、排列，需要時(shí)進(jìn)行裝訂，確保記錄不丟失，不損壞，保證記錄的完整。各種記錄保存期在記錄總清單上做出規(guī)定。（3）記錄的處置記錄到了保存期限主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由各部門自行銷毀，需要長(zhǎng)期保存歸檔的記錄按公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管。4.2.4. 標(biāo)識(shí)本公司車間制造現(xiàn)場(chǎng)所有測(cè)量設(shè)備必須具有計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的測(cè)量設(shè)備由校準(zhǔn)人員貼“合格”標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分功能校準(zhǔn)合格的貼“限用”標(biāo)簽，標(biāo)明限用圍；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格”標(biāo)簽；對(duì)不便粘貼的設(shè)備，用漆標(biāo)表示，即：合格的點(diǎn)綠色油漆，不合格的點(diǎn)上紅色油漆，限用的點(diǎn)黃漆。計(jì)量管理員應(yīng)經(jīng)常注意抽查制造現(xiàn)場(chǎng)和測(cè)量設(shè)備是否貼有計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)是否完整和清晰；標(biāo)

13、識(shí)是否脫落，如有發(fā)現(xiàn)，與時(shí)指出，責(zé)令有關(guān)部門負(fù)責(zé)人與時(shí)改正，需要時(shí)應(yīng)提交不合格報(bào)告。4.3. 物質(zhì)資源4.3.1. 測(cè)量設(shè)備本公司制造現(xiàn)場(chǎng)在用的測(cè)量應(yīng)滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝控制、檢驗(yàn)試驗(yàn)和安全防護(hù)等方面的準(zhǔn)確度要求。對(duì)不能完全滿足要求的測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)管部申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供應(yīng)部采購(gòu)。質(zhì)管部根據(jù)公司測(cè)量設(shè)備總臺(tái)賬已編制了重要測(cè)量設(shè)備配備一覽表，可總體反映本公司測(cè)量設(shè)備的測(cè)量能力水平。關(guān)于測(cè)量設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收、裝卸運(yùn)輸、貯存和信用發(fā)放等測(cè)量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理要求，由控制程序文件中做出規(guī)定。4.3.2. 環(huán)境測(cè)量設(shè)備檢定和調(diào)整所要求的環(huán)境條件在相應(yīng)的國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)定中已有明確的規(guī)定。負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備檢

14、定或校準(zhǔn)、調(diào)整和材料試驗(yàn)的場(chǎng)所必須滿足室溫度、濕度和清潔度等環(huán)境要求。生產(chǎn)車間測(cè)量某些精密工作產(chǎn)品時(shí)，當(dāng)車間環(huán)境溫度不符合或超過(guò)規(guī)定的溫度控制圍時(shí)（如嚴(yán)冬和盛夏季節(jié)），其長(zhǎng)度測(cè)量值必須按長(zhǎng)度-溫度換算作產(chǎn)品尺寸溫度系數(shù)的修正。計(jì)量管理員對(duì)精密工作加工過(guò)程溫度系數(shù)修正和測(cè)量數(shù)據(jù)處理等環(huán)境影響進(jìn)行監(jiān)督抽查，確保測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。4.4. 外部供方對(duì)本公司計(jì)量檢測(cè)管理體系提供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的控制按采購(gòu)控制程序(Q/ZSJ215)執(zhí)行。外部供方為本公司計(jì)量檢測(cè)管理體系提供的測(cè)量用產(chǎn)品包括：測(cè)量設(shè)備、測(cè)量用輔助裝置、檢測(cè)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和過(guò)程監(jiān)視設(shè)備以與少量維修用的儀器配件。外部供方為本

