制程異常處理流程

1、制程異常處理流程MK-QF-PIE-0001 A/0制訂：審核：批準(zhǔn)： 受控狀態(tài): 發(fā)放號：2017-05-06 發(fā)布2017-05-06實施制訂/修訂日期版本頁次修訂 內(nèi)容備注2017/5/6A/0ALL新版發(fā)行；/分發(fā)范圍文件制定者確定總經(jīng)辦管理者代表文控中心品質(zhì)部市場部（外貿(mào)）市場部（內(nèi)銷）工程部研發(fā)部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部采購部計劃部行政人事部倉儲部財務(wù)部1目的規(guī)定當(dāng)制程出現(xiàn)異常時的處理流程及各相關(guān)部門的責(zé)任，使異常能夠得到及時解決，確保生產(chǎn)正常運行。2適用范圍適用于制程出現(xiàn)異常時的處理。3.職責(zé)3.1 各生產(chǎn)車間：當(dāng)生產(chǎn)過程中制程出現(xiàn)異常時發(fā)出制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函通知IPQC3.2

2、品質(zhì)部 IPQC:對制程異?，F(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)，并通知 QE 或 PE 來現(xiàn)場進(jìn)行原因分析和處理3. 3 品質(zhì)部 QE 對制程異常進(jìn)行原因分析并確認(rèn)責(zé)任部門，并對責(zé)任部門制訂的改善對策進(jìn)行 驗證3. 4 工程部 PE 對功能及結(jié)構(gòu)性制程異常進(jìn)行原因分析并確認(rèn)責(zé)任部門3. 5 責(zé)任部門：負(fù)責(zé)制定異常的臨時對策和永久對策并實施。4.工作流程4. 1 制程異常發(fā)生的時機， 當(dāng)同一不良現(xiàn)象重復(fù)出現(xiàn)且不良率達(dá)到一定比例時；4. 2 制程異常的發(fā)出、確認(rèn)及通知：4 . 2. 1 由車間生產(chǎn)線根據(jù)不良現(xiàn)象和事實填寫制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函 ，填寫內(nèi)容包括：訂 單號、產(chǎn)品型號、生產(chǎn)數(shù)量、不良數(shù)量、不良率、提出部門、提出時

3、間、訂單交期、不 良現(xiàn)象描述。經(jīng)車間主管(經(jīng)理)審核后給車間 IPQC 確認(rèn)；4 . 2. 2 IPQC 在收到車間發(fā)出的制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函后，對異常現(xiàn)象、不良數(shù)量、不良 率進(jìn)行確認(rèn)，如果確認(rèn)結(jié)果與車間填寫的內(nèi)容不相符時，可退回車間重新填寫。4 . 2. 3 IPQC 確認(rèn)后以電話形式通知以下人員到發(fā)生異常的現(xiàn)場進(jìn)行原因分析：(1) 如果是外觀異常，電話通知 QE 工程師與 PE 工程師到現(xiàn)場進(jìn)行原因分析；(2)如果是功能和結(jié)構(gòu)性異常， 電話通知結(jié)構(gòu)工程師和 PE 工程師到現(xiàn)場進(jìn)行原因分析；4. 3 原因分析：4.3. 1 QE 工程師和 PE 工程師接到通知后，應(yīng)在第一時間到異常發(fā)生的車間現(xiàn)

4、場進(jìn)行確認(rèn) 和原因分析。4.3. 2 問題分析時應(yīng)運用 5WHY5M1E QC 七大手法、IE 手法等問題分析技術(shù)分析異常的 根本原因 , 根據(jù)根本原因確認(rèn)責(zé)任部門及提出臨時對策。4. 3. 3 當(dāng)所發(fā)生異常是開發(fā)設(shè)計缺陷時， 由工程部 PE 工程師通知研發(fā)工程師到現(xiàn)場進(jìn)行原 因分析。4. 3. 4 工程部和品質(zhì)部對問題的不良現(xiàn)象，不能夠提出解決方案或工程部和品質(zhì)部處理意 見不一時，由品質(zhì)部 QE 工程師負(fù)責(zé)召集 PE 工程師、生產(chǎn)部和研發(fā)部等相關(guān)部門進(jìn)行會 議討論處理。4. 3. 5 正常情況下原因分析及臨時對策的提出應(yīng)在 2 小時內(nèi)完成4. 3. 6 當(dāng)責(zé)任部門確定后，QE 工程師或 PE

