項目驗收流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上項目驗收流程一、 承建方驗收文檔審核流程（一） 承建方驗收文檔組成1、 承建方驗收文檔清單2、 建設(shè)項目招標文件、投標文件、合同規(guī)定的交付文檔3、 前期資料（1） 資金審核表（是前期立項材料，一般由建設(shè)方提供）（2） 招標文件（由承建方打印一份，無須裝訂到交付材料中）（3） 投標文件（一般由建設(shè)方提供，如果建設(shè)方無法提供，則由承建方打印一份，無須裝訂到交付材料中）（4） 合同4、 啟動階段（1） 開工申請表（包括附件：項目總體計劃、項目實施方案、質(zhì)量保障計劃、人員組織架構(gòu)、安全文明施工承諾書（涉及安全作業(yè)的需要提供）（2） 開工令5、 設(shè)計階段軟件部分：（1） 需求調(diào)

2、研計劃（2） 需求調(diào)研紀要（3） 需求規(guī)格說明書（4） 需求評審報告（建設(shè)方、承建方、監(jiān)理方三方或?qū)＜覍π枨笤u審的結(jié)論）（5） 系統(tǒng)設(shè)計說明書（含概要設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計書）（6） 設(shè)計評審報告（建設(shè)方、承建方、監(jiān)理方三方或?qū)＜覍π枨笤u審的結(jié)論）硬件部分：（1） 設(shè)計方案（2） 設(shè)計圖紙6、 實施階段軟件部分：（1） 測試方案（含測試計劃）（2） 測試用例（3） 測試報告硬件部分：（1） 硬件設(shè)備清單（來源于合同/投標文件）（2） 設(shè)備報驗單(報驗申請單及設(shè)備到貨清單)（3） 到貨設(shè)備附件材料（出廠合格證/質(zhì)保書、第三方檢測報告、使用說明書/用戶手冊重要頁數(shù)）（4） 設(shè)備到貨驗收表（三方簽字

3、蓋章）（5） 聯(lián)調(diào)測試方案（含聯(lián)調(diào)測試計劃）（6） 聯(lián)調(diào)測試報告7、 變更申請、支付申請及日常文檔（1） 變更申請單（2） 支付款申請單（3） 監(jiān)理工作聯(lián)系單、通知單、警告單、停/復(fù)工令（4） 承建方項目周報（5） 承建方內(nèi)部會議紀要（含會議簽到表）（6） 決算表8、 系統(tǒng)驗收階段培訓(xùn)：（1） 培訓(xùn)方案（含培訓(xùn)計劃）（2） 培訓(xùn)材料（如：PPT、視頻、用戶手冊等）（3） 培訓(xùn)會議紀要或培訓(xùn)記錄（含培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)反饋表）試運行：（1） 試運行方案（2） 系統(tǒng)部署手冊（3） 試運行情況記錄表（4） 試運行報告驗收：（1） 驗收申請表（附件：試運行報告、項目總結(jié)報告（含運維承諾）（2） 用戶試用報

4、告（由用戶方出）（3） 承建方驗收匯報PPT（現(xiàn)場匯報用，不用打印裝訂）（4） 驗收備忘錄（視項目情況確定是否需要提供）（5） 驗收合格表（不在裝訂成冊之內(nèi)）（6） 專家驗收意見（含專家簽到表，不在裝訂成冊之內(nèi)）（二） 審核流程1、 承建方準備驗收材料電子版，于驗收前一周提交監(jiān)理工程師；2、 監(jiān)理工程師審核承建方驗收文檔組成的完整性；3、 監(jiān)理工程師審核驗收文檔詳細內(nèi)容；4、 項目經(jīng)理復(fù)審；5、 部門總監(jiān)終審；6、 承建方打印所有驗收文檔，并三方簽字、蓋章；7、 監(jiān)理工程師審核紙質(zhì)文檔，檢查簽字、蓋章是否齊備；8、 項目經(jīng)理復(fù)審；9、 部門總監(jiān)終審；10、 承建方裝訂成冊；11、 承建方提交紙

