SAP銷售訂單操作步驟_第1頁
SAP銷售訂單操作步驟_第2頁
SAP銷售訂單操作步驟_第3頁
SAP銷售訂單操作步驟_第4頁
SAP銷售訂單操作步驟_第5頁
已閱讀5頁，還剩3頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

SAP銷售訂單引用預訂單標準操作步驟操作步驟：1. 查找到要重新拆單的銷售訂單單據(jù)號，輸入事務(wù)碼VA03進入后，通過憑證流查詢到該單據(jù)的后續(xù)交貨單號。并記錄下該訂單前端引用的預訂單號。2. 通過事務(wù)碼VL09沖銷交貨單，VL02N刪除交貨單，VA02刪除銷售訂單。3. 創(chuàng)建新的銷售訂單，填寫初始屏幕相關(guān)字段，及訂單表頭客戶信息。4. 點擊“銷售憑證”-“帶參照創(chuàng)建”。5. 輸入預訂單號，一次只能輸入一個預訂單號，可多次輸入。6. 點擊“項目選擇”，可選擇預訂單中的多行項目。未選擇的預訂行項目可創(chuàng)建新的銷售訂單后，再次選擇。7. 點擊“復制”將預訂單行項目，引用到銷售訂單中，該行價格會參照預訂單原價格復制。8. 若需引用多張預訂單，可在此點擊“銷售憑證”-“帶參照創(chuàng)建”，點擊“項目選擇”后，選擇所需行項目并“復制”，若整單引用可直接點擊“復制”，不用進入項目選擇界面。9. 點擊“保存”，核對重量、價格準確無誤后，點擊“繼續(xù)保存”，會生成后續(xù)交貨單。10. 若客戶臨時信用額度已過期，需財務(wù)重新增加臨時信用額度。對交貨單做過賬發(fā)貨。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論