采購管理制度05099

1、xxxxxxxx有限公司采購管理制度一、采購管理總則 為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，并保證及時、保質、保量地做好物資供應工作，特制定本辦法。 二、采購部管理體制1、公司設立專門的采購部門，具體負責公司所有原輔材料、物資、辦公用品、固定資產(chǎn)等采購業(yè)務。  2、公司采購實行成批和零星采購相結合體制。 三、采購的類別1、采購一般分為計劃采購、補充采購、應急采購。計劃采購即按生產(chǎn)計劃制定的物資采購計劃，要嚴格按照采購流程進行，一般每月進行一次；應急采購，即零星采購或臨時性采購，經(jīng)辦人應向項目部主管領導請示，項目部人員負責填寫采購申請單，到采購部備案后方

2、可辦理采購事宜，原則上每周一次；經(jīng)辦人在回公司一周內處理物資采購發(fā)票。2、對貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標等方式進行采購，獲得批量折扣，降低采購成本。 四、采購流程、工程類項目部經(jīng)辦人員在采購設備材料時，必須按照項目預算表、倉庫存量表，填寫采購申請單，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)項目部領導審核、采購部主管審核后報采購部主任批準，并負責推薦家以上的合格供方。2、生產(chǎn)類項目部根據(jù)生產(chǎn)進度安排、庫存量、資金情況、技術標準等，制定月度具體采購計劃，由項目部經(jīng)辦人、負責人、采購部主管審核后報采購部主任批準后統(tǒng)一辦理， 該計劃按生產(chǎn)進度滾動修訂。3、辦公用品

3、采購：采購申請由綜合部辦公用品管理員負責統(tǒng)計、編制、注明事由，經(jīng)部門領導審核、總經(jīng)理批準后報采購部辦理；新增辦公用品必須經(jīng)部門領導、總經(jīng)理批準（500.00元以上的董事長審批）；辦公用品的采購計劃每月一次,每月25號寫下月申請，采購部根據(jù)申請與每月5日前采購到位，特殊情況另行辦理。采購部只對綜合部的采購申請負責。4、固定資產(chǎn)、計劃外、特殊用品的采購由經(jīng)辦人、部門負責人、總經(jīng)理、董事長、采購部主任簽字后報采購部辦理。5、采購部收到采購計劃后，應開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購部主任、項目部領導進行選

4、擇。 6、采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談購銷合同及合同條款。購銷合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。每一批材料的采購應與供貨商簽訂購貨合同；對一些固定供應商已簽定年度總合同的，每一批材料的采購，由采購經(jīng)辦人員給對方下定貨通知，并以傳真的形式通知對方，經(jīng)對方蓋章簽字回傳予以確認后，方可辦理貨款的申請。合同的簽訂按照公司的合同管理辦法執(zhí)行。 7、采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購人員按合同付款進度，向財務部申請資金，及時向供應方支付定金和各期貨物的貨款。 8、采購人員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨及發(fā)票的回收。全款預付的采購，要求發(fā)票與貨物同行；后付款

5、采購，要求在貨款付出一周內收回發(fā)票；長期合作單位原則上應由供方提前提供發(fā)票掛帳，采購部根據(jù)掛帳順序制定月度付款計劃。9、貨物的驗收。所采購的貨物到公司庫房的，要由采購人員、采購申請經(jīng)辦人、庫房保管，按采購申請清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量等，相符后由三方人員簽字入庫。 所采購的貨物直接發(fā)到工程地點的，由工程負責人簽字驗收，并把驗收記錄交采購員到庫房辦理入庫。10、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，檢驗員可拒絕接收，并由采購人員將貨物退回供應方。 11、驗收合格的貨物及時辦理移交入庫手續(xù)，并持有關發(fā)票等手續(xù)到財務部進行帳務處理。 1

6、2、采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。五、其他1、采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。2、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機及采購方案。3、采購部分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用及時了解和控制。4、會同財務部確定貨款的結算方式，協(xié)商使用賒購、分期付款等，最大限度減少公司采購和庫存資金的占用。5、采購部應于每月底做月度采購匯總明細，包括采購貨物明細、應付帳款、應

7、收發(fā)票等，提供給各項目部。六、考核：違反本管理辦法，如不按采購流程的、申請手續(xù)不全的、越權限申請的、貨物不及時到位的等行為，扣項目部及相關部門1-5考核分。七、附則本辦法由綜合部解釋，從下發(fā)之日起生效。xxxxxxx有限公司2007.1.18附件1：采購流程圖項目部信息咨詢采購部商務談判項目部庫房驗收技術標準價格確定價格咨詢付款方式入庫財務部帳務處 理付款方式項目部審核質量標準領導審核發(fā)票處理服務方式合同簽定采購申請采購計劃資金申請附件2、供方評價表供方評價表表：Q/BOTOAN-D-7.4-01-02 編號：供應商名稱考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱考核評語評分等級準時交貨率品質服務其它資質：營業(yè)

8、執(zhí)照 ISO9001證書 產(chǎn)品認證：銷售許可證 授權（代理）其它_ 采購部經(jīng)理（簽字）： 年 月 日以下由各相關部門補充部門名稱考核評語簽字確認年 月 日 年 月 日年 月 日年 月 日所長部門經(jīng)理批準新供方：同意為我供方，供貨產(chǎn)品范圍見上表。不同意為我供方。老供方：保持其資格。 對供方施加影響。取消其資格。具體意見： 部門經(jīng)理（簽字）： 年 月 日附件3、采購申請表采購申請表表：Q/BOTOAN-D-7.4-01-03編號：申請部門：申請人：申請日期：用途：原因：到位日期：序號品名型號、配置數(shù)量備注申請變更(申請人簽字) 年 月 日申請人(申請人簽字) 年 月 日申請部門批準（簽字）： 年 月 日采購部意見（簽字) 年 月 日部門領導批準（簽字) 年 月 日進貨檢驗記錄表：Q/BOTOAN-D-7.4-01-04 編號：工程名稱：供貨商:合同編號：送貨單號: 設備名稱規(guī)格數(shù)量序