15、公司計(jì)量檢測(cè)管理體系提供的服務(wù)包括：省級(jí)/高級(jí)計(jì)量檢定所的檢定或校準(zhǔn)、某些產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)和計(jì)量人員的委托培訓(xùn)等。5. 計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過(guò)程實(shí)現(xiàn)5.1. 計(jì)量確認(rèn)5.1.1. 總則本公司的計(jì)量確認(rèn)包括：測(cè)量設(shè)備（主要是標(biāo)準(zhǔn)器）的對(duì)外送檢、部檢定、測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、部分測(cè)量設(shè)備的修理和調(diào)整，封印和標(biāo)記。屬于國(guó)家制檢定列入強(qiáng)檢目錄的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備和本公司計(jì)量室無(wú)法檢定的測(cè)量設(shè)備分別送省級(jí)或市級(jí)計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定，確保這類測(cè)量設(shè)備按照國(guó)家檢定規(guī)定進(jìn)行送檢。新購(gòu)的測(cè)量設(shè)備投入使用之前，由管理員進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，無(wú)法檢定的測(cè)量設(shè)備送省或市計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定。所有檢定或校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備由計(jì)量管理人員確認(rèn)其狀態(tài)；合

16、格的測(cè)量設(shè)備重新貼合格標(biāo)記，并注明檢定日期和有效期，同時(shí)記錄計(jì)量檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡（ZSJ511-03）。經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備其計(jì)量特性必須滿足有關(guān)設(shè)計(jì)工藝文件和生產(chǎn)檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定的預(yù)期使用要求。5.1.2. 計(jì)量確認(rèn)間隔本公司屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定的測(cè)量設(shè)備，包括標(biāo)準(zhǔn)器，其檢定周期按有關(guān)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程或有關(guān)檢定法規(guī)規(guī)定的周期按計(jì)劃按時(shí)間檢定。量大面廣屬于部工藝/檢驗(yàn)控制用的測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)管部規(guī)定校準(zhǔn)間隔，屬于本公司部標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備按照測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序（Q/ZSJ606）執(zhí)行。經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)間隔調(diào)整后的測(cè)量設(shè)備必須重新校準(zhǔn)后才能使用。5.1.3. 設(shè)備調(diào)整控制本公司只有少數(shù)需要進(jìn)行封印

17、的測(cè)量設(shè)備，如電度表、水表、壓力表，對(duì)這些有封印要求的測(cè)量設(shè)備應(yīng)按測(cè)量設(shè)備封印調(diào)節(jié)器調(diào)整控制程序（Q/ZSJ607）執(zhí)行。計(jì)量管理員要抽查這類設(shè)備的封印有無(wú)損害或破壞等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，與時(shí)處理。5.1.4. 計(jì)量確認(rèn)過(guò)程記錄計(jì)量確認(rèn)過(guò)程記錄（測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)、檢定、對(duì)比等）必須由有資格的檢定/標(biāo)準(zhǔn)人員填寫。校準(zhǔn)記錄必須包括測(cè)量不確定計(jì)算和評(píng)定記錄。計(jì)量確認(rèn)過(guò)程記錄允許手寫，打印或電腦貯存；記錄應(yīng)由授權(quán)人審核；計(jì)量確認(rèn)過(guò)程記錄應(yīng)能證明測(cè)量結(jié)果可溯源到國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)等。5.2. 測(cè)量過(guò)程5.2.1. 總則質(zhì)管部會(huì)同技術(shù)部、生產(chǎn)部通過(guò)對(duì)本公司計(jì)量檢測(cè)管理體系測(cè)量過(guò)程識(shí)別的策劃，確定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有決定性影響的

18、特殊過(guò)程的關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程。對(duì)各工序生產(chǎn)線上特殊過(guò)程的關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程各所用的測(cè)量設(shè)備（含測(cè)試軟件和測(cè)量用輔助設(shè)備）、工作環(huán)境條件、操作工的技能要求和測(cè)量方法，頻次和記錄等要求按測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序（Q/ZSJ608）執(zhí)行。5.2.2. 測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)各工序生產(chǎn)線上和特殊工序生產(chǎn)中的特殊測(cè)量過(guò)程和關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程的設(shè)計(jì)已充分考慮到作為“部顧客”的技術(shù)部、生產(chǎn)部和質(zhì)管部的設(shè)計(jì)工藝要求和產(chǎn)品檢驗(yàn)要求以與國(guó)家計(jì)量法律法規(guī)（如國(guó)家有關(guān)計(jì)量技術(shù)規(guī)、國(guó)家法定計(jì)量單位與單位符號(hào)等有關(guān)規(guī)定）要求，同時(shí)也考慮到本公司為確保產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性等多方面的要求。在作業(yè)指導(dǎo)書中所用測(cè)量設(shè)備與其專用標(biāo)識(shí)，測(cè)量方法步驟、測(cè)量頻次，操

