咨詢服務(wù)事業(yè)部 2000年度計(jì)劃和預(yù)算PPT

1、咨詢服務(wù)事業(yè)部 2000年度計(jì)劃和預(yù)算內(nèi)容 市場(chǎng)分析 產(chǎn)品規(guī)劃 業(yè)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目預(yù)算 產(chǎn)品規(guī)劃預(yù)算 市場(chǎng)推廣預(yù)算 客戶開發(fā)預(yù)算 內(nèi)部管理項(xiàng)目預(yù)算 外部項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算 預(yù)算總計(jì) 組織結(jié)構(gòu)與人員需求市場(chǎng)分析 MA 市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)； 市場(chǎng)細(xì)分及目標(biāo)市場(chǎng)； 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析； 行業(yè)用戶的購(gòu)買方式。市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì) MA_1 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢市場(chǎng)在1999年度的理論銷售額可達(dá)到7.4億元。 有21.1%的人認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)專業(yè)提供系統(tǒng)集成方案的公司，即通俗意義上的咨詢公司。 系統(tǒng)集成市場(chǎng)的細(xì)分一時(shí)在中國(guó)僅是一個(gè)趨勢(shì)。但有關(guān)大的系統(tǒng)集成商已經(jīng)開始在這方面的動(dòng)作。市場(chǎng)細(xì)分及目標(biāo)市場(chǎng) MA_2 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢市場(chǎng)中的

2、規(guī)劃、立項(xiàng)、方案設(shè)計(jì)、論證評(píng)估及招投標(biāo)等咨詢業(yè)務(wù) 國(guó)家部委及大型機(jī)構(gòu)的千萬(wàn)元以上網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 MA_3 系統(tǒng)集成商會(huì)是我們的主要競(jìng)爭(zhēng)者，從集成到分化會(huì)歷經(jīng)5-10年 廠商是我們的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，但同時(shí)也是我們的同盟者 從老牌集成商分離出來(lái)的獨(dú)立咨詢商的經(jīng)驗(yàn)和客戶關(guān)系很有優(yōu)勢(shì)，但也有歷史包袱行業(yè)用戶的購(gòu)買方式 MA_4 行業(yè)用戶的購(gòu)買主要采用招標(biāo)法。從今年起，各大部委都要成立采購(gòu)中心，負(fù)責(zé)招標(biāo)工作，而原來(lái)的信息中心只提供網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的規(guī)劃方案 行業(yè)用戶的購(gòu)買是一種理性購(gòu)買，但買賣雙方的人士交往關(guān)系也起到舉足輕重的作用。因此，在對(duì)方心目中樹立一個(gè)“愿竭誠(chéng)合作”的印象是十分重要的產(chǎn)品規(guī)劃

3、 PP 產(chǎn)品描述；現(xiàn)有產(chǎn)品；待開發(fā)新產(chǎn)品； 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃； 通用咨詢產(chǎn)品的開發(fā)方式。 產(chǎn)品描述 PP_1 規(guī)劃制定項(xiàng)目規(guī)劃及提供決策依據(jù) 立項(xiàng)編寫項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告 方案設(shè)計(jì)總體方案設(shè)計(jì) 論證評(píng)估對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行論證評(píng)估 招投標(biāo)設(shè)備選型及招投標(biāo)操作等 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 PP_2 咨詢工作體系研究 3.20 4周 實(shí)施中心 可行性研究報(bào)告之研究 3.13 4周 同上 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)體系研究 4.15 4周 研發(fā)中心 網(wǎng)絡(luò)管理咨詢專項(xiàng)研究 5.15 4周 同上通用咨詢產(chǎn)品的開發(fā)特點(diǎn) PP_3 咨詢產(chǎn)品的形態(tài)：按通用咨詢方法對(duì)知識(shí)體系重新安排，構(gòu)建通用咨詢產(chǎn)品的文本 人員組成：研發(fā)中心+實(shí)施中心

4、+同類外部項(xiàng)目組成員通用咨詢產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目流程 PDR階段 階段任務(wù)1搜集整理資料2 總結(jié)知識(shí)體系和知識(shí)重點(diǎn) 3 對(duì)項(xiàng)目特例加以全面分析評(píng)估 4融合咨詢方法，形成咨詢體系文本5體系文本修改完善 市場(chǎng)推廣規(guī)劃 MP 配合公司市場(chǎng)活動(dòng)開展形象宣傳 編寫一組關(guān)于咨詢業(yè)務(wù)特性的文章，爭(zhēng)取發(fā)表于計(jì)算機(jī)世界 啟動(dòng)公安部定向廣告計(jì)劃 組織一次大型公關(guān)活動(dòng)，引發(fā)各界對(duì)咨詢的興趣和認(rèn)識(shí) 參加某個(gè)夏季展銷會(huì)客戶開發(fā) CD 抓住金盾工程，積極穩(wěn)妥地開展銷售 面向油田、水利等大型機(jī)構(gòu)，展開推銷計(jì)劃 結(jié)合主力產(chǎn)品，面向特定用戶開展專項(xiàng)銷售客戶開發(fā)項(xiàng)目流程 CD開發(fā)階段階段任務(wù)可能的外部費(fèi)用 1制作宣傳材料資料、市內(nèi)交通費(fèi)

