質(zhì)量體系外審檢查表

1、ISO19001審核檢查表 第 1 頁 共29頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄4.11、 了解組織是否建立文件化的QMS？2、了解組織的QMS體系覆蓋的范圍？3、了解是否對(duì)外包過程進(jìn)行識(shí)別、是否對(duì)外包過程控制的類型和程度作出規(guī)定？了解組織的QMS體系文件的結(jié)構(gòu)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？查質(zhì)量手冊(cè)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？1、與領(lǐng)導(dǎo)層交流獲悉，該組織建立了文件化的QMS管理體系包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等（詳見4.2.1條款記錄）；并于2009年 月 日正式發(fā)布、實(shí)施。2、QMS體系覆蓋的范圍：組織的地理位置：位于 省 市 路 號(hào)產(chǎn)品的范圍：3、該組織對(duì)外包過程進(jìn)行識(shí)別。確定；電鍍、熱處理為外包過程。 對(duì)外包過

2、程的控制類型、程度和方法，在7.4.1章節(jié)的程序文件中作出規(guī)定（詳見該程序）。經(jīng)交流和查看組織的QMS體系文件包括有：1、形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（見手冊(cè) 頁）；2、形成文件的質(zhì)量手冊(cè)（A版0次修改）；3、形成文件的程序（共有 個(gè)，包括標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)程序，A版0次修改）；4、建立記錄 個(gè)；5、為組織的體系運(yùn)行和控制所需的作業(yè)文件、管理規(guī)定/規(guī)程等文件共有 個(gè)。 組織的QMS體系文件部分是以紙質(zhì)為媒介，另一部分為電子為媒介。組織的QMS體系文件結(jié)構(gòu)基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。組織提供的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)文審，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。不足之處已糾正。 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)體系的覆蓋范圍進(jìn)行描述。刪減標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款的細(xì)節(jié)進(jìn)行

3、描述，其理由基本正當(dāng)、充分。 手冊(cè)覆蓋了程序文件。 手冊(cè)中對(duì)體系的各過程之間的相互作用進(jìn)行描述（見職能分配表、組織機(jī)構(gòu)圖、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖等）。 組織質(zhì)量手冊(cè)基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ISO19001審核檢查表 第 2 頁 共29標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄查文件的控制1、 是否編制程序文件？2、 抽查文件充分、適宜性的發(fā)布前的批準(zhǔn)？3、了解對(duì)體系文件的評(píng)審、更新和再批準(zhǔn)？4、查文件的更改和修訂狀態(tài)的識(shí)別？5、查確保文件使用處能夠獲得適用文件的有關(guān)版本？6、抽查確保文件保持清晰、易于識(shí)別？1、編制有文件控制程序，其編號(hào)為：*2、從受控文件清單中抽查：*程序文件編號(hào)：* 批準(zhǔn)人/*；時(shí)間/2009

4、年*月*日又抽查*作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)：* 批準(zhǔn)人/*；時(shí)間/2009年*月*日*檢驗(yàn)規(guī)程編號(hào)：批準(zhǔn)人/*；時(shí)間/2009年*月*日3、經(jīng)交流該組織體系文件在發(fā)布前進(jìn)行會(huì)簽、評(píng)審，運(yùn)行至目前未開展評(píng)審、更改和再批準(zhǔn)情況。4、經(jīng)交流該組織體系文件目前沒有修改情況發(fā)生。在文件的頁眉處標(biāo)識(shí)有文件的版本和修訂狀態(tài)，基本便于識(shí)別文件的更改和修訂狀態(tài)。5、為確保文件使用處能夠獲得適用文件的有關(guān)版本，該部門采取文件發(fā)放進(jìn)行審批、登記方法進(jìn)行控制。提供有文件發(fā)放審批表對(duì)發(fā)放的范圍進(jìn)行確定和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人/* 2009年 月 日提供有文件發(fā)放登記表，經(jīng)查2009年 月 日發(fā)放程序文件； 2009年 月 日發(fā)放*作業(yè)文件

5、等。文件發(fā)放登記表有接收文件的人員簽字。6、抽查*程序文件、*作業(yè)指導(dǎo)書、*管理規(guī)定其文件完整、清晰，標(biāo)識(shí)清楚易于識(shí)別。標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄7、抽查質(zhì)量管理體系所需的外來文件的識(shí)別和分發(fā)的控制？8、查作廢文件的控制？1、了解是否制定程序文件？2、了解對(duì)記錄的控制情況？7、提供有外來文件受控清單，其外來文件主要涉及有：*標(biāo)準(zhǔn)；*規(guī)范；*法律法規(guī)等。共有*個(gè)。 該部門介紹，對(duì)涉及質(zhì)量管理體系所需的外來文件，采取使用時(shí)借閱的方式，不分發(fā)。對(duì)需要長(zhǎng)期執(zhí)行的外來文件，組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和使用場(chǎng)所公布方式，確保使用人員獲得。 目前，沒有作廢的外來文件。8、該部門介紹目前沒有作廢文件的發(fā)生。1、 提