19、作人員的資格和測(cè)量過(guò)程記錄的數(shù)據(jù)與填寫要求做了詳細(xì)的規(guī)定。本公司對(duì)上述特殊測(cè)量過(guò)程和關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程的設(shè)計(jì)可確保與時(shí)發(fā)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程控制曲線的異常變動(dòng)，以便查找和分析測(cè)量過(guò)程失控的原因，并與時(shí)采取糾正措施。5.2.3. 測(cè)量過(guò)程實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程實(shí)現(xiàn)就是通過(guò)以上測(cè)量過(guò)程參數(shù)與控制設(shè)計(jì)，事先確定生產(chǎn)工序和特殊測(cè)量過(guò)程參數(shù)的控制曲線變動(dòng)始終在設(shè)定的控制界線，使測(cè)量過(guò)程的變動(dòng)不超過(guò)控制線，測(cè)量過(guò)程處于受控狀態(tài)。這就是測(cè)量過(guò)程實(shí)現(xiàn)要達(dá)到的目的。如果測(cè)量過(guò)程參數(shù)變動(dòng)曲線記錄發(fā)現(xiàn)超過(guò)預(yù)先設(shè)定的控制界限而且控制曲線在一個(gè)方向呈上升或下降的趨勢(shì)，這可能預(yù)示著該測(cè)量過(guò)程參數(shù)推動(dòng)控制，測(cè)量過(guò)程可能出現(xiàn)失控。負(fù)責(zé)監(jiān)視特殊測(cè)量過(guò)程

20、和關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程的技術(shù)人員遇到以上情況應(yīng)立即向技術(shù)部長(zhǎng)報(bào)告。技術(shù)部應(yīng)會(huì)同計(jì)量管理人員、生產(chǎn)部、質(zhì)管部等有關(guān)部門技術(shù)人員共同分析測(cè)量過(guò)程出現(xiàn)失控的原因并由技術(shù)部技術(shù)人員做詳細(xì)記錄。測(cè)量過(guò)程失控的原因從測(cè)量過(guò)程受控條件逐個(gè)分析：（1）首先通過(guò)測(cè)量過(guò)程各種專用測(cè)量設(shè)備，如溫度計(jì)、壓力表等的重新校準(zhǔn)，確認(rèn)測(cè)量設(shè)備是否仍然合格。（2）重新驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的關(guān)鍵/特殊測(cè)量過(guò)程使用測(cè)量方法是否有效，測(cè)量的頻次是否太少。（3）累計(jì)的測(cè)量過(guò)程參數(shù)，如溫度、壓力或尺寸測(cè)量數(shù)據(jù)填寫是否正確，數(shù)據(jù)是否有誤。（4）生產(chǎn)車間要求的環(huán)境條件，如溫度、濕度變化是否超過(guò)規(guī)定的要求。（5）操作人員的操作，包括讀數(shù)和填寫記錄表格

21、的數(shù)據(jù)是否有誤。（6）測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算和匯總處理的方式是否適當(dāng)。（7）技術(shù)人員對(duì)測(cè)量過(guò)程參數(shù)監(jiān)視是否有效。技術(shù)部會(huì)同管理員、生產(chǎn)部和質(zhì)管部有關(guān)技術(shù)人員對(duì)以上原因分析并逐個(gè)排除后，是否能確定造成測(cè)量過(guò)程參數(shù)曲線變動(dòng)異常的某個(gè)或某此原因。5.2.4. 測(cè)量過(guò)程控制記錄測(cè)量過(guò)程控制記錄是說(shuō)明測(cè)量過(guò)程受控的證據(jù)，是分析測(cè)量過(guò)程原因的依據(jù)，也是改進(jìn)測(cè)量過(guò)程，提高測(cè)量過(guò)程控制水平的重要途徑。測(cè)量過(guò)程要素的記錄必須達(dá)到以下控制要求：（1）按照規(guī)定的表格詳細(xì)記錄元器件/總裝測(cè)量過(guò)程所有用的測(cè)量設(shè)備（含名稱、型號(hào)、編號(hào)、校準(zhǔn)有效期）；負(fù)責(zé)測(cè)量過(guò)程監(jiān)控的技術(shù)人員和操作工的與簽名；當(dāng)天車間的環(huán)境溫度與濕度與加工品的名稱

