技術(shù)信息科業(yè)務(wù)流程

1、技術(shù)信息科業(yè)務(wù)流程在舁廳P文件編號(hào)文件名稱文件類別相關(guān)部門主管部門備注1XXXX數(shù)據(jù)處理技術(shù)信息管理移動(dòng)公司、分管技術(shù)副經(jīng)理技術(shù)信息科2XXXX2000元以上電子設(shè)備采購(gòu)常用流程技術(shù)信息管理需求部門、分管技術(shù)副經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、陽(yáng)光組、技術(shù)信息科3XXXX日常費(fèi)用審批流程技術(shù)信息管理分管技術(shù)副經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、陽(yáng)光組、財(cái)務(wù)科技術(shù)信息科4XXXX信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施送修維護(hù)技術(shù)信息管理分管技術(shù)副經(jīng)理、交安委、計(jì)算機(jī)服務(wù)商技術(shù)信息科5XXXX信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)技術(shù)信息管理分管技術(shù)副經(jīng)理、交安委技術(shù)信息科6XXXX信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)技術(shù)信息管理部門網(wǎng)管技術(shù)信息科7XXXX應(yīng)用軟件維護(hù)流程技術(shù)信息

2、管理部門網(wǎng)管、IT系統(tǒng)服務(wù)商技術(shù)信息科8XXXX應(yīng)用軟件升級(jí)流程技術(shù)信息管理部門網(wǎng)管、IT系統(tǒng)服務(wù)商技術(shù)信息科9XXXX業(yè)務(wù)軟件權(quán)限分配技術(shù)信息管理部門網(wǎng)管、IT系統(tǒng)服務(wù)商技術(shù)信息科10XXXX數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)流程技術(shù)信息管理部門網(wǎng)管、IT系統(tǒng)服務(wù)商技術(shù)信息科11XXXX微機(jī)開通外網(wǎng)流程技術(shù)信息管理分管技術(shù)副經(jīng)理、需求部門技術(shù)信息科12XXXX網(wǎng)絡(luò)故障處理技術(shù)信息管理分管技術(shù)副經(jīng)理、通訊運(yùn)營(yíng)商、需求部門技術(shù)信息科13XXXX網(wǎng)絡(luò)建設(shè)改造技術(shù)信息管理分管技術(shù)副經(jīng)理、IT系統(tǒng)服務(wù)商技術(shù)信息科14XXXX公司UPS電源管理技術(shù)信息管理分管技術(shù)副經(jīng)理、需求部門技術(shù)信息科數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流

3、程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX數(shù)據(jù)處理技術(shù)信息管理技術(shù)信息科移動(dòng)公司、分管技術(shù)副經(jīng)理內(nèi)控要素控制點(diǎn)費(fèi)用匯總審批后每月20號(hào)以前交費(fèi)。措施在接收費(fèi)用清單上登記接收日期。數(shù)據(jù)處理員在固定時(shí)間（每月10或者19日）與移動(dòng)公司聯(lián)系傳回費(fèi)用較跚源單，根據(jù)交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫需交費(fèi)用，傳回移動(dòng)公司復(fù)查交費(fèi)。主要階段O通訊運(yùn)營(yíng)商!信息管理員A2.13.3Plan-計(jì)劃生成費(fèi)用使用清單1：發(fā)送傳真！移動(dòng)話費(fèi)清單（已核）生成費(fèi)用清單根據(jù)余額生成交費(fèi)明細(xì)Do-執(zhí)行核對(duì)并生成交費(fèi)明細(xì)匯總金額將交費(fèi)明細(xì)傳回移動(dòng)公司Check-檢查2:返回交費(fèi)清單！話費(fèi)交費(fèi)清單（已審）核對(duì)數(shù)據(jù)父費(fèi)Action-改善與移動(dòng)交費(fèi)負(fù)責(zé)人核對(duì)交費(fèi)