5、 工程師應(yīng)電話通知責(zé)任部門責(zé)任人到異常發(fā)生 的車間現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。4. 4 改善措施的提出和實施：4. 4. 1 當(dāng)責(zé)任部門確認(rèn)后，責(zé)任人應(yīng)對異常現(xiàn)象進(jìn)行臨時對策和防止異常再發(fā)生的永久性 對策；4. 4. 2 臨時對策為對已發(fā)生的異常的一種解決方法，永久性對策為防止異常再發(fā)生的一種 糾正措施。4. 4. 3 如同一異常有多個責(zé)任部門時，每個責(zé)任部門責(zé)任人應(yīng)針對各自的問題點提出臨時 措施和防止異常再發(fā)生的永久對策( 制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函每個責(zé)任部門復(fù)印一份，分 別制訂改善對策)；4. 4. 4 臨時對策和防止再發(fā)生的永久性對策應(yīng)具備完成日期。臨時性對策應(yīng)可馬上實施， 永久性對策的實施完成正常情況下不

6、能超過一個月。4. 4. 5 QE 工程師或工程 PE 工程師應(yīng)對責(zé)任部門制定的臨時對策和永久性對策進(jìn)行確認(rèn)， 當(dāng)確認(rèn)對策無法實施或不能防止再發(fā)生時，應(yīng)要求責(zé)任部門重新制訂對策。4. 4. 6 責(zé)任部門應(yīng)在異常發(fā)生后 2 小時內(nèi)制定臨時對策， 4 小時內(nèi)制定防止異常再發(fā)生的 永久性對策。4. 4. 7 臨時對策的實施部門為車間或責(zé)任部門，永久性對策的實施部門為責(zé)任部門。4. 5 制程異常的跟蹤：4. 5. 1 品質(zhì)部 IPQC 應(yīng)對制程異常的處理進(jìn)度進(jìn)行跟蹤， 當(dāng)責(zé)任部門完成臨時對策和永久性 對策后將制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函交還制程 QE 工程師，QE 工程師確認(rèn)臨時對策和永久性 對策有效后安排文員

7、復(fù)印分發(fā)。分發(fā)部門：發(fā)生異常的車間、車間 IPQC 責(zé)任部門、原 因分析部門，原檔交制程 QE 工程師。4. 6 效果驗證：4.6.1 制程 QE 工程師應(yīng)對責(zé)任部門制定的臨時對策和防止再發(fā)生的永久性對策的實施效果 進(jìn)行驗證。4. 6. 2 如驗證結(jié)果為有效，本次異常可關(guān)閉；如驗證結(jié)果為無效，應(yīng)要求責(zé)任部門重新制 訂對策和實施。4. 7 制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函的分發(fā)與歸檔4. 7. 1 責(zé)任部門制訂異常的臨時對策和永久性對策后， 由制程 QE 工程師交給文員復(fù)印分發(fā) 至異常發(fā)生部門、車間 IPQC 責(zé)任部門、原因分析部門，原檔交制程 QE 工程師保存；4. 7. 2 當(dāng)制程 QE 工程師對改善效果進(jìn)行驗證后，制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函應(yīng)重新分發(fā)，分 發(fā)部門同 5.7.1 。5.相關(guān)記錄表單：制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函文件收發(fā)登記表制程異常處理流程圖分發(fā)部門發(fā)行日期版本簽收登記回收登記文件收發(fā)登記表簽收人簽收日期回收人回收日期制程異常處理流程圖IPQC/QEPE/QE/IQCNO制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函種類： 半品制程 成品制程 老化制程客戶發(fā)生日期制程單號生產(chǎn)數(shù)量單位產(chǎn)品代碼規(guī)格型號異常狀況說