5、質(zhì)驗收材料到甲方。二、 監(jiān)理方驗收文檔準備及審核流程（一） 監(jiān)理方驗收文檔組成1、 監(jiān)理驗收文檔清單2、 監(jiān)理合同3、 監(jiān)理規(guī)劃4、 監(jiān)理細則5、 三方首次會議紀要6、 開工申請表（包括附件：項目總體計劃、項目實施方案、質(zhì)量保障計劃、人員組織架構(gòu)、安全文明施工承諾書（涉及安全作業(yè)的需要提供）7、 開工令8、 硬件設(shè)備清單（來源于合同/投標文件）9、 設(shè)備報驗單(報驗申請單及設(shè)備到貨清單)10、 到貨設(shè)備附件材料（出廠合格證/質(zhì)保書、第三方檢測報告、使用說明書/用戶手冊重要頁數(shù)、現(xiàn)場報驗照片）11、 設(shè)備到貨驗收表（三方簽字蓋章）12、 監(jiān)理對承建方交付物的評審報告（需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計說明

6、書等）13、 問題跟蹤矩陣14、 監(jiān)理方會議紀要及簽到表15、 監(jiān)理周報16、 變更申請表17、 承建方支付款申請單18、 工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知單、監(jiān)理警告單、停工令、復(fù)工令等19、 文檔評審記錄及報告20、 決算表（依據(jù)，硬件來源于廠家報價/網(wǎng)上查找價格截圖/承建方投標報價單，軟件來源于監(jiān)理方對工作量的評估/知名廠商的報價）21、 驗收申請表（附件：試運行報告、項目總結(jié)報告（含運維承諾）22、 項目監(jiān)理總結(jié)報告23、 監(jiān)理總結(jié)報告PPT（現(xiàn)場匯報用，不用打印裝訂）24、 驗收合格表（不在裝訂成冊之內(nèi)）25、 專家驗收意見（不在裝訂成冊之內(nèi)）（二） 審核流程1、 監(jiān)理工程師準備驗收材料電子版并

7、自檢； 2、 項目經(jīng)理審核；3、 部門總監(jiān)復(fù)審；4、 監(jiān)理工程師打印所有驗收文檔，并三方簽字、蓋章；5、 監(jiān)理工程師自檢紙質(zhì)文檔，檢查簽字、蓋章是否齊備；6、 項目經(jīng)理復(fù)核；7、 部門總監(jiān)復(fù)審；8、 監(jiān)理工程師裝訂成冊；9、 監(jiān)理工程師提交紙質(zhì)驗收材料給甲方；10、 監(jiān)理工程師試講PPT，總監(jiān)指導(dǎo)。三、 驗收流程（一） 驗收會前準備1、 三方商定并確認驗收流程；2、 監(jiān)理工程師在驗收前，至少提前一天完成所有材料準備；3、 監(jiān)理工程師約定三方提前半天到驗收現(xiàn)場；4、 監(jiān)理工程師再次檢查承建方、監(jiān)理方驗收材料；5、 監(jiān)理工程師協(xié)助甲方布置會場，檢查會場設(shè)備；6、 監(jiān)理工程師配合甲方、承建方預(yù)演驗收過程。（二） 驗收過程按三方確定的驗收流程進行驗收。以下流程供參考：1、 主持人介紹會議目的，介紹參會人員；2、 專家組確定專家組長，主持人將現(xiàn)場交給專家組長主持；3、 專家組長請承建方做項目總結(jié)報告及系統(tǒng)演示； 4、 專家組長請第三方評測單位做項目評測報告；5、 專家組長請監(jiān)理方做項目監(jiān)理報告；6、 專家組長請用戶代表發(fā)言；7、 專家組現(xiàn)場質(zhì)詢；8、 專家組到評審室評審項目，并形成驗收意見；9、 專家組長現(xiàn)場宣布評審結(jié)果，專家組長將現(xiàn)場交給主持人；