4、金額相關(guān)資料存檔2000元以上電子設(shè)備采購(gòu)常用流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX2000元以上電子設(shè)備采購(gòu)常用流程技術(shù)信息管理技術(shù)信息科需求部門、分管技術(shù)副經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、陽(yáng)光組、內(nèi)控要素控制點(diǎn)費(fèi)用在2000元以上的采購(gòu)項(xiàng)目按陽(yáng)光組流程辦理。措施審批表遞交陽(yáng)光組時(shí)簽署傳遞時(shí)間。內(nèi)容要素需求部門有采購(gòu)需求時(shí)，提出需求申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后技術(shù)科進(jìn)行米購(gòu)的前期準(zhǔn)備工作。進(jìn)行設(shè)備的選型和市場(chǎng)詢價(jià)比價(jià)，確定后填寫立項(xiàng)申請(qǐng)表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意后立項(xiàng)。之后提交陽(yáng)光組進(jìn)行審核，按照陽(yáng)光組審核簽署的意見，技術(shù)科進(jìn)行設(shè)備的采購(gòu)，最后需求部門簽字領(lǐng)用。2000元以上電子設(shè)備采購(gòu)常用

5、流程主要階段日需求部門技術(shù)信息科科記I分管領(lǐng)導(dǎo)A2.10.5|主管領(lǐng)導(dǎo)A2.10.6陽(yáng)光組A2.10.4Plan-計(jì)劃統(tǒng)計(jì)用量提出 申請(qǐng)A2.10.7設(shè)備采購(gòu)員A2.13.4接收設(shè)備采購(gòu) 申請(qǐng)A2.13.1填寫需求申請(qǐng)表部門負(fù)責(zé)人簽字2:傳遞!分析設(shè)備用途進(jìn)行設(shè)備選型市場(chǎng)詢價(jià)電子設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表（待審）I-確定型號(hào)供應(yīng)商填寫立項(xiàng)審批表審批1：上報(bào)！經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)立項(xiàng)審批表（待核）審批3:傳遞!經(jīng)港項(xiàng)立項(xiàng)審批表（核準(zhǔn)），審批Do-執(zhí)行5:上報(bào)Check-檢查Action-改善6:匯報(bào)立項(xiàng)被駁回！合格?Yes8:通知立項(xiàng)被駁回！I、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)立項(xiàng)審批表（審否）按時(shí)按量領(lǐng)用簽字備案采購(gòu)進(jìn)貨、辦理付款手續(xù)！10

6、:通知領(lǐng)用設(shè)備！' 經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)立項(xiàng)審批表（待審）J4:返回！1經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)立項(xiàng)審批表（驗(yàn)準(zhǔn)）經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)立項(xiàng)審批表（驗(yàn)否）協(xié)調(diào)相關(guān)部門事宜反饋審核信息！設(shè)備選型表（審準(zhǔn)）項(xiàng)目采購(gòu)報(bào)價(jià)表（待審）采購(gòu)報(bào)告（審準(zhǔn)）電子設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表（審準(zhǔn)）7:送陽(yáng)光組審核價(jià)格！9:一設(shè)備選型表（審準(zhǔn)）項(xiàng)目采購(gòu)報(bào)價(jià)表（審準(zhǔn)）采購(gòu)報(bào)告（審準(zhǔn)）電子設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表（審準(zhǔn)）l價(jià)格審核日常費(fèi)用審批流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX日常費(fèi)用審批流程技術(shù)信息管理技術(shù)信息科分管技術(shù)副經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、陽(yáng)光組、財(cái)務(wù)科內(nèi)控要素控制點(diǎn)以2000元為分界點(diǎn)區(qū)分費(fèi)用審批流程。措施審批表遞交陽(yáng)光組時(shí)簽署傳遞時(shí)間。內(nèi)

7、容要素以2000元為分界點(diǎn)，2000元以上的費(fèi)用填寫大型款項(xiàng)支出表，經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人、陽(yáng)光組、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)各級(jí)審核后進(jìn)行付款；2000元以下的費(fèi)用填寫費(fèi)用審批表，經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)的各級(jí)審核后，進(jìn)行付款。無(wú)論哪種費(fèi)用，在審核通過(guò)后，費(fèi)用結(jié)算員要填寫分?jǐn)偙砗凸潭ㄙY產(chǎn)（低值易耗）資產(chǎn)登記表，之后到財(cái)務(wù)科領(lǐng)取支票（現(xiàn)金）。日常費(fèi)用審批流程主要階段Plan-計(jì)劃.Do-執(zhí)行Check-檢查VAction-改善費(fèi)用結(jié)算員項(xiàng)目承辦人A2.13.52kYes"票否是大型1一、款項(xiàng)？ /No,/!填寫付款審批單粘貼票據(jù)3:傳遞！一付款審批單填寫大型款項(xiàng)審批表待核）6:事目承辦人確