6、供有記錄控制程序文件，編號(hào)：*2009年*月*日發(fā)布，*/批準(zhǔn)。2、 該部門負(fù)責(zé)人介紹：各部門形成的體系運(yùn)行記錄，有各部門按照記錄控制程序的要求，自行進(jìn)行收集、整理、編號(hào)、標(biāo)識(shí)，每半年繳到*部門，進(jìn)行歸檔集中保管。 現(xiàn)場(chǎng)觀察：該部門配置有文件柜、文件盒、文件袋，放有防蟲、防潮劑，基本符合記錄的貯存和保護(hù)的條件。 從記錄清單中抽查記錄的標(biāo)識(shí)情況和是否便于檢索：抽查*記錄、*記錄和*記錄，在其封面上進(jìn)行了存檔時(shí)間、卷號(hào)、記錄名稱和記錄形成的周期。標(biāo)識(shí)清晰，便于檢索。 記錄控制程序中規(guī)定了，對(duì)記錄的保留的要求。在記錄清單中規(guī)定了記錄的保存期限要求。 記錄控制程序中規(guī)定了對(duì)作廢或超過保存期限的記錄的處

7、置要求。該部門介紹，目前尚未處置作廢或超過保存期限的記錄情況。 從上述所抽查的記錄表明，該組織的記錄基本保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 ISO19001審核檢查表 第 3 頁 共29ISO19001審核檢查表 第4頁共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄5.15.25.3了解管理層開展的管理承諾的活動(dòng)？了解如何開展以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的活動(dòng)？查組織的質(zhì)量方針的制定和執(zhí)行情況？查質(zhì)量目標(biāo)的制定和測(cè)量？管理層介紹：在管理承諾方面開展了以下活動(dòng)1、制定有組織的質(zhì)量方針（見質(zhì)量手冊(cè)第*章節(jié)）；2、制定有組織的質(zhì)量目標(biāo)（見質(zhì)量手冊(cè)第*章節(jié)）；3、通過培訓(xùn)和宣傳的方式對(duì)員工進(jìn)行法律法規(guī)和滿足顧客要求重要性的傳達(dá)。

8、4、2009年*月*日有總經(jīng)理組織開展了管理評(píng)審活動(dòng)（見5.6審核記錄）5、為確保QMS管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的開展管理層提供了必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施等（詳見6.2、6.3審核記錄）管理層介紹：平時(shí)在列會(huì)上和培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)教育。并按策劃的時(shí)間開展顧客滿意的測(cè)量（見8.2.1的記錄），和對(duì)顧客的要求進(jìn)行確定及合同的評(píng)審活動(dòng)。以此來確保顧客的持續(xù)滿意。1、提供有組織的形成文件的質(zhì)量方針（見質(zhì)量手冊(cè)第*章節(jié)）；2、組織的質(zhì)量方針與組織的宗旨相適宜；基本體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；是評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。3、管理層介紹：通過員工的會(huì)議進(jìn)行講解，并在公共場(chǎng)所進(jìn)行宣傳?；?/p>

9、達(dá)到在組織內(nèi)部得到溝通和理解。4、在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)組織的質(zhì)量方針進(jìn)行了適宜性的評(píng)審（見5.6審核記錄）1、 提供已制定的文件化的質(zhì)量目標(biāo)。2、質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量情況： 質(zhì)量目標(biāo) 測(cè)量結(jié)果產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98% 98.5%顧客滿意率100% 100%培訓(xùn)合格率100%；優(yōu)良率90% 100%；98%采購產(chǎn)品合格率100% 100%上述質(zhì)量目標(biāo)于2009年*月*日進(jìn)行測(cè)量/考核。ISO19001審核檢查表 第5頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄了解質(zhì)量管理體系的策劃活動(dòng)、是否進(jìn)行變更？了解職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定、溝通和履行情況？了解管理者代表的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及履行情況？了解組織的內(nèi)部溝通活動(dòng)的

10、開展情況？查管理評(píng)審的策劃和實(shí)施情況及記錄的保持？1、 該組織的質(zhì)量管理體系經(jīng)策劃，與*年*月開展貫標(biāo)活動(dòng)，并組織體系文件的編制。于*年*月*日由總經(jīng)理批準(zhǔn)，正式發(fā)布、實(shí)施。2、經(jīng)交流，該組織的質(zhì)量管理體系未發(fā)生變更情況。1、在質(zhì)量手冊(cè)的5.5.1章節(jié)的*條款中以文件的方式作出規(guī)定。以文件的方式進(jìn)行公布，確保得到溝通。2、該組織的領(lǐng)導(dǎo)層介紹：在體系運(yùn)行活動(dòng)中基本能有效的履行其職責(zé)和權(quán)限，未發(fā)生產(chǎn)品的質(zhì)量事故/事件，未發(fā)生安全事故/事件。1、 經(jīng)了解管理者代表/ *，是該組織管理層人員，其職務(wù)為*。2、 在質(zhì)量手冊(cè)的5.5.2章節(jié)中對(duì)管理者代表的職責(zé)、權(quán)限作出規(guī)定。3、管理者代表介紹：組織了質(zhì)量

