WIENG005異常處理流程

1、廣州眾恒光電科技有限公司Guangzhou Zhong Heng Optoelectronics Technology Co., LtdLED封裝事業(yè)部文件名稱品質(zhì)異常處理流程文件編號(hào)WI-ENG-005文件版次A/0文件頁次1/4版次修訂日期變更內(nèi)容變更者備注受文部門DCC受控部門總經(jīng)理工程部生產(chǎn)部品保部業(yè)務(wù)部資材部行政部受文單位發(fā)行份數(shù)制 作審 核核 準(zhǔn)1.目的制訂此規(guī)范以確定異常時(shí)機(jī)，為及時(shí)解決生產(chǎn)之異常提供快捷恢復(fù)程序以提高解決異常的效率。為確保異常得到及時(shí)、有效的處理。2.范圍此文件適用于公司內(nèi)所有的品質(zhì)及生產(chǎn)異常。. 3.定義品質(zhì)異常：對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、信賴度存在潛在隱患；品保批檢、巡檢

2、、確認(rèn)首件時(shí)發(fā)現(xiàn)的任何不良現(xiàn)象。 生產(chǎn)異常：生產(chǎn)作業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)的影響產(chǎn)線生產(chǎn)作業(yè)良率（低于良率目標(biāo)值2%以上時(shí)）、效率的不良現(xiàn)象。4.權(quán)責(zé)生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)異常品質(zhì)異常通知單的提報(bào)，不良品標(biāo)識(shí)和隔離及異常損耗統(tǒng)計(jì)；異常改善措施的實(shí)施與不良品的返修處理。品保部：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常品質(zhì)異常通知單的提報(bào)及異常情況的確認(rèn)，改善對(duì)策的追蹤，當(dāng)發(fā)生特急異?；蛑卮螽惓r(shí)停線通知單的提報(bào)，限度樣品的制定；IQC負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)料不良的改善追蹤，效果確認(rèn)。P E： 負(fù)責(zé)對(duì)異常責(zé)任歸屬的確認(rèn)，制程異常短期處置方法及長(zhǎng)期改善對(duì)策工程部：負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、物料規(guī)格、產(chǎn)品信賴度異常處置及長(zhǎng)期改善對(duì)策的制定。 資材部：負(fù)責(zé)異常物料處理，生

3、產(chǎn)排產(chǎn)重新確認(rèn)及相關(guān)聯(lián)絡(luò)事宜。5.內(nèi)容5.1 品質(zhì)異常處理 品質(zhì)異常處理流程圖，如附件1 品質(zhì)異常提報(bào)時(shí)機(jī) .1 IPQC、FQC批檢不合格時(shí)； .2 IPQC、FQC任何階段同樣問題重復(fù)發(fā)生時(shí)； .3 同一批產(chǎn)品連續(xù)三次檢驗(yàn)不合格時(shí)；.4 IPQC首件不合格時(shí)；.5 IPQC制程巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)任何影響產(chǎn)品品質(zhì)事項(xiàng)或存在潛在品質(zhì)隱患時(shí)；.6 信賴度試驗(yàn)不合格時(shí)； 5.2 生產(chǎn)異常提報(bào)時(shí)機(jī)： 生產(chǎn)作業(yè)沒有指導(dǎo)規(guī)格或規(guī)格不能正確指導(dǎo)作業(yè)時(shí)； 沒有設(shè)備、治具或設(shè)備、治具不合格導(dǎo)致不能正常生產(chǎn)時(shí)； 按規(guī)定的作業(yè)方法作業(yè)困難或達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)； 原物料缺少或延遲上線，使生產(chǎn)周期變短，造成出貨達(dá)成困難時(shí)；

