HSE管理體系工作清單

1、【總結(jié)】 企業(yè)HSE管理體系工作清單，整理得太全了！HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境(Environment）三位一體的管理體系。企業(yè)推行OHSAS18001&ISO14001（HSE管理體系）應(yīng)完成的20大項(xiàng)、95小項(xiàng)具體事宜。特別分享，供各位同仁參考。1前期準(zhǔn)備工作1、動(dòng)員大會(huì)召開(kāi)HSE管理體系推行動(dòng)員大會(huì)，最好是全廠人員參與，包括老總。2、任命管理者代表最好是企業(yè)第二或第三負(fù)責(zé)人，這樣在執(zhí)行時(shí)會(huì)事半功倍，管理者代表任命書(shū)應(yīng)由老總簽發(fā)；存檔并公布。3、任命員工代表由管理者代表任命員工代表，最好每個(gè)部門(mén)、每個(gè)車(chē)間都有；存檔并公布。4、確定EHS體系管理組織架構(gòu)

2、及其職責(zé)確定各部門(mén)在推行體系中應(yīng)扮演的角色及職責(zé)。5、安全生產(chǎn)委員會(huì)確定安全生產(chǎn)委員會(huì)組織架構(gòu)及職責(zé)。6、推行小組的成立每個(gè)部門(mén)應(yīng)指派一個(gè)代表，成立公司體系推行小組，并起到聯(lián)絡(luò)本部門(mén)的作用。2各類(lèi)圖紙的繪制 7、工廠地理位置圖包括周?chē)用駞^(qū)、道路、工業(yè)設(shè)施、江河、溪流和保護(hù)區(qū)域等。8、各部門(mén)運(yùn)作流程圖各部門(mén)日常工作的一個(gè)流程。9、生產(chǎn)工序流程圖指生產(chǎn)工序的一個(gè)流程圖。10、廠房平面圖便于掌握認(rèn)證范圍，及相關(guān)工作的展開(kāi)，并應(yīng)統(tǒng)計(jì)廠房尺寸、面積；化學(xué)品儲(chǔ)存位置；地下儲(chǔ)罐位置。11、生活廢水/工業(yè)廢水/工業(yè)廢氣排放管道圖管道從哪里進(jìn)，哪里出（現(xiàn)場(chǎng)管道設(shè)置流向標(biāo)志），并標(biāo)出相關(guān)井蓋，化糞池、污水排放口

3、、廢氣排放口位置。12、動(dòng)力管線圖體現(xiàn)工廠動(dòng)力管線位置。3政府相關(guān)資料的收集 13、職業(yè)衛(wèi)生影響評(píng)估報(bào)告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復(fù)。14、工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)（車(chē)間）空氣質(zhì)量，包括粉塵、有毒有害物質(zhì)濃度、噪聲、高溫等。15、職業(yè)衛(wèi)生驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復(fù)。16、安全評(píng)價(jià)按法律要求進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)、安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)、專(zhuān)項(xiàng)安全評(píng)價(jià)。17、安全生產(chǎn)許可證按法規(guī)危險(xiǎn)較高的企業(yè)須辦理，如化學(xué)品生產(chǎn)、煤礦、建筑等。18、安全守法證明由環(huán)保局、安監(jiān)局開(kāi)出，證明公司最近二年從未受過(guò)處罰。19、消防設(shè)施驗(yàn)收合格意見(jiàn)書(shū)由公安局消防大隊(duì)對(duì)公司的消防設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收并開(kāi)出的合格意見(jiàn)書(shū)。20、劇毒物品使

4、用許可證如所使用的氰化鉀。21、防雷設(shè)施合格證公司防雷設(shè)施需每年監(jiān)測(cè)。22、收集第三方有關(guān)環(huán)境&職業(yè)健康安全的信函、郵件、罰款通知、整改通知單等。23、收集以往所有有關(guān)環(huán)境&職業(yè)健康安全的審核報(bào)告（包括內(nèi)審或第二、三方審核）。24、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告（表）及環(huán)保局批復(fù)。25、廢水、廢氣、噪聲檢測(cè)報(bào)告廢氣、廢水排放濃度；廠界噪聲數(shù)值。26、“三同時(shí)”（竣工）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（表）及環(huán)保局批復(fù)。27、工業(yè)廢水排污許可證由環(huán)保局頒發(fā)公司的廢水處理設(shè)施允許排出的一個(gè)資格證；排污登記表；排污費(fèi)用記錄。28、環(huán)保局定期監(jiān)測(cè)報(bào)告環(huán)保局定期對(duì)公司的廢水處理設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測(cè)的結(jié)果。4體系培訓(xùn)29、EH

