供應(yīng)商過(guò)程審核表

1、供應(yīng)商過(guò)程審核表Supplier Process Review Checklist供應(yīng) 商名稱: 鄧白氏號(hào)碼.: 零件名: 零件號(hào): 圖紙日期: PPAP狀態(tài):是否為重要零件： 審核狀態(tài):529348880 年度審核AQE/SQE: 零件組別: 車(chē)型:工程更改水平： 產(chǎn)品認(rèn)證狀態(tài): 否跟蹤審核等級(jí)：A日期: 其他審核員:2012-4-19/20Jack Chen 其他Wu Hongyun/Leon Zhang項(xiàng)目名: 工程更改號(hào): 是 否* * *技術(shù)資料獲取1. 供方處是否為最新更改水平的圖紙?2. 供方對(duì)圖紙規(guī)范是否完全理解？(公差, GD&T, KPC，正確的定位基準(zhǔn)等) 3.

2、供方處所有相關(guān)技術(shù)文件、資料、標(biāo)準(zhǔn)及政府法規(guī)是否齊全? 4. 如供方設(shè)計(jì)產(chǎn)品，是否應(yīng)用DFMEA并更新PFMEA? 質(zhì)量體系文件5. 過(guò)程流程圖是否可以接受 (包括接收，返工，返修，貼標(biāo)簽，廢品區(qū),檢驗(yàn)/檢測(cè)/測(cè)量和運(yùn)輸)?6. PFMEA是否可以接受(所有潛在失效分析，風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)值, 編號(hào)與流程圖一致，包括 KPC/PQC/KCC等)？ 7. 試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段的過(guò)程控制計(jì)劃 (PCP) 是否可以接受 (檢測(cè)量具，樣本，頻率，方法，防錯(cuò)裝置運(yùn)用，編號(hào)與PFMEA和流程圖一致，包括KPC/PQC/KCC；現(xiàn)行版本如涉及工藝、過(guò)程、材料等的更改，是否經(jīng)BWI書(shū)面確認(rèn))？8. 是否PFMEA中所有“

3、現(xiàn)行過(guò)程控制”項(xiàng)目在控制計(jì)劃中具體規(guī)定?9. 控制計(jì)劃中所有的 KPC/PQC/KCCs 項(xiàng)目，客戶接口項(xiàng)目及高PFMEA風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)項(xiàng)目的檢測(cè)方法、頻次和樣本數(shù)是否合理?10. 是否優(yōu)先考慮防錯(cuò)裝置來(lái)控制KPC/KCCs 項(xiàng)目，客戶接口項(xiàng)目及高PFMEA風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)項(xiàng)目 ？ 質(zhì)量體系實(shí)施11. 原材料及零件分供方是否已經(jīng)批準(zhǔn)（與PPAP中的材料清單是否一致）？ 12. 在生產(chǎn)使用前能否確保使用合格的(原)材料?13. 當(dāng)零件有追溯性要求時(shí)，是否可實(shí)現(xiàn)零件到最終產(chǎn)品的追溯？ 14. 工作場(chǎng)所布置是否適當(dāng)并與流程圖一致?15. 所有工裝、量具是否可獲得并正確標(biāo)識(shí)、標(biāo)定和驗(yàn)證?16. 所有控制計(jì)劃中規(guī)

4、定的過(guò)程控制量具是否進(jìn)行測(cè)試系統(tǒng)分析（GR&R, etc）? 分析結(jié)果是否可以接受? 17. 各工位有無(wú)適當(dāng)?shù)牟僮髦笇?dǎo)書(shū)以確保正確進(jìn)行操作? 按操作指導(dǎo)書(shū)正確地操作，包括對(duì)不合格品的處置？ 操作人員有無(wú)合格的邊界樣品，是否使用? 現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)合理的不合格品隔離區(qū)以有效防止其投入使用? 生產(chǎn)線的FTQ是否可接受？18. 是否所有量具/檢具都附有操作指導(dǎo)書(shū)并置于明顯位置?19. 操作人員是否正確理解操作指導(dǎo)書(shū)? 操作人員是否經(jīng)適當(dāng)培訓(xùn)? 20. 是否有標(biāo)準(zhǔn)樣品以確認(rèn)檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施是否正常工作？21. 有無(wú)針對(duì)設(shè)備和工裝、輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，是否按計(jì)劃實(shí)施? 22. 操作指導(dǎo)書(shū)是否與控制計(jì)

5、劃一致?23. 各檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)頻次和樣本數(shù)及檢驗(yàn)記錄是否按控制計(jì)劃的要求實(shí)施? 24. 各KPCs/KCCs和客戶接口項(xiàng)目是否得到有效地保證和控制? 25. 操作人員是否清楚相關(guān)的 KPCs/KCCs?26. 如控制計(jì)劃有SPC要求，數(shù)據(jù)是否正確采集和記錄? SPC控制限是否合理? 27. 超控制限的點(diǎn)是否采取適當(dāng)?shù)募m正措施?28. 供應(yīng)商是否有過(guò)程審核（來(lái)料，在制品，成品）？29. 制造過(guò)程的能力 (Ppk>1.67，Cpk>1.33，Cmk>1.33)是否合格? 30. 零件包裝、搬運(yùn)和處置能否避免零件受損?31. 供應(yīng)商是否對(duì)待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品進(jìn)行“代表顧客的審核” 管理層

6、質(zhì)量體系實(shí)施32. 有無(wú)固定的問(wèn)題解決工具如5WHY, 5 步法等？ 對(duì)問(wèn)題解決是否指定實(shí)施責(zé)任人？相關(guān)人員是否明確其職責(zé)? 是否按計(jì)劃實(shí)施糾正/整改措施？33. 發(fā)生問(wèn)題后，是否能迅速與相關(guān)人員溝通? 支持人員能否對(duì)操作人員要求快速響應(yīng)?34. 如果有兩班以上，班間信息是否能正確傳遞和溝通?35. 對(duì)質(zhì)量問(wèn)題 (顧客抱怨， PR/R, 售后質(zhì)量等.)是否分析PFMEA和控制計(jì)劃，以確定質(zhì)量體系失效原因?* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *分?jǐn)?shù)和 適用項(xiàng)數(shù): 總分 =分?jǐn)?shù)和*50/適用項(xiàng)數(shù)：80.56 跟蹤審核日期： PU07_f03 Rev: May.7 2010供應(yīng)商過(guò)程審核問(wèn)題清單Supplier Process Review Problem SheetIs