22、與批號(hào)等。（2）記錄當(dāng)天測(cè)量過(guò)程參數(shù)表顯示的具體數(shù)據(jù)，包括對(duì)累積的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)定得出的測(cè)量不確定度。（3）如出現(xiàn)測(cè)量過(guò)程失控，則采取了哪些具體措施。（4）測(cè)量過(guò)程參數(shù)的記錄日期和時(shí)刻，測(cè)量過(guò)程數(shù)據(jù)累計(jì)評(píng)定的日期。（5）測(cè)量過(guò)程監(jiān)控所依據(jù)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的名稱與文件編號(hào)。（6）記錄人的與簽字。（7）負(fù)責(zé)測(cè)量過(guò)程控制的技術(shù)人員與操作工的職稱或等級(jí)。質(zhì)管部計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)測(cè)量過(guò)程參數(shù)有關(guān)記錄的填寫、修改、匯總和利用等情況進(jìn)行定期抽查監(jiān)督，確保測(cè)量過(guò)程監(jiān)控記錄真實(shí)、可信完整和清晰。5.3. 測(cè)量不確定度和溯源性5.3.1. 測(cè)量不確定度結(jié)合本公司的實(shí)際情況，質(zhì)管部從事的測(cè)量設(shè)備檢定各生產(chǎn)工序與特

23、殊工序負(fù)責(zé)的生產(chǎn)過(guò)程測(cè)量結(jié)果必須進(jìn)行測(cè)量不確定度評(píng)定。計(jì)量管理員在檢查送到省、市計(jì)量檢定所的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)和高精密測(cè)量設(shè)備返回的檢定書與附件時(shí)，也要檢查是否有測(cè)量設(shè)備測(cè)量不確定度的表述。對(duì)測(cè)量設(shè)備的使用人員，如檢驗(yàn)員、設(shè)計(jì)、工藝、制造部門使用測(cè)量設(shè)備的人員要求使用必須經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)工檢驗(yàn)合格，并貼有合格標(biāo)識(shí)的測(cè)量設(shè)備就行了，不要求這些人員實(shí)行測(cè)量不確定度的計(jì)算和評(píng)定。5.3.2. 溯源性本公司各部門和車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的所有測(cè)量必須經(jīng)過(guò)計(jì)量室檢定或校準(zhǔn)或送省、市計(jì)量檢定所檢定合格并貼有合格標(biāo)識(shí)方能使用。質(zhì)管部計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)本公司各個(gè)部門使用的測(cè)量設(shè)備量值溯源情況進(jìn)行監(jiān)視和抽查，填寫監(jiān)督檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

24、，與時(shí)上報(bào)質(zhì)管部。如需要部檢定或校準(zhǔn)量值溯源的記錄由質(zhì)管部保管，保存期在公司計(jì)量檢測(cè)管理體系記錄總清單上明確規(guī)定。送省、市計(jì)量檢定所進(jìn)行的測(cè)量設(shè)備證書與其附件或有關(guān)記錄由質(zhì)管部統(tǒng)一保管。6. 計(jì)量檢測(cè)管理體系分析和改進(jìn)6.1. 總則質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)本公司建立的計(jì)量檢測(cè)管理體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和必要的改進(jìn)，以確保計(jì)量檢測(cè)管理體系的運(yùn)行符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與產(chǎn)生的原因，制定糾正預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)計(jì)量檢測(cè)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。監(jiān)視的對(duì)象包括：（1）測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，如強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備的送檢與測(cè)量設(shè)備的自檢和校準(zhǔn)的周檢率、合格率以與設(shè)備調(diào)整、修理、復(fù)校等情況。（2）