11、管理體系的建立和運(yùn)行活動(dòng)；組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核活動(dòng)；參與管理評(píng)審活動(dòng)；組織開展對(duì)各層次員工的質(zhì)量意識(shí)和提高滿足顧客要求的意識(shí)的教育及培訓(xùn)活動(dòng)。1、在質(zhì)量手冊(cè)的5.5.3章節(jié)中對(duì)組織的內(nèi)部溝通內(nèi)容和溝通的方式作出規(guī)定。2、管理層介紹：內(nèi)部溝通活動(dòng)主要通過以下方式進(jìn)行：A、 各種列會(huì)（經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、銷售分析會(huì)）；B、 生產(chǎn)基層的班組會(huì)等；C、 內(nèi)部文件的學(xué)習(xí)/傳遞；D、 宣傳欄等方式。3、經(jīng)交流該組織內(nèi)部溝通方式可行，溝通活動(dòng)正常、有效。1、管理層介紹：對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行了策劃，每次內(nèi)審后進(jìn)行管理評(píng)審。并提供有*年度管理評(píng)審計(jì)劃，編制/*，批準(zhǔn)/*。2009年*月*日。ISO19001

12、審核檢查表 第6頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄查管理評(píng)審的輸入？查管理評(píng)審的輸出？2、按*年度管理評(píng)審計(jì)劃安排，于*年*月*日由最高管理者*主持，開展了管理評(píng)審活動(dòng)，并保持以下記錄：A、管理評(píng)審計(jì)劃；計(jì)劃中管理評(píng)審的內(nèi)容包括有：對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性的評(píng)審；管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審；要求各部門提出對(duì)體系運(yùn)行改進(jìn)的建議等。B、管理評(píng)審會(huì)議通知；C、管理評(píng)審簽到；D、管理評(píng)審輸入資料；E、管理評(píng)審報(bào)告。1、從管理評(píng)審的資料中查到，管理評(píng)審輸入以下方面的信息：A、關(guān)于質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的工作報(bào)告/ 管理者代表：*B、綜合部體系運(yùn)行活動(dòng)的工作報(bào)告/ *C、生產(chǎn)

13、部體系運(yùn)行活動(dòng)的工作報(bào)告/ *D、供銷部體系運(yùn)行活動(dòng)的工作報(bào)告和顧客滿意測(cè)量結(jié)果的報(bào)告/ *E、質(zhì)檢部體系運(yùn)行活動(dòng)及產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)分析的工作報(bào)告/ *F、技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度工作的報(bào)告/ *G、對(duì)上次管理評(píng)審中作出的決定和采取措施的執(zhí)行情況的工作報(bào)告/ 管理者代表：*2、從上述管理評(píng)審的輸入資料中可看出，各部門對(duì)體系運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行了總結(jié)，并提出有關(guān)的改進(jìn)建議。1、 管理評(píng)審的輸出以管理評(píng)審報(bào)告的文件方式提供。2、 本次管理評(píng)審作出以下三個(gè)方面決定：年度內(nèi)增加一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核，以強(qiáng)化體系運(yùn)行的監(jiān)督力度。由管理者代表組織策劃和具體實(shí)施。產(chǎn)品工藝的改進(jìn)和設(shè)備改造年底前作出具體的方案。由技術(shù)部牽頭，生產(chǎn)

14、部、供銷部參與。引進(jìn)兩名技術(shù)人員（高級(jí)工程師）。有綜合部組織，技術(shù)部參與。ISO19001審核檢查表 第7頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄6.1了解組織的資源提供情況？了解是否制定有關(guān)人員的任職要求或有關(guān)人員的能力評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？查人員的能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育活動(dòng)的開展情況？管理層介紹：1、 目前組織的人力資源方面：專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)的*%；專業(yè)技工有*名；銷售 / 服務(wù)人員有*名；內(nèi)審員有*名；2、 組織機(jī)構(gòu)健全（見手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)圖），職能分配基本適宜（見手冊(cè)職能分配表），相互關(guān)系明確，溝通協(xié)調(diào)順暢。 3、基礎(chǔ)設(shè)施（包括廠房、辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備等見6.3條款的審核記錄）能夠滿足目前產(chǎn)品的

