制程管理程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT 好好學(xué)另天天向上 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 制程管理程序 (IATF16949-2016 ) 1.01.0 目的 為了使生產(chǎn)有序進(jìn)行，協(xié)調(diào)各部門之間相互關(guān)系，使部門之間能相互協(xié)作，提 高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率。 2.02.0 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中從原材料到成品出貨的全過程。 3.03.0 職責(zé) 3.13.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程的調(diào)度，對(duì)計(jì)劃任務(wù)的安排，對(duì)工藝、技術(shù)要求 的具體執(zhí)行。 3.23.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)督、指導(dǎo)。 3.33.3 行政人事部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中人力資源進(jìn)行控制。 3.43.

2、4 物料部負(fù)責(zé)確保零配件和材料供應(yīng)滿足生產(chǎn)需求。 3.53.5 工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品加工工藝的設(shè)定及標(biāo)準(zhǔn)的制定。 4.04.0 定義 (無) 5.05.0 工作程序 5.15.1 生產(chǎn)準(zhǔn)備 .1 合同評(píng)審后，市場(chǎng)部向生產(chǎn)部下達(dá)工程單。除了生產(chǎn)計(jì)劃或指令外， 控制計(jì)劃，制程控制是制程控制的重要文件，相關(guān)的制程必須有相應(yīng)的控制計(jì)劃 并按其執(zhí)行. .作業(yè)指導(dǎo)書：操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè) ，特 別是規(guī)定的特殊特性 .2 生產(chǎn)部依據(jù)工程單作出實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃、安排生產(chǎn)。確認(rèn)物料、輔助 材料工裝夾具是否齊備，如庫(kù)存不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部提出申請(qǐng)，填寫申 請(qǐng)UJUJ

3、UJtOp.COfT 好好學(xué)另天天向上 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 采購(gòu)單，物料購(gòu)根據(jù)采購(gòu)管理程序進(jìn)行作業(yè)。 1.3 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)合理性進(jìn)行確認(rèn)，如對(duì)其設(shè)定的工藝或標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn) 生質(zhì)疑，或自身工藝無法滿足時(shí)，需馬上向工程部提出工程變更申請(qǐng)，經(jīng)工程 確認(rèn)后進(jìn)行變更，確保生產(chǎn)的及時(shí)進(jìn)行。 .4 生產(chǎn)部根據(jù)圖紙的特性對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析，確認(rèn)測(cè)量系統(tǒng)（量、檢具） 是否可以滿足生產(chǎn)的需求，如無法滿足時(shí)，則需及時(shí)向采購(gòu)部出申請(qǐng)，填寫請(qǐng) 購(gòu)單，采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)管理程序進(jìn)行作業(yè)。 .5 生產(chǎn)部在生產(chǎn)前，須對(duì)生產(chǎn)的相關(guān)人員開展以

4、下工作： a.a. 按工程單的要求領(lǐng)取生產(chǎn)所需物料（包括相關(guān)的模具）。 b.b. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)所需的技朮資料，就生產(chǎn)過程中的操作問題向生產(chǎn)班 長(zhǎng)或作業(yè)員講解說明和指導(dǎo)，以保證每個(gè)工序的作業(yè)人員清楚了解本崗位（工序） 的作業(yè)要求。 c.c. 技術(shù)員或操作員須針對(duì)生產(chǎn)所需的設(shè)備、工具儀器等做好保養(yǎng)工作，并將保 養(yǎng)狀況記錄在相關(guān)設(shè)備的設(shè)備保養(yǎng)記錄表中。對(duì)檢查保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的問 題，技術(shù)員應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行處理，以確保產(chǎn)品 生產(chǎn)過程順利、穩(wěn)定。設(shè)備維修保養(yǎng)的具體內(nèi)容由生產(chǎn)部及工程部相關(guān)人員按 生產(chǎn)設(shè)備管理的有關(guān)要求執(zhí)行。 d.d. 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人須對(duì)完成生產(chǎn)計(jì)劃所需的資源進(jìn)

5、行核算，并在生產(chǎn)前做出適當(dāng)調(diào) 整。若因特殊原因不能按生產(chǎn)計(jì)劃的有關(guān)要求安排生產(chǎn)，則由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人將 此情況知悉市場(chǎng)部，由市場(chǎng)參照客戶要求管理程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 5.25.2 生產(chǎn)控制 521521生產(chǎn)部在完成具體的生產(chǎn)計(jì)劃安排后，須開展以下幾個(gè)方面的作業(yè)： a.a. 各生產(chǎn)車間管理人員應(yīng)按工程單規(guī)定的要求時(shí)間內(nèi)完成，給本車間作業(yè) UJUJUJtOp.COfT 好好學(xué)另天天向上 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 員下達(dá)具體的生產(chǎn)任務(wù)，開展生產(chǎn)作業(yè)。 b.b. 各崗位工序作業(yè)人員須嚴(yán)格按照生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品檢驗(yàn)與放行 程序的要求進(jìn)行生產(chǎn)和自檢作業(yè)，機(jī)臺(tái)調(diào)試完畢

