物管內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-254編號：_物管內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序?qū)徍耍篲時間：_單位：_物管內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。1.0 目的1.1 本程序檢查、評價質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進。2.0 適用范圍2.1 本程序適用于對內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實施的控制。3.0 職責3.1 管理者代表負責審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃

2、、報告等文件,并組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核活動。3.2 行政人事部在管理者代表領(lǐng)導下,具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動,并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進行跟蹤檢查及驗證。3.3 審核組負責編制有關(guān)文件并進行現(xiàn)場審核。4.0 程序要點和實施4.1 總則內(nèi)部質(zhì)量審核應按計劃、有組織、按程序并具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡稱內(nèi)審員)進行。4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的時機。4.2.1內(nèi)審按計劃進行時,一年的間隔內(nèi),至少進行兩次例行內(nèi)審。4.2.2 追加內(nèi)審a)例行內(nèi)審之外進行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審,可預期時,追加內(nèi)審應在年度審核計劃中列出;b)下列情況之一,應進行追加內(nèi)審:文件化質(zhì)量體化開

3、始實施后的適當階段;認證機構(gòu)監(jiān)督審核前的適當時候;當發(fā)生服務質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴重投訴時;總經(jīng)理認為必要時。4.3 內(nèi)審組織工作4.3.1 行政人事部負責編制“年度內(nèi)審計劃”,經(jīng)管理者代表批準后實施。實施前,行政人事部下達內(nèi)審通知,內(nèi)審通知應經(jīng)管理者代表批準。4.3.2 追加內(nèi)審由行政人事部下達追加內(nèi)審通知。追加內(nèi)審通知需經(jīng)管理者代表批準后實施。4.3.3 內(nèi)審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。4.4 審核組4.4.1 每次審核均需組成審核組,根據(jù)時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可劃分為幾個審核小組。4.4.2 審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長。4.4.3 內(nèi)審的具體實施由審核組長負責,審核組獨立完成。4.4.4 管理者代表應確保審核組成員與審核領(lǐng)域無直接責任關(guān)系。4.5 審核的實施4.5.1 內(nèi)審應按規(guī)定的時間進行并完成。4.5.2 內(nèi)審應按規(guī)定的程序進行。4.5.3 審核組成員應按分配的審核范圍客觀、公正地收集客觀證據(jù),并對檢查結(jié)