15、生產(chǎn)要求。4、經(jīng)交流，該組織的資源配備基本充足、適宜。能夠滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)的需要，及滿足顧客要求的需要。1、提供有有關(guān)人員能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則/ 文件編號(hào)：*編制：*批準(zhǔn)：*2、準(zhǔn)則對(duì)管理人員和關(guān)鍵過程/特殊過程的人員的能力提出了要求。1、提供有按照有關(guān)人員能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的要求，對(duì)有關(guān)人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)/ 確定的記錄。評(píng)價(jià)涉及有：關(guān)鍵過程人員*、*等*人；特殊過程人員*、*等*人。參加評(píng)價(jià)的人員：*、*等，評(píng)價(jià)時(shí)間：*年*月*日2、提供有*年度的人員培訓(xùn)計(jì)劃共有培訓(xùn)項(xiàng)目*個(gè)。從計(jì)劃中抽查培訓(xùn)、教育活動(dòng)的執(zhí)行情況：*年*月*日開展*工種的作業(yè)指導(dǎo)書的學(xué)習(xí)/培訓(xùn)。提供有參加人員的簽到，共有*人

16、參加。對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員*、*、*年*月*日開展*工種的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)操作的技能培訓(xùn)。提供有參加人員的簽到，共有*人參加。對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員*、*、*年*月*日開展*的質(zhì)量意識(shí)的學(xué)習(xí)。提供有參加人員的簽到，共有*人參加。對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員*、*、ISO19001審核檢查表 第8頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄6.3查基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)活動(dòng)的開展情況？該部門還介紹今年的宣傳板報(bào)共刊出了*期，涉及的內(nèi)容主要為“質(zhì)量意識(shí)方面”、“企業(yè)管理方面”等。3、該部門對(duì)人員的能力、培訓(xùn)、教育的記錄給予了保持，并按照記錄程序的要求進(jìn)行了整理、標(biāo)識(shí)，便于檢索。

17、1、經(jīng)了解組織的建筑設(shè)施：廠房面積*平方米，為*結(jié)構(gòu)。辦公場(chǎng)所面積*平方米。2、從生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳中了解到，組織的生產(chǎn)設(shè)備有：*型號(hào)設(shè)備/*臺(tái)；*型號(hào)設(shè)備/*臺(tái)；*型號(hào)設(shè)備/*臺(tái)；等共有*臺(tái)。能夠滿足現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力的要求。3、提供有年度設(shè)備保養(yǎng)/維修計(jì)劃，編制：*，批準(zhǔn)：*。*年*月*日抽查計(jì)劃的執(zhí)行：*年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)人：*；驗(yàn)收人：*年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)人：*；驗(yàn)收人：*年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)人：*；驗(yàn)收人：*4、提供有設(shè)備日常維護(hù)/維修記錄表。抽查設(shè)備日常維護(hù)/維修*年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)人：*；*年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行

18、維護(hù)，維護(hù)人：*；*年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)人：*；*年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)人：*；ISO19001審核檢查表 第9頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄6.47.11、 查工作環(huán)境要求的規(guī)定？2、 現(xiàn)場(chǎng)查工作環(huán)境的控制情況？了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃活動(dòng)的情況？了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定的活動(dòng)？1、 提供有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，文件編號(hào)：*2、現(xiàn)場(chǎng)查工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理的情況：作業(yè)場(chǎng)所光線較充足；物資堆放基本能夠按照定置管理；安全空間較充裕；（當(dāng)生產(chǎn)場(chǎng)所有特殊環(huán)境要求時(shí)，如有溫濕度要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和記錄）。該部門介紹：針對(duì)目前的產(chǎn)品經(jīng)策劃開展以下工作：1、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)（如國(guó)

19、優(yōu)、省優(yōu)；或優(yōu)質(zhì)品率等）。2、*的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖：下料 粗加工精加工組裝入庫。3、制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工藝文件、采購文件、各階段的檢驗(yàn)文件、各種設(shè)備的操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的記錄等。（見7.5.1、7.5.2、7.4.2、8.2.4等條款的記錄）4、當(dāng)有特定的合同或項(xiàng)目時(shí)，針對(duì)其制定該項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃。（如目前沒有特定的合同或項(xiàng)目時(shí)可說明）該部門介紹：針對(duì)顧客的要求和產(chǎn)品的特性，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定開展以下工作：1、針對(duì)顧客明確的要求，經(jīng)合同評(píng)審后在合同中作出規(guī)定（包括交付和交付后的要求）；2、當(dāng)產(chǎn)品的規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，顧客沒有提出，組織也必須按規(guī)定為

20、顧客做好。（隱含的要求）3、針對(duì)本組織提供的產(chǎn)品涉及有關(guān)的法律法規(guī)的要求時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行并做好。4、針對(duì)本組織提供的產(chǎn)品，我們承諾的“三包服務(wù)”、“售后服務(wù)”等，都必須嚴(yán)格執(zhí)行并做好。該部門與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，基本明確。ISO19001審核檢查表 第10頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄查與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審活動(dòng)？了解與顧客溝通的活動(dòng)的開展情況？1、 該部門提供的程序文件中規(guī)定了，合同評(píng)審的要求、時(shí)機(jī)和方法等。2、 建立了書面的合同臺(tái)帳。從合同臺(tái)帳中抽查書面合同的評(píng)審：抽查*年*月*日與*公司簽定的*銷售合同，對(duì)該合同評(píng)審的時(shí)間是*年*月*日，評(píng)審人員有*、*等參加。又抽查*年*