25、涉與特殊生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的變化趨勢(shì)的異常跡象。（3）質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況。監(jiān)視的方式包括： a、質(zhì)管部日常的監(jiān)督抽查。 b、部顧客滿意度信息的調(diào)查和收集。c、計(jì)量檢測(cè)管理體系部審核和管理評(píng)審。d、收集匯總種類數(shù)據(jù)，特別是特殊/關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程測(cè)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析。6.2. 審核和監(jiān)視6.2.1. 總則質(zhì)管部應(yīng)通過(guò)計(jì)量檢測(cè)管理體系的部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等多種方式評(píng)價(jià)本公司計(jì)量檢測(cè)管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。質(zhì)管部應(yīng)通過(guò)以下方式評(píng)審：本公司計(jì)量檢測(cè)管理體系規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)是否適宜，是否具有指導(dǎo)促進(jìn)作用并切實(shí)可行。按照計(jì)量檢測(cè)管理體系文件的構(gòu)

26、成建立的組織機(jī)構(gòu)，管理員和有關(guān)部門（如質(zhì)管、技術(shù)、制造、銷售等部門）職責(zé)和分工是否明確、合理，機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)定是否適宜。計(jì)量檢測(cè)管理體系文件的構(gòu)成的文件規(guī)定對(duì)計(jì)量處和有關(guān)職能部門是否適宜，文件是否需要修改和完善。測(cè)量設(shè)備的配備、計(jì)量人員的素質(zhì)和能力是否適宜。質(zhì)管部還應(yīng)通過(guò)各種方式，特別是計(jì)量檢測(cè)管理體系的部審核，評(píng)價(jià)計(jì)量檢測(cè)管理體系運(yùn)行的有效性。例如：通過(guò)部審核和管理評(píng)審，評(píng)價(jià)計(jì)量檢測(cè)管理體系，評(píng)價(jià)計(jì)量檢測(cè)管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的效果；根據(jù)顧客反饋的滿意度調(diào)查，確定量檢測(cè)管理體系運(yùn)行的有效性；根據(jù)特殊/關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程的控制對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量是否有效。質(zhì)管部應(yīng)收集和匯總以上各方面為量檢測(cè)管理體系的適宜性和有

27、效性評(píng)價(jià)提供證據(jù)。6.2.2. 顧客滿意本公司已制定顧客滿意度測(cè)量程序（Q/ZSJ229）文件，并在文件中明確了技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)管和銷售等部門以與生產(chǎn)車間利用測(cè)量設(shè)備和進(jìn)行測(cè)量過(guò)程監(jiān)控的有關(guān)人員作為計(jì)量檢測(cè)管理體系的部顧客。同時(shí)規(guī)定調(diào)查和收集部顧客，必要時(shí)包括訂購(gòu)本公司產(chǎn)品外部顧客對(duì)測(cè)量過(guò)程控制和測(cè)量設(shè)備管理的要求和計(jì)量檢測(cè)管理體系的反饋意見和信息。文件規(guī)定計(jì)量處對(duì)公司部顧客滿意度信息收集方式，包括質(zhì)管部部長(zhǎng)親自上門，征求這些部門的意見并做詳細(xì)記錄；在年終總結(jié)前召開顧客意見調(diào)查會(huì)，請(qǐng)有關(guān)部門代表座談，聽取他們的意見，與顧客接觸時(shí)通過(guò)交談了解他們的意見等。可能圍繞下列一些問(wèn)題，向部顧客提問(wèn)，例如：

28、（1）對(duì)送校/送檢測(cè)量設(shè)備等待時(shí)間是否滿意；（2）對(duì)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定報(bào)告或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充分性是否滿意；（3）對(duì)校準(zhǔn)/檢定結(jié)果和測(cè)量數(shù)據(jù)判斷的準(zhǔn)確性是否滿意，有無(wú)數(shù)據(jù)差錯(cuò)；（4）對(duì)測(cè)量設(shè)備高度和修理的質(zhì)量水平是否滿意；（5）對(duì)計(jì)量人員深入現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作熱情與服務(wù)態(tài)度是否滿意。 質(zhì)管部已將這些問(wèn)題填寫成易于填寫的顧客滿意度調(diào)查表，通過(guò)各種方式，收集以上部門和有關(guān)人員滿意度信息，按照“很滿意”（100分）、“滿意”（80分）、“基本滿意”（70分）、“不滿意”（10分）、“很不滿意”（0分）等5個(gè)等級(jí)量化指標(biāo)，以便匯總分析。以上程序文件對(duì)顧客滿意度信息收集方式，征求意見的容和收集