5、S體系知識(shí)培訓(xùn)和記錄（記錄表、考試卷）包括體系的產(chǎn)生、意義、構(gòu)成；標(biāo)準(zhǔn)條款等。5法律法規(guī)及其他要求的收集30、收集公司適用的EHS法律、法規(guī)，制作清單，并評(píng)審其符合性。31、收集客戶(hù)、監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)方的要求、投訴，制作清單，記錄處理結(jié)果，并評(píng)審其符合性。6危險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)32、危險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)培訓(xùn)對(duì)推行小組成員進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別培訓(xùn)。33、各部門(mén)識(shí)別評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)源填寫(xiě)部門(mén)危險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表。34、編制危險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)匯總表；不可接受風(fēng)險(xiǎn)一覽表由管理者代表審批，存檔并發(fā)各部門(mén)。7環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)35、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)培訓(xùn)對(duì)推行小組成員進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別培訓(xùn)。36、各部門(mén)識(shí)別評(píng)價(jià)其環(huán)境因素填寫(xiě)部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表。37、

6、編制環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)匯總表；重大環(huán)境因素一覽表由管理者代表審批，存檔并發(fā)各部門(mén)。8方針目標(biāo)的制定 38、EHS方針的確定由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布公司的環(huán)境&職業(yè)健康安全方針。39、EHS方針對(duì)內(nèi)宣傳將環(huán)境&職業(yè)健康安全方針對(duì)內(nèi)宣傳，制作標(biāo)識(shí)牌、卡片等。40、EHS方針對(duì)外宣傳(供貨商、客戶(hù)等)由采購(gòu)/銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)將環(huán)境&職業(yè)健康安全方針對(duì)外宣傳。41、EHS目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定依照上年的數(shù)據(jù)制訂經(jīng)努力就能達(dá)到的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，由管理者代表審批，存檔并發(fā)相關(guān)部門(mén)。9文件的編制42、EHS手冊(cè)的制定（一級(jí)文件）由管理者代表組織制訂EHS手冊(cè)，應(yīng)包括工藝流程圖，EHS

7、組織架構(gòu)圖，工廠地理位置圖，管理者代表任命書(shū)等附件，并包括公司簡(jiǎn)介，EHS方針，對(duì)程序文件指引等內(nèi)容。43、EHS程序文件的制定（二級(jí)文件）由推行專(zhuān)員或各部門(mén)負(fù)責(zé)人制定，可與質(zhì)量體系共用個(gè)別程序文件。EHS管理程序包括：特種設(shè)備管理；危險(xiǎn)作業(yè)管理；化學(xué)品安全管理；個(gè)人防護(hù)用品管理；消防管理等程序；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序；廢水；廢氣；廢物；噪聲；能源等程序。44、各部門(mén)相關(guān)運(yùn)行控制文件的制定（三級(jí)文件）對(duì)化學(xué)品的安全管理；設(shè)備安全操作規(guī)程；對(duì)消防設(shè)施器材的管理；MSDS；對(duì)能源消耗的管理；對(duì)水電設(shè)施的管理等。45、記錄表格的制定（四級(jí)文件）相關(guān)二級(jí)、三級(jí)文件的表格。46、體系文件的發(fā)行(一、二、三、

8、四級(jí))將體系文件發(fā)行，并對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行文件。47、文件控制與記錄控制可由質(zhì)量體系統(tǒng)一管理。10危險(xiǎn)化學(xué)品管理 48、整理公司所使用的危險(xiǎn)化學(xué)品清單，并向供貨商收集化學(xué)品MSDS由采購(gòu)部依照公司化學(xué)品清單向供貨商收集化學(xué)品的MSDS（包括，但不限于：溶劑、油類(lèi)、氣體等）。49、化學(xué)品存放點(diǎn)安全配置在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品臨時(shí)存放點(diǎn)設(shè)置安全標(biāo)志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/滅火器/防護(hù)用品?；瘜W(xué)品存儲(chǔ)應(yīng)遵守酸堿/固液體/氧化劑還原劑/易燃品助燃品分開(kāi)放置原則；通風(fēng)/防爆燈/防爆扇/防泄漏裝置/消防砂/溫濕度控制/安全標(biāo)識(shí)/危險(xiǎn)品標(biāo)志/增加防護(hù)用品/滅火器放在門(mén)外/開(kāi)關(guān)插座裝在門(mén)外/MSDS/專(zhuān)

