零件追溯管理辦法

1、零件追溯管理辦法Parts traceability man ageme nt1.目的旨在建立XXX工廠發(fā)動機總成及其零件的追溯系統(tǒng)，確保發(fā)動機總成及其所有零件質(zhì)量的可追溯性。2范圍：本文件適用于 XXX柳州發(fā)動機工廠3 術語：3.1可追溯性：具有可以追溯零件或參數(shù)特性等的歷史、應用情況或所處場所的能力.3.2批次原則上以每天的生產(chǎn)日期作為批次號。詳細的批次號由SQP根據(jù)零件的生產(chǎn)工藝情況等與零件供應商商定。3.4模擬追溯驗證假設某零件、毛坯或整機存在質(zhì)量問題，根據(jù)現(xiàn)有的追溯系統(tǒng)和追溯記錄進行的模擬追溯，以驗 證現(xiàn)有的追溯系統(tǒng)的有效性。4 職責：4.1 質(zhì)量科職責4.1.1 根據(jù)國家法令法規(guī)，

2、負責產(chǎn)品標識和可追溯性的相關要求，包括制定精確追溯、重要追溯和一 般產(chǎn)品追溯的原則及流程。4.1.2 質(zhì)量工程師每季度進行一次追溯執(zhí)行情況的審核。4.1.3 體系審核員組織車間，物流，質(zhì)量人員進行模擬追溯驗證，頻次為一年兩次。4.2 車間職責4.2.1 負責生產(chǎn)過程中非正常上、下線及返修記錄。4.2.2 在任何一條機加工線自動打碼設備失效情況下，負責對編碼進行手工編碼及在裝配線手工輸入。4.3 PC&L- 生產(chǎn)計劃科責任4.3.1 負責在物流過程中的追溯性維護保持，如信息記錄，先進先出。4.3.2 負責監(jiān)督供應商按批次追溯要求送貨，要求供應商對零件每批次的首箱物料進行標識。4.3.3

3、負責記錄批次追溯零件的送料時間。44 SQP4.4.1 負責協(xié)調(diào)追溯外購件的供應商，按本文件要求做好批次的標識，記錄及隔離等工作。5 工作程序5 1 零件追溯性分類5.1.1 按零件安全、功能、法規(guī)、零件質(zhì)量表現(xiàn)等要求將零件追溯等級分為三大類：a. 精確追溯：每一零件或零件總成有唯一編號b. 重要追溯：即批次追溯，每一批次零件有一個零件批號，并與相應數(shù)量的發(fā)動機號 /3C 件成品號 相對應實現(xiàn)批追溯。c. 一般追溯：不記錄相關追溯信息，但可查閱PCL 相關信息。5.1.2 質(zhì)量科組織編制追溯零件清單， 清單由 ME， PCL， SQP， 車間進行會簽， 質(zhì)量經(jīng)理批準。追溯 零件清單至少每年回顧

4、一次。5 2 精確追溯零件追溯原則5.2.1 在裝配線的零件追溯5.2.1.1 每臺發(fā)動機按設計部門規(guī)定的打編碼要求打鋼印及貼條形碼。521.2 QC&A系統(tǒng)捕捉到發(fā)動機號，跟蹤發(fā)動機經(jīng)過檢測工位，重要工位的情況。QC&A艮蹤的工位布置 至少每隔一年評審一次，以保證信息的充足性。5.1.2.2 生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)如扭力值，測漏值，冷試參數(shù)值等自動上傳Q-DAS系統(tǒng)或存在設備服務器上。5.1.2.3 裝配過程中由于特殊原因上下線的發(fā)動機可通過QC&A系統(tǒng)獲得。5.1.2.4 返修過程中如更換零件（在追溯零件清單中的） ，須記錄該零件的相關信息，如批次號等。5.2.2 在機加