5、2登門拜訪或寄發(fā)材料3接待客戶來(lái)訪，展示優(yōu)勢(shì)4確認(rèn)客戶需求5客戶滿足部分需求，引發(fā)進(jìn)一步需求6設(shè)計(jì)合適的促銷手段和合同7簽定合同 8 售后回訪客戶，不定期的感情聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)指標(biāo) 銷售額：200萬(wàn)元 利潤(rùn)率：25% 市場(chǎng)地位：前10名（不含外企） 新客戶收入比例：30%預(yù)算項(xiàng)目 產(chǎn)品規(guī)劃預(yù)算 市場(chǎng)推廣預(yù)算 客戶開發(fā)預(yù)算 內(nèi)部管理項(xiàng)目預(yù)算 外部項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算 產(chǎn)品規(guī)劃開發(fā)項(xiàng)目預(yù)算 PDB 咨詢工作體系研究 4周 0.5A+B 2萬(wàn) 實(shí)施中心 可行性研究報(bào)告之研究 4周 0.2A+B 2萬(wàn) 同上 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)體系研究 4周 B+C 4萬(wàn) 研發(fā)中心 網(wǎng)絡(luò)管理咨詢專項(xiàng)研究 4周 B+C 4萬(wàn) 同上 合計(jì) 12

6、萬(wàn)市場(chǎng)推廣項(xiàng)目預(yù)算 MPB 編寫一組關(guān)于咨詢業(yè)務(wù)特性的文章，爭(zhēng)取發(fā)表于計(jì)算機(jī)世界 1萬(wàn) 組織一次大型公關(guān)活動(dòng)，引發(fā)各界對(duì)咨詢的興趣和認(rèn)識(shí) 2萬(wàn) 配合公司市場(chǎng)活動(dòng)開展形象宣傳 0 .5萬(wàn) 參加某個(gè)夏季展銷會(huì) 1萬(wàn) 啟動(dòng)公安部定向廣告計(jì)劃 2萬(wàn) 上下游渠道建設(shè) 2.5萬(wàn) 合計(jì) 9萬(wàn)客戶開發(fā)項(xiàng)目預(yù)算 CD_1 對(duì)“金盾工程”的銷售預(yù)算 5. 8萬(wàn) 登門拜訪 1萬(wàn) 客戶回訪（招待費(fèi)等） 1萬(wàn) 差旅費(fèi) 1.8萬(wàn) 售前服務(wù)費(fèi)用（編寫建議書等） 2萬(wàn)客戶開發(fā)項(xiàng)目預(yù)算 CD_2 向油田、水利等特大型企業(yè) 推銷 3.6萬(wàn) 編印銷售資料費(fèi) 1.0萬(wàn) 差旅費(fèi) 1.0萬(wàn) 招待費(fèi) 0.8萬(wàn) 售前服務(wù)費(fèi)用（編寫建議書等）

7、 0.8萬(wàn)客戶開發(fā)項(xiàng)目預(yù)算 CD_3 某客戶網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的售前項(xiàng)目 5萬(wàn) 調(diào)研費(fèi) 1萬(wàn) 差旅費(fèi) 1萬(wàn) 模型設(shè)計(jì)費(fèi) 2萬(wàn) 其它費(fèi)用 1萬(wàn)外部客戶項(xiàng)目預(yù)算 CPB_1 勝利油田技術(shù)咨詢項(xiàng)目 3.15萬(wàn) 網(wǎng)絡(luò)管理咨詢項(xiàng)目 3周 3.13 0.25A+0.75D 1.59萬(wàn) “三網(wǎng)合一”咨詢 項(xiàng)目 4周 3.13 0.5A 1.56萬(wàn) 客戶項(xiàng)目預(yù)算計(jì)算方法： 人天數(shù)費(fèi)/人天+20%可變成本外部客戶項(xiàng)目預(yù)算 CPB_2 金盾工程咨詢項(xiàng)目 65.37萬(wàn) 金盾工程技術(shù)咨詢 15周 8.1 1/2(B+C+D) 13.5萬(wàn) 金盾工程管理咨詢 4周 4.1 0.25A+C+D 2.78萬(wàn) 金盾“可研報(bào)告I”

8、 8周 4.15 A+B+C 19.64萬(wàn) 金盾“可研報(bào)告II” 12周 6.15 A+B+C+D 29.46萬(wàn)外部客戶項(xiàng)目預(yù)算 CPB_3 某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目 5周 9.25 B+C+D 9.82萬(wàn) 內(nèi)部管理項(xiàng)目預(yù)算 IM 內(nèi)部管理 8萬(wàn) 建立和完善項(xiàng)目管理制度 0.5萬(wàn) 建立和完善合伙人制度 0.5萬(wàn) 各項(xiàng)管理 營(yíng)銷管理 3萬(wàn) 項(xiàng)目管理 2萬(wàn) 人員招聘與培訓(xùn)管理 1萬(wàn) 部門協(xié)調(diào)管理 1萬(wàn)預(yù)算總計(jì) TB預(yù)算項(xiàng)目 預(yù)算產(chǎn)品規(guī)劃開發(fā) 12 萬(wàn)市場(chǎng)推廣 9 萬(wàn) 客戶關(guān)系 14.4 萬(wàn) 外部項(xiàng)目 78.14 萬(wàn)內(nèi)部管理 8 萬(wàn)合計(jì)121.54萬(wàn)元 開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃Q1Q2Q3Q4123456789101112CD - 3 Engr. (PL)ID1 - 1 Engr.ID2 - 1 Engr.ID3 - 1 Engr.ED1 - 1 Engr.ED2ED3ED4TTTTEDCDTT TTTTID4 - 1 Engr.ID5 - 1 Engr.ID6 - 1 Engr.PL1PL2PL3PL4組織結(jié)構(gòu)及人員需求PL1PL2PL3PL4(CD&ED2)(CD&ED3)(CD&ED4)(ED)Engr.1Engr.2(ID1)(ID4)Engr.3Engr.4(ID2)(ID5)Engr.5