8、認(rèn)筆字！ 大型款項(xiàng)支出審批表（待審）技術(shù)信息科科長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)A2.10.5陽(yáng)光組主管領(lǐng)導(dǎo)A2.10.6確認(rèn)簽字A2.13.18:返回重新核定費(fèi)用！一大型款項(xiàng)支出審批表（核否）2:送科長(zhǎng)審批簽字！大型款項(xiàng)支出審批表（待審） 付款審批單（待審）4:審批Yes 5:簽字猴戲1審反回上級(jí)重審！No,判斷是否合格？付款審批單（審改）大型款項(xiàng)支出審批表（審改）,8:返回上級(jí)重審！付款審批單（審改）大型款項(xiàng)支出審批表（審改）.付款審批單（待審）大型款項(xiàng)支出審批表（待審）,審批No/是否批準(zhǔn)?Yes由J斷是否需7沮 、要陽(yáng)光/9:繼續(xù)審批！大型款項(xiàng)支出審批表（核準(zhǔn)）12:送審!一大型款琥支段尚及需（待檢）；一付

9、款審批單（審改）大型款項(xiàng)支出審批表（審改）審批付款審批單（審改）14:退回重審14:簽字支出！一付款審批單（檢準(zhǔn)）大型款項(xiàng)支出審批表（檢準(zhǔn)）付款審批單（審準(zhǔn)）大型款項(xiàng)支出審批表（審準(zhǔn)）付款審批單（審改）大型款項(xiàng)支出審批表（審改）/信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施送修維護(hù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施送修維護(hù)技術(shù)信息管理技術(shù)信息科分管技術(shù)副經(jīng)理、交安委、計(jì)算機(jī)服務(wù)商內(nèi)控要素控制點(diǎn)接到設(shè)備后3天內(nèi)進(jìn)行處理并恢復(fù)處理結(jié)果。措施接到設(shè)備后在設(shè)備接收單上簽署收到日期。內(nèi)容要素需求部門提出基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)，系統(tǒng)維護(hù)員接收，并判斷是否能獨(dú)立內(nèi)部維修。如果能，獨(dú)立維修；如果不

10、能，聯(lián)系交安委出車送所屬?gòu)S家售后部門檢測(cè)，詢價(jià)。起草維修報(bào)告，說(shuō)明所需費(fèi)用，待領(lǐng)導(dǎo)批示意見后，按意見進(jìn)行維修。最后通知需求部門維護(hù)結(jié)果，并督促領(lǐng)回設(shè)備。信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施送修維護(hù)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)技術(shù)信息管理:技術(shù)信息科分管技術(shù)副經(jīng)理、交安委內(nèi)控要素控制點(diǎn)判斷是否能夠遠(yuǎn)程維護(hù)。措施接到設(shè)備后在設(shè)備接收單上簽署收到日期。內(nèi)容要素需求部門提出基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)，系統(tǒng)維護(hù)員接收，并判斷是否能進(jìn)行遠(yuǎn)程維護(hù)，能的進(jìn)行遠(yuǎn)程維護(hù)；若不能，聯(lián)系車輛到現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)。維護(hù)完畢清潔，并通知需求部門結(jié)果。信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)信息

11、系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)程維護(hù)技術(shù)信息管理:技術(shù)信息科部門網(wǎng)管內(nèi)控要素控制點(diǎn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成遠(yuǎn)程維護(hù)，確保維修質(zhì)量。措施接到維修通知后在任務(wù)單上簽署收到日期。內(nèi)容要素部門網(wǎng)絡(luò)管理員定期、不定期進(jìn)行設(shè)備檢測(cè)和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫維修申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)信息科。系統(tǒng)維護(hù)員接到申請(qǐng)后，判斷是否能遠(yuǎn)程維修，可以的直接遠(yuǎn)程維修，并反饋結(jié)果。信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)程維護(hù)主要階段檢測(cè)設(shè)備技術(shù)信息科科長(zhǎng)A2.13.1Plan-計(jì)劃確定問(wèn)題填寫維修申請(qǐng)表！Do-執(zhí)行報(bào)技術(shù)信息科！1:報(bào)送！ 維修申請(qǐng)（待審）接到維修申請(qǐng)Check-檢查./丁、2:上

