創(chuàng)維供應(yīng)商審核報(bào)告

1、供應(yīng)商資質(zhì)審核報(bào)告審核認(rèn)證供應(yīng)商名稱經(jīng)營(yíng)方式直銷因代理口制造商地址產(chǎn)品名稱開始生產(chǎn)日期最大月產(chǎn)能可供給創(chuàng)維最大月產(chǎn)能E-mail郵箱聯(lián)系電話聯(lián)系人供應(yīng)商屬性新供應(yīng)商因老供應(yīng)商新類別口監(jiān)督審核口其它匚|審核時(shí)間審核組長(zhǎng)審核員企業(yè)背景企業(yè)性質(zhì)廠房面積企業(yè)歷史員工人數(shù)管理人員工程技術(shù)人員注冊(cè)資金固定資產(chǎn)/流動(dòng)資金/主要客戶.生產(chǎn)規(guī)模及設(shè)備情況：產(chǎn)能：主要生產(chǎn)設(shè)備：主要檢測(cè)儀器：質(zhì)量機(jī)構(gòu)設(shè)置及質(zhì)量控制情況：有獨(dú)立質(zhì)里官理部門：主要原材料來(lái)源（進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)/生產(chǎn)廠）體系與產(chǎn)品認(rèn)證情況（體系認(rèn)證/安全認(rèn)證/產(chǎn)品認(rèn)證包括SGS試報(bào)告等）外發(fā)情況審核成品是 否外發(fā)廠家工序是 否外發(fā)工序名稱外發(fā)廠家基本資質(zhì)符合性

2、判定審查項(xiàng)目評(píng)價(jià)意見備注是否批量生產(chǎn)過(guò)該類產(chǎn)品？是/否是否批量生產(chǎn)過(guò)符合RoHS具備RoH管理能力？是/否是否具有獨(dú)立的質(zhì)量保證體系？是/否基本的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備、儀器儀表配置是否滿 足要求？是/否產(chǎn)品是否滿足ROH標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有相關(guān)的檢 測(cè)報(bào)告？是/否公司是否滿足環(huán)保（包括無(wú)鹵素）等國(guó)家規(guī)定 的相關(guān)法律法規(guī)要求（如危險(xiǎn)化學(xué)品的安全生 產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證及PCB板的排污許可證、HDM通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)證、電鍍排污許可證、安 全件要通過(guò)CQ認(rèn)證等等）？是/否生產(chǎn)過(guò)程是否具備基本的工藝指導(dǎo)？是/否是否具有與我司合作的意愿？是/否基本資質(zhì)綜合評(píng)價(jià)：滿足要求，給予以下資質(zhì)詳細(xì)評(píng)估不滿足要求，不給予資質(zhì)詳

3、細(xì)評(píng)估供應(yīng)資質(zhì)詳細(xì)審核評(píng)估：一、技術(shù)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)水平的評(píng)估（15分）打分：分1.技術(shù)團(tuán)隊(duì)的綜合實(shí)力是否滿足要求，包括設(shè)計(jì)開發(fā)人員的規(guī)模、開發(fā)新產(chǎn)品的能力等；（5分）打分2.是否建立設(shè)計(jì)開發(fā)流程或新產(chǎn)品（新工藝）導(dǎo)入流程并遵照?qǐng)?zhí)行；（3分）打分3.設(shè)計(jì)開發(fā)或新產(chǎn)品（新工藝）導(dǎo)入相關(guān)資料（包括各階段評(píng)審、試產(chǎn)、可靠性驗(yàn)證報(bào)告）是否完整并歸檔管理？（2分）打分4.是否對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證并經(jīng)客戶確認(rèn)？（2分）打分5.是否在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行FMEA失效模式和后果分析）分析？ （2分）打分6.是否具有RoH產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及研發(fā)能力？（1分）打分問題點(diǎn):二、 質(zhì)量管控體系審核評(píng)估（40分）打分： 分1.是否制定

4、供應(yīng)商認(rèn)定、定期評(píng)審、考核的機(jī)制并實(shí)施？相關(guān)記錄是否齊全？ （4分）打_分2.是否制定主要原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，抽樣方案和檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全？（6分）打_分3.是否嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)記錄是否包含抽樣數(shù)和合格判定數(shù)？（6分）打_分4.測(cè)量?jī)x器和檢驗(yàn)設(shè)備是否滿足要求？（如原材料檢驗(yàn)、半成品/成品檢驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)等）（5分）打_5.各檢驗(yàn)環(huán)節(jié)是否配備檢驗(yàn)人員并具備相關(guān)崗位技能？ （4分）打_ 分6.檢驗(yàn)的合格和不合格產(chǎn)品是否有明顯的區(qū)域性劃分，不合格品是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照流程處理？（2分）打.分7.是否進(jìn)行周期性試驗(yàn)以確認(rèn)產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠性？ （4分）打_分8.

