露天礦山糾正和預(yù)防措施保障制度

1、露天礦山糾正和預(yù)防措施保障制度1目的對已發(fā)生的不符合礦山平安標準化的事故和事件和潛 在 不符合，根據(jù)其影響程度采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措 施， 消除原因，防止類似不符合再發(fā)生。2范圍本制度適用于 有限責(zé)任公司礦山平安標準化運行過 程中， 對實際 或潛在 的不符合采取糾正 或預(yù)防 措施；也 適用于對相關(guān)方所采取的糾正措施的監(jiān)督和檢查。3職責(zé)3.1 標準化系統(tǒng)負責(zé)人指導(dǎo)、 監(jiān)督、糾正預(yù)防措施的實 施及有效性；3.2 分廠專職平安員具體負責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制管理；3.3 各工段根據(jù)礦山平安標準化審核、評審發(fā)現(xiàn)的不合格，組織制定和實施糾正措施4工作程序4.1 糾正措施4.1.1 評審不合格平安員根據(jù)

2、收集的數(shù)據(jù)和信息 包括外部投訴 ，對 不合 格進行評審，對重大不合格填寫?糾正和預(yù)防措施行動 記 錄?，對不合格進行描述；對一般不合格，由各部門自行 糾 正，可不留下記錄。4.1.2 確定不合格原因 責(zé)任部門對重大不合格進行分 析，確定不合格原因， 填寫?糾正和預(yù)防措施行動記錄? 并提出相應(yīng)的糾正措施 后報辦公室。4.1.3 評價措施的需求 職能部門組織相關(guān)部門對確定 不合格不再發(fā)生的措施 的需求是否適宜進行評價，評價時應(yīng) 考慮糾正措施與所遇到 不合格的影響程度相適應(yīng)。4.1.4 確定和實施措施 評價措施需求確定后，由職能 部門確定所需的措施，由 管理者代表批準后，責(zé)任部門負責(zé) 實施。4.1.

3、5 記錄措施結(jié)果 責(zé)任部門措施完成后，在?糾正 和預(yù)防措施行動記錄?上，記錄所采取措施的結(jié)果。4.1.6 評審 職能部門應(yīng)驗證責(zé)任部門采取措施的結(jié)果，并組織相關(guān) 部門評審所采取的糾正措施， 評審結(jié)果記錄在 ?糾正和預(yù)防 措 施行動記錄?上。4.2 預(yù)防措施4.2.1 確定潛在不合格及其原因 平安員根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)和信息， 進行統(tǒng)計分析， 確定 重 大潛在不合格及其原因，并填寫在?糾正和預(yù)防措施行動 記 錄?上；對一般潛在不合格，由各部門自行采取措施，可 不 留下記錄。4.2.2 評價措施需求職能部門組織相關(guān)部門對防止重大不合格發(fā)生的措施 的 需求是否適宜進行評價，評價時應(yīng)考慮預(yù)防措施與潛在問 題 的影響程度相適應(yīng)。4.2.3 確定和實施措施評價措施提出后， 由職能部門確定具體的實施方案， 經(jīng) 管 理者代表批準后，責(zé)任部門負責(zé)實施。4.2.4 記錄措施結(jié)果責(zé)任部門措施完成后，在?糾正和預(yù)防措施行動記錄? 上，記錄所采取措施的結(jié)果。4.2.5 評審 職能部門應(yīng)驗證責(zé)任部門采取措施的結(jié)果，并組織相關(guān) 部門評審所采取的預(yù)防措施， 評審結(jié)果記錄在 ?糾正和預(yù)