12、報(bào)！，-判斷是否能夠, '、No遠(yuǎn)程維護(hù)？遠(yuǎn)程維護(hù)協(xié)調(diào)相關(guān)部門事宜3:通知！Action-改善協(xié)助完成維修！驗(yàn)收并反饋信息4:傳遞！記錄日志存檔應(yīng)用軟件維護(hù)流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX應(yīng)用軟件維護(hù)流程技術(shù)信息管理"技術(shù)信息科部門網(wǎng)管、IT系統(tǒng)服務(wù)商內(nèi)控要素控制點(diǎn)定期進(jìn)行應(yīng)用軟件的維護(hù)工作。措施維護(hù)時(shí)詳細(xì)紀(jì)錄維護(hù)時(shí)間和維護(hù)過(guò)程。內(nèi)容要素系統(tǒng)管理員接到軟件問(wèn)題報(bào)告單后，核實(shí)問(wèn)題，判斷是否能夠獨(dú)立解決問(wèn)題，能則獨(dú)立解決并填寫系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單；不能則聯(lián)系IT系統(tǒng)服務(wù)商進(jìn)行維護(hù)，最后通知需求部門維護(hù)結(jié)果，資料存檔應(yīng)用軟件維護(hù)流程主要階段部門網(wǎng)絡(luò)管理

13、員需求部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)信息科科系統(tǒng)管理員A2.10.7.2A2.10.7.1A2.13.1Plan-計(jì)劃Do-執(zhí)行Check-檢查Action-改善_u_發(fā)現(xiàn)問(wèn)題核實(shí)問(wèn)題，能否獨(dú)立心,.也理問(wèn)題Yes !獨(dú)立處理填寫問(wèn)題報(bào)告單提交報(bào)告單！7:提交報(bào)告單！需求審查A2.13.7接收?qǐng)?bào)告單1:返回審查意見！系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單（審否）查閱系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單（待審）審核ZBZ簽字接收領(lǐng)導(dǎo)審批意見J8:返回已審報(bào)告單！ 匚系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單（已初審）提交報(bào)告單！接收處理結(jié)果！核實(shí)問(wèn)題處理結(jié)果填寫反饋意見！10：提交報(bào)告單！系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單（待審）一 y11:反饋意見！Q電子設(shè)施/IT系 二卜統(tǒng)服務(wù)商!No問(wèn)題是否描述清晰

14、？Yes分解任務(wù)4:下達(dá)任務(wù)！.系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單（已審）核實(shí)問(wèn)題J能否獨(dú)立解決No 3:提交服務(wù)商！系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單（已審）J解決問(wèn)題獨(dú)立解決填寫系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單接收集成商系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單填寫系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單填寫系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單5:反饋處理結(jié)果！一系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單（已處理）9:提交使用部門確認(rèn)！ 一系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單（待檢）系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告單（已簽字）應(yīng)用軟件升級(jí)流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX應(yīng)用軟件升級(jí)流程技術(shù)信息管理"技術(shù)信息科部門網(wǎng)管、IT系統(tǒng)服務(wù)商內(nèi)控要素控制點(diǎn)升級(jí)時(shí)間選在非業(yè)務(wù)工作時(shí)間。措施升級(jí)前做好通知工作，升級(jí)時(shí)做好時(shí)間和版本的紀(jì)錄。內(nèi)容要素應(yīng)用軟件使用

15、達(dá)到一定期限后，進(jìn)行軟件升級(jí)。IT系統(tǒng)服務(wù)商進(jìn)行測(cè)試和新程序報(bào)告，系統(tǒng)管理員接收后進(jìn)行測(cè)試，通過(guò)并填寫升級(jí)報(bào)告，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后協(xié)助IT系統(tǒng)服務(wù)商進(jìn)行軟件系統(tǒng)升級(jí)，并在軟件系統(tǒng)升級(jí)后進(jìn)行跟蹤測(cè)試，填寫升級(jí)紀(jì)錄，相關(guān)資料存檔。應(yīng)用軟件升級(jí)流程業(yè)務(wù)軟件權(quán)限分配業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX業(yè)務(wù)軟件權(quán)限分配技術(shù)信息管理:技術(shù)信息科部門網(wǎng)管、IT系統(tǒng)服務(wù)商內(nèi)控要素控制點(diǎn)收到權(quán)限申請(qǐng)后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后盡快分配權(quán)限。措施分配權(quán)限前做好備份，分配權(quán)限時(shí)做好時(shí)間和分配的紀(jì)錄。內(nèi)容要素需求部門提出權(quán)限申請(qǐng)需求，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行權(quán)限分配，完成后通知需求部門確認(rèn)