21、月*日與*公司簽定的*銷售合同，對(duì)該合同評(píng)審的時(shí)間是*年*月*日，評(píng)審人員有*、*等參加。又抽查*年*月*日與*公司簽定的*銷售合同，對(duì)該合同評(píng)審的時(shí)間是*年*月*日，評(píng)審人員有*、*等參加。合同評(píng)審活動(dòng)基本符合程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、非書面合同，提供有電話合同記錄；抽查*年*月*日與*公司電話聯(lián)系簽定的*銷售合同，聯(lián)系、記錄人*；對(duì)該電話合同的確認(rèn)人是*；又抽查*年*月*日與*公司電話聯(lián)系簽定的*銷售合同，聯(lián)系、記錄人*；對(duì)該電話合同的確認(rèn)人是*；4、該部門介紹在體系運(yùn)行活動(dòng)中，未發(fā)生合同變更的情況。該部門介紹：與顧客溝通活動(dòng)中開展了以下工作；1、 在銷售活動(dòng)和市場(chǎng)開發(fā)活動(dòng)中，不斷向潛在顧客傳

22、遞產(chǎn)品的信息，向老客戶介紹目前的新產(chǎn)品的信息。2、合同簽定后主要與顧客聯(lián)系有關(guān)的合同執(zhí)行的事宜，（如合同若有變更的事宜、產(chǎn)品交付的事宜等）3、當(dāng)產(chǎn)品交付后，與顧客聯(lián)系有關(guān)的產(chǎn)品使用的情況和售后服務(wù)的事宜等。與顧客溝通的活動(dòng)的開展，基本適宜。ISO19001審核檢查表 第11頁 共 頁標(biāo) 準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄了解產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃活動(dòng)？查設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入活動(dòng)的證據(jù)和設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入的評(píng)審？查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的評(píng)審及設(shè)計(jì)過程中的設(shè)計(jì)更改、驗(yàn)證的記錄？1、該部門介紹了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃活動(dòng)的流程。并提供出*型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)劃書，編制：*；審核：*；批準(zhǔn)：*；2009年*月*日2、該*型號(hào)的*產(chǎn)

23、品的設(shè)計(jì)計(jì)劃書的主要內(nèi)容涉及有：A、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人/*；設(shè)計(jì)組人員有*、*、*等共*人；B、對(duì)參與該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員等的職責(zé)權(quán)限作出規(guī)定；C、*型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)共分*階段；對(duì)每個(gè)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、作出參與的人員和時(shí)間的安排；D、對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)的時(shí)間及確認(rèn)的方式、組織、人員等作出安排。3、該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)活動(dòng)沒有分組，其設(shè)計(jì)過程的接口和溝通由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接組織。1、提供有：*型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入清單及有關(guān)清單內(nèi)的資料，包括有：A、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告/調(diào)研組人員：*、*等；B、*型號(hào)的*產(chǎn)品的類似產(chǎn)品的參考資料；C、有關(guān)*型號(hào)的*產(chǎn)品的功能要求、性能要求的有關(guān)技術(shù)參數(shù)和文件；D、涉及*型號(hào)的*產(chǎn)

24、品的法律法規(guī)的清單；E、有關(guān)的參考文件清單等。2、提供有*型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄，其結(jié)論為“設(shè)計(jì)輸入資料充分、適宜”。評(píng)審人員：*、*等，*年*月*日。1、抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的部件圖（*部件、圖號(hào)：*）；提供有輸出的評(píng)審的記錄（評(píng)審人員：*、*；評(píng)審時(shí)間：*年*月*日）評(píng)審結(jié)論：“符合設(shè)計(jì)輸入的要求”；該設(shè)計(jì)圖有一處設(shè)計(jì)更改，更改人：*，時(shí)間：*年*月*日；更改驗(yàn)證和評(píng)審人：*；（驗(yàn)證、評(píng)審結(jié)論：更改有效、正確）時(shí)間：*年*月*日；ISO19001審核檢查表 第12頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄查設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)及記錄？1、了解對(duì)采購產(chǎn)品的要求和重要程度的分類？2、 是否制定供

