樣品制作管理制度(共6頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文 件 修 訂 履 歷修訂日期變更前版本號(hào)變更后版本號(hào)變更內(nèi)容摘要修訂者審核批準(zhǔn)2008.08.20A/0初版發(fā)行龍騰趙五王六2008.11.11A/0A/1添加設(shè)計(jì)工程更改申請(qǐng)單，設(shè)計(jì)、工程更改記錄一覽表龍騰趙五王六2010.08.20A/1B/0換版升級(jí)龍騰趙五王六分 發(fā) 部 門(mén)總經(jīng)辦 研發(fā)部 品質(zhì)工程部 生產(chǎn)部行政部 商務(wù)部 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 批準(zhǔn)人簽名日期受控印章擬 制審 核批 準(zhǔn)1.目的:本程序規(guī)定對(duì)樣品制作的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保滿(mǎn)足顧客要求及其它要求。2.范圍:適用于本公司樣品/樣機(jī)制作過(guò)程。3. 產(chǎn)品留樣:a)顧客提供樣品資料由商務(wù)部轉(zhuǎn)研發(fā)部，作為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的

2、依據(jù)，研發(fā)部負(fù)責(zé)分類(lèi)整理，標(biāo)識(shí)保存。b) 樣品保管部門(mén)需對(duì)樣品建立帳、表進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí),以確保樣品圖易于識(shí)別,防止混淆而誤用。 公司內(nèi)的“樣品”主要有以下的幾種方式：名稱(chēng)定義制樣部門(mén)保管部門(mén)備注客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)件客戶(hù)提供的封存樣品（供生產(chǎn)參照用）無(wú)品質(zhì)部客戶(hù)參照樣客戶(hù)提供的供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究用的樣品無(wú)商務(wù)部送樣留樣A類(lèi)：新開(kāi)發(fā)案的樣品研發(fā)部B類(lèi)：舊產(chǎn)品送給新客人的樣品研發(fā)部出貨留樣出貨時(shí)，每生產(chǎn)批留存的樣品樣品室/品質(zhì)部其他留樣生產(chǎn)時(shí)由QA簽核的臨時(shí)封樣4.職責(zé)：4.1 研發(fā)部負(fù)責(zé)樣品制作全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施與制作，進(jìn)行樣品制作的策劃、組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、更改和確認(rèn)等。4.2 總經(jīng)

3、理負(fù)責(zé)樣品制作項(xiàng)目洽談和樣品確認(rèn)，必要時(shí)提交顧客確認(rèn)。4.3 商務(wù)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。4.4 品質(zhì)部及有關(guān)人員參與對(duì)樣品的驗(yàn)證及評(píng)審工作。5.內(nèi)容： 5.1 樣品制作的輸入5.1.1研發(fā)工程師根據(jù)項(xiàng)目確認(rèn)書(shū)制作樣品，填寫(xiě)樣品制作申請(qǐng)單。樣品制作輸入為顧客提供要求，包括：a)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)要求（如：顧客提供樣品或圖紙）；b)產(chǎn)品的包裝要求（如：顧客提供的資料及要求）；c)其它要求（產(chǎn)品應(yīng)符合的要求及公司附加要求）。5.1.2研發(fā)部組織有關(guān)人員對(duì)顧客提供樣品、資料進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保樣品制作輸入滿(mǎn)足制作要求。5.2樣品制作的輸出5.2.1樣品制作人員根據(jù)樣品制

4、作申請(qǐng)單，制定計(jì)劃等開(kāi)展樣品制作工作，并編制相應(yīng)的樣品制作輸出文件；5.2.2如客戶(hù)有提供樣品，輸出文件應(yīng)根據(jù)顧客提供樣品測(cè)繪的要求提出，以便于證實(shí)滿(mǎn)足輸入要求，為生產(chǎn)加工提供必要信息 樣品制作輸出文件應(yīng)包括： a) 指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件，如產(chǎn)品圖、零件圖、工序流程表、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等； b) 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則，包括產(chǎn)品質(zhì)量重點(diǎn)控制項(xiàng)目； c) 物料清單。5.3樣品制作的評(píng)審a) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織制作人員對(duì)樣品制作輸出文件進(jìn)行評(píng)審，以確保滿(mǎn)足輸入要求；b) 若評(píng)審中發(fā)現(xiàn)輸出文件與顧客要求不符時(shí)，應(yīng)對(duì)輸出文件進(jìn)行更改，文件更改按文件及資料

5、控制程序執(zhí)行。5.4樣品制作樣品零件加工，按物料清單采購(gòu)相應(yīng)物資，進(jìn)行樣品試制。a) 研發(fā)部組織品質(zhì)部，生產(chǎn)部等部門(mén)/人員對(duì)制作樣品的性能要求、尺寸、表面處理、外觀(guān)、顏色等進(jìn)行驗(yàn)證，將結(jié)果記錄在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄中。b) 若驗(yàn)證樣品不滿(mǎn)足輸入文件要求，應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行修改（包括改模、改圖紙），確保其符合要求。5.5樣品制作確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證實(shí)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)樣品制作進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（樣品交付）或產(chǎn)品實(shí)施（產(chǎn)品交付）之前。a)由總經(jīng)理依據(jù)顧客提供樣品及要求，組織研發(fā)部對(duì)制作樣品是否滿(mǎn)足顧客要求的能力進(jìn)行確認(rèn)，并批示驗(yàn)

6、證結(jié)果；b)需要顧客進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，由業(yè)務(wù)部或研發(fā)部將驗(yàn)證合格（經(jīng)內(nèi)部確認(rèn)）的試制樣品寄給顧客進(jìn)行確認(rèn)，顧客確認(rèn)記錄（包括但不限于電子郵件）由研發(fā)部保存；c)制作樣品經(jīng)確認(rèn)后，由研發(fā)部經(jīng)理簽字封樣，確認(rèn)樣品由品質(zhì)部送樣品室保存。5.6樣品制作的更改5.6.1樣品制作的更改發(fā)生在開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和使用中，樣品制作人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估制作更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、可靠性等方面帶來(lái)的影響。按工程更改控制程序進(jìn)行。5.6.2樣品制作的更改a)在樣品制作過(guò)程中的更改：在樣品制作過(guò)程中，制作人員可在樣品制作輸出文件上直接畫(huà)改（應(yīng)簽名）后加蓋“樣品制作章”或重新編制相應(yīng)的文件。b)在樣品制作定型后的更改：產(chǎn)品定型后如需更改工藝，按工程變更控制程序進(jìn)行更改。6.附件 樣品制作流程樣品制作流程責(zé)權(quán)部門(mén)參考文件文件記錄開(kāi) 始填寫(xiě)樣品制作申請(qǐng)單，交部門(mén)經(jīng)理審批制作物料清單，并按照采購(gòu)控制程序填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)所需物料。收到物料后按照設(shè)計(jì)圖紙制作樣品樣品完成后，進(jìn)行測(cè)試，記錄并分析測(cè)試結(jié)果提交樣品，樣品檢測(cè)報(bào)告和樣品確認(rèn)書(shū)交客戶(hù)確定。N如客戶(hù)需要，按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序進(jìn)行樣品的再制作客戶(hù)是否通過(guò)