29、填寫反饋信息記錄表格等都做了規(guī)定。6.2.3. 計(jì)量檢測(cè)管理體系審核計(jì)量檢測(cè)管理體系審核按照部質(zhì)量審核控制程序（Q/ZSJ231）的規(guī)定，與質(zhì)量管理體系同時(shí)進(jìn)行；需要時(shí)也可以由計(jì)量處單獨(dú)組織的資格的審員，對(duì)本公司與計(jì)量檢測(cè)管理體系有關(guān)部門和場(chǎng)所進(jìn)行部審核。計(jì)量檢測(cè)管理體系審核的策劃、審核的準(zhǔn)備、審核的實(shí)施等部審核活動(dòng)必須符合本公司部質(zhì)量審核控制程序（Q/ZSJ231）規(guī)定的要求并保存有關(guān)的記錄。6.2.4. 計(jì)量檢測(cè)管理體系監(jiān)視計(jì)量檢測(cè)管理體系監(jiān)視的目的是確定計(jì)量檢測(cè)管理體系運(yùn)行能否實(shí)現(xiàn)預(yù)先的質(zhì)量目標(biāo)要求。質(zhì)管部計(jì)量員應(yīng)將計(jì)量檢測(cè)管理體系監(jiān)視為最基本的職責(zé)的任務(wù)。除了例行部審核和外部審核以外，

30、計(jì)量管理員至少每月應(yīng)對(duì)本公司計(jì)量檢測(cè)管理體系涉與部門的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。監(jiān)視的方法可采用現(xiàn)場(chǎng)巡查、人員提問(wèn)、抽樣有關(guān)記錄、查證測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等多種方法，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與時(shí)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出，責(zé)成進(jìn)行糾正。對(duì)日常監(jiān)視過(guò)程中屢次發(fā)生不合格，計(jì)量管理員應(yīng)上報(bào)質(zhì)管部和辦公室。計(jì)量管理員對(duì)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和檢定的狀況，特別是校準(zhǔn)和檢定發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不合格時(shí)所采取的糾正措施等抽查結(jié)果也應(yīng)形成監(jiān)視記錄。計(jì)量檢測(cè)管理體系測(cè)量過(guò)程和測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)過(guò)程監(jiān)視的結(jié)果能作為證明可持續(xù)滿足質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，體系運(yùn)行有效的證據(jù)。6.3. 不合格控制6.3.1. 不合格計(jì)量檢測(cè)管理體系質(zhì)管部應(yīng)確保與時(shí)檢測(cè)出本公司測(cè)量體系要素或過(guò)程出現(xiàn)任何不合格的現(xiàn)象和測(cè)量設(shè)備的不合格。為此，質(zhì)管部部長(zhǎng)和計(jì)量員必須按照本手冊(cè)和有關(guān)程序文件以與國(guó)家計(jì)量法律法規(guī)的要求堅(jiān)持日常的監(jiān)督檢查并形成相應(yīng)的記錄。在計(jì)量處的年度工作計(jì)劃和公司計(jì)量檢測(cè)管理體系質(zhì)量目標(biāo)中應(yīng)將“確保檢測(cè)出任何不合格”作為考核質(zhì)管部工作業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)，并作為向公司總經(jīng)理提交管理評(píng)審報(bào)告的重要容。6.3.2. 不合格測(cè)量過(guò)程質(zhì)管部部長(zhǎng)和計(jì)量管理員在對(duì)計(jì)量檢測(cè)管理體系日常監(jiān)視和抽查中發(fā)現(xiàn)任何測(cè)量過(guò)程發(fā)生不正確的測(cè)量結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄并責(zé)成有關(guān)責(zé)任人員作出不合格標(biāo)識(shí)，暫停使用或運(yùn)行，直到分析原因，制定必要的糾正措施。從各工序生產(chǎn)過(guò)程和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量產(chǎn)品的檢驗(yàn)或接