25、方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？3、 抽查對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)的活動(dòng)證據(jù)？抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的組裝圖/圖號(hào)：*；提供有輸出的評(píng)審的記錄（評(píng)審人員：*、*）評(píng)審結(jié)論“符合設(shè)計(jì)輸入的要求”； 抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的采購要求/資料，對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審，并保持了評(píng)審記錄；評(píng)審人員：*、*；時(shí)間：*年*月*日；評(píng)審結(jié)論“符合設(shè)計(jì)輸入的要求”；1、按照設(shè)計(jì)策劃的安排，于*年*月*日由總工程師*組織，參加人員有*、*、*等，對(duì)*型號(hào)的*產(chǎn)品的樣機(jī)進(jìn)行了型式試驗(yàn)。（或顧客進(jìn)行的確認(rèn)，或有關(guān)的實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)）2、提供有型式試驗(yàn)報(bào)告。3、確認(rèn)結(jié)論“滿足設(shè)計(jì)輸入的產(chǎn)品功能要求、樣機(jī)性能穩(wěn)定；可進(jìn)行批量生產(chǎn)?！?、對(duì)采購產(chǎn)品根據(jù)其

26、重要程度進(jìn)行了A、B、C分類，確定*產(chǎn)品為A類、*產(chǎn)品B類，*等為C類。并分類控制。2、提供有供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則的文件，文件編號(hào)：*；3、提供有合格供方名錄，從合格供方名錄中抽查對(duì)供方的評(píng)價(jià)：供方名稱：*有限公司；可提供的產(chǎn)品：*；有供方調(diào)查表、供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、職質(zhì)證書、體系認(rèn)證證書等。供方名稱：*有限公司；可提供的產(chǎn)品：*；有供方調(diào)查表、供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、職質(zhì)證書、體系認(rèn)證證書等。供方名稱：*有限公司；可提供的產(chǎn)品：*；有供方調(diào)查表、供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、職質(zhì)證書、體系認(rèn)證證書等。 對(duì)上述供方進(jìn)行了選擇并評(píng)價(jià)，保持了評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)時(shí)間為*年*月*

27、日；參加評(píng)價(jià)的人員：*、*、*等；評(píng)價(jià)結(jié)論：同意作為合格供方；批準(zhǔn)人：*ISO19001審核檢查表 第13頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄3、抽查外包供方的控制？1、抽查采購信息？3、提供有對(duì)外包供方（電鍍、熱處理）的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；外包加工件的樣件的檢驗(yàn)報(bào)告；外包供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、職質(zhì)證書、體系認(rèn)證證書等。對(duì)上述外包供方進(jìn)行了選擇并評(píng)價(jià)，保持了評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)時(shí)間為*年*月*日；參加評(píng)價(jià)的人員：*、*、*等；評(píng)價(jià)結(jié)論：同意作為外包合格供方；批準(zhǔn)人：*該部門介紹對(duì)外包供方的控制還包括：A、 必要時(shí)到外包供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的過程控制情況的檢查；B、 簽定外包加工合同；C、 進(jìn)行外包加

28、工工件的質(zhì)量檢驗(yàn)等。1、抽查采購計(jì)劃：*年*月份計(jì)劃采購材料名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量要求：*；到貨時(shí)間：*年*月*日；供貨方：*公司材料名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量要求：*；到貨時(shí)間：*年*月*日；供貨方：*公司材料名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量要求：*；到貨時(shí)間：*年*月*日；供貨方：*公司上述計(jì)劃編制：* 批準(zhǔn)：*年*月份計(jì)劃采購材料名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量要求：*；到貨時(shí)間：*年*月*日；供貨方：*公司材料名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量要求：*；到貨時(shí)間：*年*月*日；供貨方：*公司材料名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量要求：*；到貨時(shí)間：*年*月*日；供貨方：*公司上述計(jì)劃編制：* 批準(zhǔn)：*ISO19001審核

29、檢查表 第14頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄4、 抽查外包加工件的有關(guān)信息？1、 查是否制定采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)定？2、抽查采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)證據(jù)？2、外包加工件（電鍍、熱處理）*年*月份外包加工件電鍍、熱處理計(jì)劃加工件名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量要求：*；到貨時(shí)間：*年*月*日；供貨方：*公司加工件名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量要求：*；到貨時(shí)間：*年*月*日；供貨方：*公司加工件名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量要求：*；到貨時(shí)間：*年*月*日；供貨方：*公司加工件名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量要求：*；到貨時(shí)間：*年*月*日；供貨方：*公司1、提供有采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程文件。文件編號(hào)：*編制：*；批準(zhǔn)：*。提供

30、采購產(chǎn)品有權(quán)放行的檢驗(yàn)人員有：*、*等*人。2、抽查原材料檢驗(yàn)記錄*年*月*日 采購的*產(chǎn)品；數(shù)量：*抽樣量：*；檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)內(nèi)容 實(shí)測(cè)情況 檢驗(yàn)結(jié)論 外觀 光滑、無毛刺、 同左 合格 無裂紋、無銹蝕 尺寸 長(zhǎng)*寬*厚 200*120*5 合格 供方提 質(zhì)保書/合格證等 質(zhì)保書 合格供的文件檢驗(yàn)員：* 時(shí)間：*年*月*日ISO19001審核檢查表 第15頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄*年*月*日 采購的*產(chǎn)品；數(shù)量：*抽樣量：*；檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)內(nèi)容 實(shí)測(cè)情況 檢驗(yàn)結(jié)論 外觀 光滑、無毛刺、 同左 合格 無裂紋、無銹蝕 尺寸 長(zhǎng)*寬*厚 200*120*5 合格 供方提 質(zhì)保書/合