16、，填寫記錄表，相關(guān)資料存檔。業(yè)務(wù)軟件權(quán)限分配主要階段'需求部門!Plan-計(jì)劃Do-執(zhí)行Check-檢查Action-改善需求部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)信息科科A2.10.7.1接收申請(qǐng)A2.13.1提出系統(tǒng)功 能使用需求！登記權(quán)限申請(qǐng)表提交本部門領(lǐng)導(dǎo)審核！業(yè)務(wù)權(quán)限審請(qǐng)表（待審）配接收權(quán)限分配通知確認(rèn)功能使用！填寫反饋意見！接收申請(qǐng)審核簽字確認(rèn)3：提交申請(qǐng)!6:反饋審核為通過(guò)意見業(yè)務(wù)權(quán)限審請(qǐng)表（審否）分管領(lǐng)導(dǎo)A2.10.5系統(tǒng)管理員A2.13.7/審核是否通過(guò)No /I業(yè)務(wù)權(quán)限審請(qǐng)表（已初審）5:事件159 !簽字確認(rèn)一，-8:提交領(lǐng)導(dǎo)審核！業(yè)務(wù)權(quán)限審請(qǐng)表（待批）接收批準(zhǔn)意見！接受任務(wù)實(shí)施權(quán)限分配接

17、收審批否批準(zhǔn)？，YesNo J”10:反饋批準(zhǔn)意見！業(yè)務(wù)權(quán)限審請(qǐng)表（已批準(zhǔn)）11:下達(dá)任務(wù)！業(yè)務(wù)權(quán)限審請(qǐng)表（已準(zhǔn)）通知使用部門確認(rèn)接收需求部門 確認(rèn)意見文檔歸檔4:通知需求部門確認(rèn)！“業(yè)務(wù)權(quán)限審請(qǐng)表（已分配）12:反饋意見！-業(yè)務(wù)權(quán)限審請(qǐng)表（已簽字）數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)流程技術(shù)信息管理"技術(shù)信息科部門網(wǎng)管、IT系統(tǒng)服務(wù)商內(nèi)控要素控制點(diǎn)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)檢測(cè)和維護(hù)、遇到突發(fā)時(shí)間盡快解決或極力配合最短時(shí)間解決。措施在維護(hù)報(bào)告中填寫時(shí)間和問(wèn)題描述。內(nèi)容要素系統(tǒng)管理員定期、不定期進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫檢測(cè)報(bào)告，分析并確定是

18、否能獨(dú)立完成，能則經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，獨(dú)立完成填寫日志；不能則聯(lián)系IT系統(tǒng)服務(wù)商協(xié)助解決問(wèn)題，填寫處理結(jié)果紀(jì)錄表。相關(guān)資料存檔。數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)流程主要階段Plan-計(jì)劃Do-執(zhí)行Check-檢查Action-改善系統(tǒng)管理員A2.13.7數(shù)據(jù)庫(kù)檢測(cè)填寫檢測(cè)報(bào)告異常情況分析,能否獨(dú)立角：決”Yes獨(dú)立解決接收審核意見！填寫處理結(jié)果記錄表歸檔1：提交問(wèn)題信息技術(shù)信息科科長(zhǎng)A2.13.1問(wèn)題核實(shí)電子設(shè)施/IT系 統(tǒng)服務(wù)商解決問(wèn)題數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)測(cè)表（待審） 司4:反饋審核意見審核簽字?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)測(cè)表（已審）5:提交問(wèn)題信息！一數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)測(cè)表（待解決）2：反饋解決意見處理結(jié)果記錄表（已解決）填寫處理結(jié)果！微

19、機(jī)開通外網(wǎng)流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX微機(jī)開通外網(wǎng)流程技術(shù)信息管理"技術(shù)信息科分管技術(shù)副經(jīng)理、需求部門內(nèi)控要素控制點(diǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后方可給于開通外網(wǎng)。措施開通前紀(jì)錄開通時(shí)間。內(nèi)容要素需求部門提出開通外網(wǎng)耍求，經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層層審批確認(rèn)后，網(wǎng)絡(luò)管理員予以開通，填寫外網(wǎng)開通申請(qǐng)表，記錄日志并存檔。微機(jī)開通外網(wǎng)流程網(wǎng)絡(luò)故障處理業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX網(wǎng)絡(luò)故障處理技術(shù)信息管理技術(shù)信息科分管技術(shù)副經(jīng)理、通訊運(yùn)營(yíng)商、需求部門內(nèi)控要素控制點(diǎn)從接到故障情開始2小時(shí)內(nèi)解決問(wèn)題，遇到突發(fā)、重大網(wǎng)絡(luò)事故盡全力解決及配合解決。措