9、人持證管理。50、危險(xiǎn)化學(xué)品消耗量確定單位時(shí)間內(nèi)，有毒、有害、易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品年或月消耗量。51、制作內(nèi)部化學(xué)品MSDS由技術(shù)部制定內(nèi)部化學(xué)品的MSDS。52、消耗臭氧層物質(zhì)和石棉的情況記錄。11溝通、參與和協(xié)商53、內(nèi)部溝通與公司內(nèi)部員工的溝通與協(xié)調(diào)資料，如員工滿(mǎn)意度調(diào)查等。54、外部溝通對(duì)承包商、參觀者等外來(lái)人員關(guān)于公司安全、環(huán)境事項(xiàng)的告知。接受、處置、回復(fù)外來(lái)文件，并保存記錄。12垃圾處理管理55、垃圾分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)與實(shí)施全廠實(shí)施垃圾分類(lèi)，檢查、糾正其正確性。56、內(nèi)部危險(xiǎn)廢棄物清單、交收記錄各部門(mén)危險(xiǎn)廢棄物與行政部的交收記錄。57、危險(xiǎn)廢棄物回收商的資質(zhì)證明危險(xiǎn)廢物處置經(jīng)營(yíng)許可證/營(yíng)業(yè)

10、執(zhí)照/特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證。58、公司與回收商簽訂的回收協(xié)議公司的危險(xiǎn)廢棄物處置必須與回收商簽訂回收協(xié)議。59、與回收商的交收記錄危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移五聯(lián)單，可回收廢棄物的變賣(mài)記錄。13應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 60、各種應(yīng)急措施的制定火災(zāi)；化學(xué)品/油品泄漏；中毒；生物危害；傷害事故；臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)等自然災(zāi)害；缺水；斷電等應(yīng)急措施。61、消防演習(xí)方案策劃與實(shí)施策劃消防演習(xí)并組織全廠人員參加實(shí)施。62、化學(xué)品泄漏演習(xí)方案策劃與實(shí)施策劃化學(xué)品泄漏演習(xí)并組織倉(cāng)庫(kù)/生產(chǎn)等相關(guān)人員參加實(shí)施。63、其它應(yīng)急演習(xí)方案策劃與實(shí)施相對(duì)容易發(fā)生，且易造成嚴(yán)重后果的意外風(fēng)險(xiǎn)。64、消防設(shè)施的管理統(tǒng)一編號(hào)，清單制作，檢查保養(yǎng)記錄(包括滅火器

11、、消防栓、火警鈴，安全指示燈，應(yīng)急照明燈、消防泵房、煙感、火災(zāi)控制柜等)；制作平面消防疏散圖。65、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)與有資質(zhì)的維護(hù)保養(yǎng)單位簽訂合同，定期保養(yǎng)，保存保養(yǎng)記錄。14對(duì)相關(guān)方EHS要求66、與供貨商/回收商/工程合同方簽訂EHS協(xié)議由相關(guān)部門(mén)與其相關(guān)方簽訂EHS協(xié)議。67、采購(gòu)部對(duì)供貨商的安全要求施加采購(gòu)部依據(jù)客戶(hù)的環(huán)保要求對(duì)原材料進(jìn)行采購(gòu)并要求提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。危險(xiǎn)品運(yùn)輸人員有證件，并按規(guī)定申報(bào)。對(duì)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估中，設(shè)置EHS方面的要求；供應(yīng)商告知書(shū)應(yīng)包含EHS方面的要求。15相關(guān)統(tǒng)計(jì) 68、公司上年用水、電、紙、液化氣、煤、柴油、天然氣、煤氣等資源能源的統(tǒng)計(jì)收集上年相關(guān)數(shù)據(jù)，不用