31、格證等 質(zhì)保書 合格供的文件檢驗(yàn)員：* 時(shí)間：*年*月*日*年*月*日 采購的*產(chǎn)品；數(shù)量：*抽樣量：*；檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)內(nèi)容 實(shí)測(cè)情況 檢驗(yàn)結(jié)論 外觀 光滑、無毛刺、 同左 合格 無裂紋、無銹蝕 尺寸 長(zhǎng)*寬*厚 200*120*5 合格 供方提 質(zhì)保書/合格證等 質(zhì)保書 合格供的文件檢驗(yàn)員：* 時(shí)間：*年*月*日ISO19001審核檢查表 第16頁 共頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄3、抽查外包加工件的進(jìn)貨檢驗(yàn)證據(jù)？4、了解是否有顧客或本組織要求在供方處進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證情況？2、 抽查外協(xié)加工件檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)內(nèi)容 實(shí)測(cè)情況 檢驗(yàn)結(jié)論 外觀 光滑、無毛刺、

32、 同左 合格 無裂紋、無銹蝕 電鍍厚度 厚度 0.05 合格 供方提 質(zhì)保書/合格證等 合格證 合格供的文件檢驗(yàn)員：* 時(shí)間：*年*月*日檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)內(nèi)容 實(shí)測(cè)情況 檢驗(yàn)結(jié)論 外觀 光滑、無毛刺、 同左 合格 無裂紋、無銹蝕 熱處理硬度 硬度 * 合格 供方提 質(zhì)保書/合格證等 合格證 合格供的文件檢驗(yàn)員：* 時(shí)間：*年*月*日4、該部門介紹：未發(fā)生顧客或本組織要求采購產(chǎn)品或外協(xié)加工件在供方處進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證情況。ISO19001審核檢查表 第17頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄查生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：1、抽查表述產(chǎn)品特性的信息的獲得情況？1、抽查生產(chǎn)任務(wù)和工藝文件的下達(dá)/獲得情況：2

33、009年*月*日生產(chǎn)計(jì)劃單工序 生產(chǎn)任務(wù) 數(shù)量 完成時(shí)間 粗車 連桿 500 *月*日 精車 軸套 800 *月*日 * * * *月*日* * * *月*日* * * *月*日* * * *月*日生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)。編制：* 批準(zhǔn)：*年*月*日2009年*月*日生產(chǎn)計(jì)劃單工序 生產(chǎn)任務(wù) 數(shù)量 完成時(shí)間 粗車 連桿 500 *月*日 精車 軸套 800 *月*日 * * * *月*日* * * *月*日* * * *月*日* * * *月*日生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)。編制：* 批準(zhǔn)：*年*月*日2009年*月*日生產(chǎn)計(jì)劃單工序 生產(chǎn)任務(wù) 數(shù)量 完成時(shí)間 粗車 連桿 500 *

34、月*日 精車 軸套 800 *月*日 * * * *月*日* * * *月*日* * * *月*日生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)。編制：* 批準(zhǔn)：*年*月*日ISO19001審核檢查表 第18頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄2、查生產(chǎn)所需的作業(yè)文件是否獲得？3、查是否使用適宜的設(shè)備？4、現(xiàn)場(chǎng)抽查加工過程的控制（獲得監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量）？5、了解實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)？2、現(xiàn)場(chǎng)查見：沖床獲得沖床安全操作規(guī)程；車床獲得車床安全操作規(guī)程；電焊工獲得電焊作業(yè)指導(dǎo)書；3、現(xiàn)場(chǎng)查見：所使用的通用設(shè)備（沖床、車床、轉(zhuǎn)床等）能進(jìn)行日常維護(hù)和進(jìn)行周期檢修，并標(biāo)識(shí)為良好設(shè)備。使用的

35、設(shè)備基本適宜。4、現(xiàn)場(chǎng)抽查加工過程的控制：C6210車床，正在加工“650/軸套”，獲得加工圖，使用的游標(biāo)卡尺/ 0150 有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期*年*月*日。C6210車床，正在加工“650/軸套”，獲得加工圖，使用的游標(biāo)卡尺/ 0150 有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期*年*月*日。C6210車床，正在加工“650/軸套”，獲得加工圖，使用的游標(biāo)卡尺/ 0150 有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期*年*月*日。電焊作業(yè)場(chǎng)所，獲得電焊作業(yè)指導(dǎo)書和焊件工藝文件。正在焊*工件，所使用臺(tái)的三角尺有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期*年*月*日。5、該部門介紹，各工序加工后的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)后，方可放行/ 轉(zhuǎn)序。成品的放