5、工線的零件追溯5.2.2.1 每個機加工件根據(jù)機加工線零件序列號編制規(guī)定打有唯一的零件編號。5.222 QC&A 系統(tǒng)捕捉到零件號，跟蹤零件經(jīng)過檢測工位，重要工位的情況。QC&A跟蹤的工位布置至少 每隔一年評審一次，以保證信息的充足性。5.223 生產(chǎn)過程中的部分數(shù)據(jù)如跳動，尺寸等按需自動上傳Q-DA啄統(tǒng)或存在設備服務器上。5.2.2.4 在加工過程中下載且當班不能返回生產(chǎn)線時需有記錄（質(zhì)量抽檢件，返修件，質(zhì)量信息零件）。5.2.2.5 最終成品按生產(chǎn)日期存放并嚴格實行先進先出。5.226當機加工線自動打碼機出現(xiàn)故障，QC&A系統(tǒng)無法按設定功能工作時，需進行手工寫碼，按

6、附件一流程進行。所有裝配在發(fā)動機的有精確追溯要求的零件（包括缸蓋，曲軸，缸體）通過QC&A系統(tǒng)捕捉編號,零件號與發(fā)動機號一一對應，全程跟蹤整個生產(chǎn)過程。5.3 批次追溯零件追溯原則5.3.1 SQ按公司追溯要求與供應商確定每種零件的批次號格式，批次號格式經(jīng)SQ經(jīng)理批準后向生產(chǎn)計劃科發(fā)布。5.3.2 有批次追溯要求的零件送貨時，供應商需保證送貨零件需有批次號，并對首批次零件的首箱物料進 行標識，標識見附件二。生產(chǎn)計劃科負責監(jiān)督供應商按先進先出原則送貨及做好批次變換的標識。5.3.3 生產(chǎn)計劃科做好收貨記錄，并記錄送料上線的時間，用附表：追溯物料新批次上線記錄表。5.4 一般追溯零件追溯原

7、則5.4.1 追溯信息查閱生產(chǎn)計劃科的收貨記錄（零件訂單號，零件名稱，到貨日期、到貨批次、數(shù)量等）5.4.2 所有零件在生產(chǎn)儲運過程中要做到先進先出。5.5 執(zhí)行追溯5.5.1 可疑品范圍的確定 當缺陷被發(fā)現(xiàn)后，執(zhí)行零件鎖定管理辦法 ，確定可疑品范圍。5.5.2 缺陷分析及處置方案制定缺陷分析及處置方案制定執(zhí)行不合格品管理辦法及問題解決流程。5.5.3 如可疑品流出整車廠的， 執(zhí)行公司產(chǎn)品安全管理程序 QP/XXX 8.5.06-2005.5.5.4 質(zhì)量工程師每季度進行一次追溯的執(zhí)行情況，填寫附表“產(chǎn)品追溯要求和執(zhí)行情況驗證表”5.5.5 體系審核員組織車間，物流，質(zhì)量人員進行模擬追溯驗證，

8、頻次為一年兩次，填“模擬追溯驗證表”5.6 追溯記錄、驗證表的保存及期限5.6.1 追溯原始記錄由各區(qū)域保存存檔，保存時間為 10 年。5.6.2 “產(chǎn)品追溯要求和執(zhí)行情況驗證表”由質(zhì)量科保存，保存時間為2 年。5.6.3 “模擬追溯驗證表“由質(zhì)量科保存，保存時間為 5年。6相關表式：6.1追溯物料新批次上線記錄表表22BC- 01-08-01-20096.2產(chǎn)品追溯要求和執(zhí)行情況驗證表表22BC- 01-08-02-20096.3模擬追溯驗證表表22BC- 01-08-03-20097 附件7.1附件一：機加工零件手工打碼流程7.2附件二：批次標識牌7 本文件發(fā)放，簽字欄發(fā)放范圍：制造工程科

9、、質(zhì)量科、裝配車間、機加工車間、生產(chǎn)計劃科編寫：梁紅梅審核：會簽：批準/日期：附件一：機加工零件手工寫碼流程機加工MO3E1Separate parts from laser marking partsSeparate parts at unloading把手動寫碼零件區(qū)分岀來stationV下料工位零件歸類存放D11 nI部門Departme nt111iIii流程:IProcess丨主要工作內(nèi)容Key works機加工MOi1iII1lManually mark parts at loading station 上料工位手動寫碼ihPHPAccording to daily production task and paint mark parts an unique number根據(jù)當天的生產(chǎn)任務給零件手動寫上序列i Di|i P號，要求號碼的唯一性。I ft3rn i機加工111Move parts to assembly line機加工提供手工碼清單1零件按類集中送總裝線iMOII1111I*1裝配車間Assembly wor