20、施接到網(wǎng)絡(luò)故障通知后填寫網(wǎng)絡(luò)故障報(bào)告單，并署名時(shí)間。內(nèi)容要素需求部門發(fā)現(xiàn)并填寫網(wǎng)絡(luò)故障報(bào)告單，網(wǎng)絡(luò)管理員接收并判斷故障的嚴(yán)重性，必要時(shí)請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，同時(shí)聯(lián)系通訊運(yùn)營(yíng)商，協(xié)助排除網(wǎng)絡(luò)故障，完成后填寫網(wǎng)絡(luò)故障處理反饋單，并將處理結(jié)果返回需求部門，最后填寫網(wǎng)絡(luò)故障日志。故障處理部門網(wǎng)絡(luò)管理員A2.10.7.2網(wǎng)絡(luò)管理員A2.13.8O通訊運(yùn)營(yíng)商!技術(shù)信息科科A2.13.1國(guó)主管領(lǐng)導(dǎo)A2.10.6核實(shí)故障填寫故障報(bào)告單接收網(wǎng)絡(luò)故障 報(bào)告單Yes1:情況上報(bào)！判斷是否能夠、2No提交網(wǎng)絡(luò)故障報(bào)告單! 行處理？ ,/網(wǎng)絡(luò)故障報(bào)告單（待審）Yes完成維護(hù)工作記錄日志判斷是否網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商配 合？No業(yè)務(wù)

21、No網(wǎng)絡(luò)故障報(bào)告單（待審）,組織協(xié)調(diào)7:反饋網(wǎng)絡(luò)故障原由！4:通知網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商查找問(wèn)題6:任務(wù)安排！5:組織安排執(zhí)行3:上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)！一網(wǎng)絡(luò)故障報(bào)告單d（待審）,審批反饋批示意見！ I 網(wǎng)絡(luò)故障報(bào)告單（已批示）J網(wǎng)絡(luò)故障報(bào)告單（已批示）網(wǎng)絡(luò)故障排除填寫網(wǎng)絡(luò)故障處理反饋單8:傳遞故障反饋單！I、中網(wǎng)絡(luò)故障處理反饋單（已填寫）.接收故障反饋單.9:緊統(tǒng)正常運(yùn)行信息反饋填寫網(wǎng)絡(luò)故障日志網(wǎng)絡(luò)建設(shè)改造業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門相關(guān)部門備注XXXX網(wǎng)絡(luò)建設(shè)改造技術(shù)信息管理技術(shù)信息科分管技術(shù)副經(jīng)理、IT系統(tǒng)服務(wù)商內(nèi)控要素控制點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)達(dá)到一定程度后提議進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)改造。措施改造前做好原有資料的備份，

22、紀(jì)錄高燥過(guò)程和版本。內(nèi)容要素網(wǎng)絡(luò)管理員接到IT系統(tǒng)服務(wù)商提出建設(shè)方案后，組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，討論結(jié)果報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)最終確認(rèn)。確定后簽訂商務(wù)合同并開始組織實(shí)施。網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)助進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收、加電測(cè)試等工作，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施的過(guò)程中監(jiān)督謝絡(luò)建B紀(jì)黎實(shí)施進(jìn)度表。最終項(xiàng)目驗(yàn)收后所有資料存檔。O電子設(shè)施/IT系 十統(tǒng)服務(wù)商1：傳遞！網(wǎng)絡(luò)管理員A2.13.8提出公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求技術(shù)信息科副科長(zhǎng)A2.13.2技術(shù)信息科科A2.13.1審查一 主管領(lǐng)導(dǎo)A2.10.6提出建設(shè)方案！初步確定方案一P二2上報(bào)!3:傳遞!網(wǎng)絡(luò)建設(shè)改造方案（核準(zhǔn)）一網(wǎng)絡(luò)建設(shè)改造方案（待審）'接收集成商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)改造方案審批簽字7:反饋!實(shí)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)！I" 8:傳遞!驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（驗(yàn)準(zhǔn)）