36、行由授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字后方可放行。 交付和交付后的活動(dòng)由銷售部門負(fù)責(zé)。（詳見7.2.2條款審核記錄）ISO19001審核檢查表 第19頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄1、 了解對(duì)特殊過程的確認(rèn)活動(dòng)？2、查是否制定特殊過程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？3、查對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定證據(jù)？4、查是否制定有特殊過程的有關(guān)文件及使用？5、 查有關(guān)特殊過程控制的記錄？6、了解是否進(jìn)行再確認(rèn)活動(dòng)？1、提供有對(duì)特殊過程確認(rèn)的文件，經(jīng)確認(rèn)該組織的特殊過程為焊接、熱處理、電鍍。（其中熱處理、電鍍?yōu)橥獍^程）2、制定有有關(guān)特殊過程的評(píng)審規(guī)定文件。編制：*批準(zhǔn)：*。3、提供有設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定記錄記錄表明：

37、2009年*月*日對(duì)以下設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可*型號(hào)的*設(shè)備：*型號(hào)的*設(shè)備：*型號(hào)的*設(shè)備：的能力進(jìn)行認(rèn)可，其結(jié)論為上述設(shè)備現(xiàn)有能力完全滿足生產(chǎn)要求。 參加認(rèn)可的人員有：*、*、*等。記錄表明：2009年*月*日對(duì)特殊過程的作業(yè)人員的資格進(jìn)行了鑒定。被鑒定的人員有：*、*、*、等共有*人。參加鑒定的人員有：*、*、*等。4、電焊作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)查見獲得和使用電焊作業(yè)指導(dǎo)書、*的焊件工藝文件5、 焊作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)查見，正在焊接的*產(chǎn)品，其記錄有所使用的焊條0.5 、電流*A 、焊速* 、焊條烘箱溫度* ，烘烤時(shí)間*分鐘等。6、因?yàn)槟壳皼]有設(shè)備的大修或工藝的改變，所以沒有再確認(rèn)活動(dòng)。ISO19001審核檢查

38、表 第20頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄1、了解是否對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)作出規(guī)定？2、查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施及是否可追溯1、了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別？2、查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理、控制情況？1、提供有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法及管理規(guī)定文件。*年*月*日發(fā)布實(shí)施。2、現(xiàn)場(chǎng)查見：檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：采用標(biāo)記方法進(jìn)行，綠色為合格、黃色為返工、紅色為不合格。對(duì)不合格品放在不合格品區(qū)域內(nèi)。符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法及管理規(guī)定文件的規(guī)定。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在加工過程中采用工藝流程卡，其卡中有產(chǎn)品的批號(hào)是唯一性的標(biāo)識(shí)。成品的合格證中有產(chǎn)品的批號(hào)?？蛇_(dá)到追溯的目的。1、 該部門對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了識(shí)別，確

39、定涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客提供的圖紙。該組織不涉及顧客提供的設(shè)備設(shè)施和原材料及個(gè)人信息等顧客財(cái)產(chǎn)。2、查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理、控制情況：2、 該部門提供有顧客圖紙接受、驗(yàn)證登記和顧客圖紙使用發(fā)放登記的記錄。抽查*年*月*日接收的，顧客提供的*圖，其圖號(hào)是*，對(duì)該圖紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)。又抽查*年*月*日接收的，顧客提供的*圖，其圖號(hào)是*，對(duì)該圖紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)顧客提供的圖紙，存放在文件柜中，放有防蟲劑、干燥劑，貯存條件適宜。該部門介紹未發(fā)生顧客圖紙丟失、損壞或不適用的情況。ISO19001審核檢查表 第21頁 共 頁標(biāo)準(zhǔn)條 款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄7.6查產(chǎn)品的防護(hù)控制：1、了解是否制定有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定？2、查產(chǎn)品防護(hù)的標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定？3、查產(chǎn)品的搬運(yùn)是否起到防護(hù)的作用？4、查產(chǎn)品的包裝是否起到防護(hù)的作用？5、查產(chǎn)品的貯存條件和方法是否起到防護(hù)、保護(hù)的作用？查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制：1、了解是否建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定？2、抽查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)活動(dòng)，及校準(zhǔn)后的標(biāo)識(shí)？了解是否有自制的檢測(cè)設(shè)備，并進(jìn)行校準(zhǔn)？1、提供有產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)、保護(hù)的管理規(guī)定和倉庫管理規(guī)定的文件，文件編號(hào)：*和*；編制：*:批準(zhǔn)：*；2009年*月*日發(fā)布、實(shí)施。2、提供有產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)的說明和防護(hù)圖案?，F(xiàn)場(chǎng)抽查產(chǎn)品包裝物標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品防護(hù)圖案符