5、每月度是否對(duì)原材料、半成品（過(guò)程控制）、成品檢驗(yàn)質(zhì)量狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析改善？ （4分）打_分9.測(cè)試儀器是否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)并在校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用（內(nèi)校人員是否有相關(guān)的校驗(yàn)資格）？（3分）打_分10.符合RoH戒其它受限制物質(zhì)要求的物料，是否有要求進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行定義和管理？（2分）打_問題點(diǎn)：三、 生產(chǎn)能力審核評(píng)估 （包括產(chǎn)能、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、工藝管控和設(shè)備儀器的配置管理、存儲(chǔ)管理等）（35分）打分_ 分1.設(shè)備產(chǎn)能及自動(dòng)化程度情況跟我司第二名供應(yīng)商相比如何？（5分）打分2.核心工序（組件）是否外發(fā)（外購(gòu)），如外發(fā)是否對(duì)質(zhì)量進(jìn)行管控？ （4分）打_分3.是否每個(gè)工序編制有作業(yè)指導(dǎo)書，并嚴(yán)

6、格按照作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行？作業(yè)指導(dǎo)書變更是否受控，是否對(duì)關(guān)鍵工序?qū)嵤c(diǎn)檢管理，對(duì)有RoH蜜求的生產(chǎn)點(diǎn)檢管理是否特別說(shuō)明？（5分）打分4.半成品是否有質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施檢驗(yàn)？（4分）打_分5.關(guān)鍵崗位的人員是否具備相應(yīng)的技能？ （2分）打_分6.是否對(duì)重要過(guò)程和參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)控制（如控制圖；Cp/Cpk） ?是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的問題反饋能及時(shí)處理，并有處理對(duì)策的有效性進(jìn)行驗(yàn)證？（2分）打_分7.不合格半成品修復(fù)后是否重新實(shí)施驗(yàn)證，不合格半成品在各個(gè)狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)？（2分）打_分8.現(xiàn)場(chǎng)是否實(shí)施5s管理，各類標(biāo)識(shí)是否齊全，產(chǎn)品可追溯性是否滿足要求？（2分）打_分9.是否將RoH或非Ro

7、HSt料、工具進(jìn)行區(qū)分使用及放置？（1分）打_分10.是否有年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和日常點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)，并按照要求實(shí)施？ （3分）打_分11.是否對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)施5s管理，倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境是否滿足產(chǎn)品防護(hù)要求？（2分）打_分12.資材是否在有效期內(nèi)被使用，資材的管理是否遵守先進(jìn)先出的原則，長(zhǎng)期在庫(kù)資材是否在單獨(dú)區(qū)域保存，是否配備告示牌？ （2分）打_分13.對(duì)有RoH戒其它受限制物質(zhì)要求的原材料、半成品和成品，是否有明確的標(biāo)識(shí)并與其它進(jìn)行區(qū)分？（1分）打分問題點(diǎn)：四、客戶服務(wù)及緊急訂單響應(yīng)能力的審核評(píng)估（10分）打分： 分1.是否制定顧客投訴管理程序并明確規(guī)定客戶投訴的處理周期？（1分）打_分2.是否對(duì)客戶投訴有1

8、00%有效改善對(duì)策，對(duì)改善措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，改善對(duì)策（涉及公司內(nèi)部）是否在公司內(nèi)部及時(shí)傳達(dá)和實(shí)施？（3分）打_分3.是否對(duì)客戶的滿意度進(jìn)行調(diào)查，并進(jìn)行分析改善？（2分）打_分4.當(dāng)接到客戶的緊急訂單時(shí)是否具備緊急交貨的能力？ （2分）打_分5.是否有客戶訂單量或銷售額超過(guò)其總訂單量或者總銷售額的50%?（2分）打_分6.問題點(diǎn)：綜合加分項(xiàng)：1.成本控制是否具有優(yōu)勢(shì)？（如涉足上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)；享受國(guó)家或地方政府政策優(yōu)惠、稅收返還；人力成本、水 電成本優(yōu)勢(shì)等）（5分）打_分2.是否具有環(huán)境管控或受限制物質(zhì)管控體系？（2分）打_分3.是否具備RoHST控的檢測(cè)設(shè)備？是否對(duì)符合RoH戒其它受限制物質(zhì)要求的原材料進(jìn)廠實(shí)施檢測(cè)， 并使之其以文 件的形式流程化？ （2分）打_分4.如貴司產(chǎn)品在海外發(fā)生RoH戒其它受限制物質(zhì)違規(guī)事件，是否可給予配合，如：委派工程技術(shù)人員至現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等及其它？ （1分）打_分加分情況說(shuō)明:1.建議項(xiàng)（對(duì)公司設(shè)備能力、工藝操作、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的建議） 綜合評(píng)估：審核小組簽子：- 年月日結(jié)論：部品技術(shù)組簽子：- 年月日結(jié)論：總裁辦簽字：- - 年月日備注：所有綜合評(píng)估為B類的供應(yīng)商，如果不按時(shí)完成整改