4、其它一些影響正常生產(chǎn)的問題，有需要提報(bào)異常時(shí)； 因制程原因或人為原因而影響產(chǎn)品品質(zhì)時(shí)； 原物料不良而影響產(chǎn)品品質(zhì)時(shí)； 生產(chǎn)自檢發(fā)現(xiàn)良率低于目標(biāo)值2%以上時(shí)或其它任何適合需要品質(zhì)異常提報(bào)時(shí)； 5.3 品質(zhì)及生產(chǎn)異常等級(jí)界定和處理期限 特急： .1 原物料不符合承認(rèn)規(guī)格或不良率達(dá)到10%且會(huì)導(dǎo)致立即停線；信賴度極差及其它有重大影響之異常，要求相關(guān)部門人員立即到現(xiàn)場(chǎng)處理并在4小時(shí)內(nèi)完成； .2 當(dāng)收到客戶投訴時(shí)，由品保部開立品質(zhì)異常通知單或停線通知單并立即暫停WIP在制品的生產(chǎn)及成品出貨；. 重大：對(duì)生產(chǎn)造成重大影響，良品率低于95%。必要時(shí)開出停線通知單,要求相關(guān)部門人員立即到現(xiàn)場(chǎng)處理且4小時(shí)內(nèi)完

5、成； 一般：對(duì)生產(chǎn)有影響，良率達(dá)不到目標(biāo)值但有臨時(shí)解決方法，不至于降低產(chǎn)品品質(zhì)與信賴度并可基本生產(chǎn)的異常。要求相關(guān)部門人員立即到現(xiàn)場(chǎng)處理且在2天內(nèi)完成；產(chǎn)線有特急或重大異常時(shí)，異常品需按PE或QE之短期對(duì)策進(jìn)行作業(yè)；5.4 品質(zhì)及生產(chǎn)異常處理注意事項(xiàng) 異常以品質(zhì)異常通知單的形式提報(bào)，提報(bào)人將異常狀況詳細(xì)地寫入“異常描述”或“不良說明”欄內(nèi)，并提出異常項(xiàng)目、不良數(shù)及不良比率。要求字跡清晰，異常描述簡(jiǎn)要清楚，異常發(fā)生時(shí)需進(jìn)行初步原因分析,屬生產(chǎn)人為因素或不按規(guī)格作業(yè)造成異常時(shí)由生產(chǎn)領(lǐng)班或生產(chǎn)主管進(jìn)行處理。提報(bào)單位分析不出原因時(shí)由PE進(jìn)行分析處理。根據(jù)異常原因劃定責(zé)任單位歸屬,并由責(zé)任單位進(jìn)行處理。

6、 發(fā)生特急品質(zhì)異常，當(dāng)站QC立即開出停線通知單；發(fā)生重大異常,必要時(shí)亦須開出停線通知單；5.4.3 原因分析及短期改善對(duì)策 “品質(zhì)異常通知單”應(yīng)先分析不良原因，確定責(zé)任單位，要求責(zé)任單位制訂短期改善對(duì)策； 長(zhǎng)期改善對(duì)策 所有異常，責(zé)任單位必須制訂可行的長(zhǎng)期改善對(duì)策并按預(yù)期執(zhí)行。 異常處理單之會(huì)簽 在長(zhǎng)期對(duì)策制訂后，必須交由相關(guān)部門主管會(huì)簽，廠長(zhǎng)以上管理者批準(zhǔn)。 生產(chǎn)異常損耗分析 所有異常之損耗由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)進(jìn)行異常補(bǔ)料。屬來料不良則由IQC開出來料不良抱怨單并由采購(gòu)向供應(yīng)商提出物料損耗及工時(shí)索賠。5.4.7 改善追蹤異常提報(bào)部門負(fù)責(zé)對(duì)異常處理的效果進(jìn)行追蹤，并將改善結(jié)果填寫于“改善追蹤”欄內(nèi)。5.5 異常單稽核由QE對(duì)異常進(jìn)行匯總，填寫品質(zhì)異常處理匯總追蹤表，跟催各責(zé)任單位完成事項(xiàng)進(jìn)展,要求責(zé)任單位和責(zé)任人按期完成責(zé)任事項(xiàng).其責(zé)任部門主管應(yīng)對(duì)其下屬進(jìn)行督促。 5.6 異常處理月報(bào)匯總、檢討。對(duì)責(zé)任歸屬，責(zé)任單位作層