12、太復(fù)雜，看得出每月用多少就可以了，或單位用量。69、公司上年每月出貨的統(tǒng)計(jì)每月出貨總數(shù)的統(tǒng)計(jì)。70、公司上年產(chǎn)品報(bào)廢率的統(tǒng)計(jì)每月產(chǎn)品總報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)。71、主要原輔材料清單制作主要原輔材料清單。16證件、考核72、對(duì)特殊崗位資格證明的收集企業(yè)負(fù)責(zé)人資格證書(shū)、安全員證書(shū)、消防控制室操作證書(shū)（五級(jí)消防員）、消防管理證書(shū)、司機(jī)、急救人員、廢水處理人員、特殊工種人員(鍋爐工、叉車(chē)工、起重機(jī)操作工，電梯工，壓力容器操作工、電工、焊工、壓力容器安全管理、壓力管道安全管理、電梯安全管理、鍋爐安全管理等)、化學(xué)品管理、內(nèi)部審核員等。73、公司年度、月度目標(biāo)考核方案，其中有EHS方面的內(nèi)容。17職業(yè)健康74、入職職

13、業(yè)病體檢；職業(yè)病年度體檢報(bào)告（如發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，需采取相應(yīng)的措施）；離職職業(yè)病體檢；個(gè)人職業(yè)病監(jiān)護(hù)檔案。18設(shè)備設(shè)施75、設(shè)備管理有設(shè)備維修計(jì)劃，定期檢查保養(yǎng)，保存記錄。76、特種設(shè)備證照鍋爐、壓力容器、壓力管道使用登記證，年度檢測(cè)報(bào)告；壓力表、安全閥附件的檢驗(yàn)報(bào)告；叉車(chē)年度檢驗(yàn)報(bào)告；起重機(jī)年度檢測(cè)報(bào)告；電梯使用登記證，年度檢測(cè)報(bào)告。77、高壓配電房符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。通風(fēng)；防小動(dòng)物；絕緣鞋與絕緣手套的電氣與絕緣半年檢測(cè)報(bào)告；絕緣桿、絕緣墊等防護(hù)工具齊全。78、水、電、紙、油消耗設(shè)施的管理各種管道標(biāo)識(shí)名稱(chēng)、流向箭頭，機(jī)器漏油漏水用桶接住，設(shè)施定期檢查保養(yǎng)，保存維修計(jì)劃及維修、檢查記錄。79、現(xiàn)有環(huán)

14、保設(shè)施及運(yùn)行狀況確定現(xiàn)有的環(huán)保設(shè)施，運(yùn)行記錄。80、大宗物料存儲(chǔ)詳情大型儲(chǔ)罐存量和存儲(chǔ)內(nèi)容；儲(chǔ)罐使用年數(shù)、吞吐量；大型儲(chǔ)罐相應(yīng)的警報(bào)、通風(fēng)等保護(hù)措施；大型儲(chǔ)罐裝卸書(shū)面程序。19安全、環(huán)保事故、職業(yè)病81、事故完整的事故（如：傷害事故、中毒、濺出、泄漏、大氣事故性排放等）處理報(bào)告，遵循四不放過(guò)的原則，查清事故原因、經(jīng)過(guò)；落實(shí)防范措施；教育相關(guān)人員；處理相關(guān)責(zé)任人。82、工傷保險(xiǎn)是否按法律要求購(gòu)買(mǎi)，繳納費(fèi)用。20相關(guān)人員面談83、面談人員不限于總經(jīng)理、管理者代表、安全部門(mén)負(fù)責(zé)人、人事行政負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、工程設(shè)備負(fù)責(zé)人。21運(yùn)行、審核84、EHS體系試運(yùn)行全廠進(jìn)行EHS體系試運(yùn)行。85、內(nèi)審員培訓(xùn)對(duì)EHS推行小組成員進(jìn)內(nèi)審員培訓(xùn)，合格發(fā)證。86、內(nèi)審方案及執(zhí)行EHS體系內(nèi)部審核制定內(nèi)審方案；在培訓(xùn)合格人員里選取審核員/確定審核組長(zhǎng)執(zhí)行EHS體系內(nèi)部審核。87、跟進(jìn)內(nèi)審不符合的改善對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)進(jìn)行由點(diǎn)到面的改善。88、管理評(píng)審由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)提供