6、后，需將生產(chǎn)前的（ 5PCS5PCS 產(chǎn)品交品質(zhì)部進(jìn)行首件確認(rèn)， 在首件確認(rèn)之前不得開機(jī)， 首件確認(rèn)合格后， 方 可正式生產(chǎn)，生產(chǎn)的狀況記錄在生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表上。 c.c. 生產(chǎn)過程中，作業(yè)員需對(duì)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢處理，當(dāng)班組長(zhǎng)、技術(shù)員 須不斷巡視各機(jī)臺(tái)的作業(yè)情況及時(shí)糾正各類不符合作業(yè)規(guī)定的作業(yè)，并進(jìn)行適 時(shí)指導(dǎo)。 d.d. 當(dāng)自檢或巡檢發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)馬上停機(jī)，通知當(dāng)班技術(shù)員或當(dāng)班主管 進(jìn)行改善，并同時(shí)對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，標(biāo)識(shí)隔離依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及 可追溯程序執(zhí)行，對(duì)已產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)部按照不合格輸出管理程序 的要求進(jìn)行。 e.e. 生產(chǎn)過程中的所有標(biāo)識(shí)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯程序執(zhí)行

7、。 f.f. 對(duì)生產(chǎn)中的不合格現(xiàn)象，需召集相關(guān)人員進(jìn)行檢討、分析，并改善，按不 合格糾正措施管理程序執(zhí)行。 g.g. 對(duì)生產(chǎn)中加工的物料發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，需向責(zé)任部門提出物料異常報(bào)告交 品質(zhì)部確認(rèn)后， 交責(zé)任部門改善處理。 如生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料不良時(shí)， 則需 向品質(zhì)部 IQCIQC 開立 物料異常報(bào)告，通知品質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)處理，品質(zhì)部依據(jù)產(chǎn) 品檢驗(yàn)與放行程序執(zhí)行 h.h. 各工序生產(chǎn)完后的產(chǎn)品，需通知品質(zhì)部當(dāng)班 IPQCIPQC 進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，檢驗(yàn)合格后 方可流入下一工序加工；各工序在領(lǐng)取半成品之前，需對(duì)半成品的狀態(tài)進(jìn)行確 認(rèn)，確認(rèn)為合格品后方可進(jìn)行加工。 522522 產(chǎn)品調(diào)機(jī)完畢后，品質(zhì)部須做

8、好以下幾方面工作： a.a. 品質(zhì)部 IPQCIPQC 須對(duì)生產(chǎn)的機(jī)臺(tái)進(jìn)行首件檢驗(yàn)，確認(rèn)是否合格，以免出現(xiàn)批量性 的不良，UJUJUJtOp.COfT 好好學(xué)另天天向上 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 首件確認(rèn)合格后，對(duì)機(jī)臺(tái)的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)項(xiàng)目包括機(jī)臺(tái)的 保養(yǎng)、維修、機(jī)臺(tái)5S,5S,作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行監(jiān)控，合格后方可允許生產(chǎn)，詳情依 據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)與放行管理程序進(jìn)行。 b.b. 對(duì)不合格品和生產(chǎn)中出現(xiàn)的制程不良現(xiàn)象，品質(zhì)部視情況需要向生產(chǎn)部開立 糾正措施報(bào)告，依不合格糾正措施程序執(zhí)行。 c.c. 對(duì)各工序檢驗(yàn)后判定的不合格品，品質(zhì)部需按不合格輸出管理程序進(jìn)行

9、, 判定合格的產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯程序標(biāo)識(shí)后方可流入下一工序。 5.35.3 物品及作業(yè)環(huán)境控制 .1 生產(chǎn)部各相關(guān)人員應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)示及可追溯程序產(chǎn)品防護(hù)管理程序 的要求進(jìn)行產(chǎn)品的標(biāo)示。 .2 生產(chǎn)部、 品質(zhì)部、 貨倉(cāng)等部門在開展生產(chǎn)、 檢驗(yàn)、 儲(chǔ)運(yùn)等項(xiàng)作業(yè)過程中， 應(yīng)遵循“5S5S”的工作原則隨時(shí)保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔、整齊，物品、工具擺放有序， 并按照生產(chǎn)生管理程序的要求開展相關(guān)作業(yè)，以保持良好的作業(yè)環(huán)境。 5.45.4 后道工序 .1 生產(chǎn)完成檢驗(yàn)合格后，將產(chǎn)品置于外發(fā)區(qū)，由品質(zhì)部 OQCOQCS行最終檢驗(yàn), 依成品出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，

10、檢驗(yàn)合格后依產(chǎn)品標(biāo)示及可追溯 程序標(biāo)識(shí)后方可外發(fā)，外發(fā)區(qū)倉(cāng)庫(kù)依外發(fā)加工管理程序進(jìn)行 542542 夕卜發(fā)加工完成后，供應(yīng)商將成品進(jìn)行交付，外發(fā)區(qū)倉(cāng)庫(kù)依外發(fā)加工管 理程序進(jìn)行收貨，品質(zhì)部依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)與放行管理程序的要求進(jìn)行檢驗(yàn), 檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行包裝作業(yè)。 543543 裝配班應(yīng)按工程部BOMBOM 青單進(jìn)行產(chǎn)品包裝，品質(zhì)部 0Q0Q（依據(jù)要求進(jìn)行 成品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格則依據(jù)不合格輸出管理程序進(jìn)行處理，檢驗(yàn)合格的 產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)示及可追溯程序標(biāo)識(shí)后由包裝負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。 5.55.5 產(chǎn)品與制程安全 有關(guān)產(chǎn)品安全及應(yīng)該注意的事項(xiàng)，在“先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃階段”應(yīng)列入考慮， UJUJUJtOp.COfT 好好學(xué)另天天向上 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 并于必要時(shí)列入特殊特性或重要特性與生作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)主管應(yīng)對(duì)員工加以 宣導(dǎo)，以提升制造現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于產(chǎn)品安全性的意識(shí)。 5.65.6 環(huán)境控制 制造作業(yè)員需對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理，整頓將各階段產(chǎn)品及原物料工具，量具擺齊，并 進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離，以確保產(chǎn)品質(zhì)量并防止誤用混用. .每天對(duì)