錯(cuò)混料管理規(guī)定

1、浙江* 電子有限公司錯(cuò)混料管理規(guī)定文 件 編 號: Q/ZW.CF-01-18修訂履歷本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密屬于*公司，非經(jīng)公司允許不得翻印5文件修訂 NO.制 訂 / 修 訂 內(nèi) 容版本/版次總頁修訂數(shù)頁碼制訂/ 修訂核準(zhǔn)日期/新編A/04/2020.3.1版本：A浙 江 * * 電 子 有 限 公 司編號：Q/ZW.CF-01-18版次：O一、目的錯(cuò)混料管理規(guī)定頁碼：1/4規(guī)范我司原物料，半成品，成品的管理，防止公司錯(cuò)混料的發(fā)生。二、適應(yīng)范圍公司范圍內(nèi)所有與原物料，半成品，成品所接觸到的部門，以及我司供應(yīng)商與外發(fā)商。三、定義錯(cuò)混料：原料物，半成品，成品中用錯(cuò)料或混料的現(xiàn)象統(tǒng)稱為錯(cuò)混料。四

2、、職責(zé)4.1 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)接到訂單后將客戶訂單轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單，并生成內(nèi)部訂單后分發(fā)相關(guān)部門。4.2 工程負(fù)責(zé)圖紙產(chǎn)品 BOM 的作成與開發(fā)所用資材的管理。4.3 生管負(fù)責(zé)依據(jù)業(yè)務(wù)訂單及 BOM 作成發(fā)料控制表。4.4 采購依據(jù)生管的發(fā)料控制表進(jìn)行采購。4.5 倉庫負(fù)責(zé)原材料與成品的儲存及管理（包括收發(fā)及5S 管理）。4.6 品管負(fù)責(zé)物料，半成品與成品的檢驗(yàn)管理。4.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中所有原材料，半成品與成品的管理。五、內(nèi)容5.1 圖紙錯(cuò)混料管理5.1.1 工程部接到客戶 GDP 新產(chǎn)品或變更圖紙(含包材圖檔),注意圖紙版本及產(chǎn)品稱,轉(zhuǎn)成我司 2D 圖檔給到文控中心進(jìn)行受控和發(fā)行.5.1.2 文

3、控中心對客戶所有圖檔單獨(dú)分?jǐn)?shù)管理,注明圖紙編號,圖紙版本,圖紙名稱,發(fā)行日期,電子檔分開存檔,并制作客戶圖檔清單一覽表,防止由于圖紙錯(cuò)誤造成混料.5.2 業(yè)務(wù)接單/下單錯(cuò)混料管理5.2.1 業(yè)務(wù)口頭或書面接到客戶訂單時(shí),經(jīng)過訂單評審后,將客戶相關(guān)要求進(jìn)行記錄.5.2.2 業(yè)務(wù)下單時(shí),將客戶相關(guān)要求在大貨<訂單確認(rèn)單>上進(jìn)行注明,特別產(chǎn)品包裝要求和生產(chǎn)注意事項(xiàng),對于產(chǎn)品類型相似及包裝方式相同的產(chǎn)品重點(diǎn)說明.版本：A浙 江 * * 電 子 有 限 公 司編號：Q/ZW.CF-01-18版次：O錯(cuò)混料管理規(guī)定頁碼：2/45.3 治具及模具錯(cuò)混料管理5.3.1 治具模具倉庫設(shè)有專人員管理,

4、并做有<模治具一覽表>,記錄有款號,機(jī)型,名稱及數(shù)量,遇到共用款型號時(shí),作好明細(xì)登記及標(biāo)識.5.3.2 在治具/模具時(shí),使用單位需填寫<模治具暫借單>包含款號,機(jī)型,名稱,借作件數(shù)等.5.4 樣品生新產(chǎn)時(shí)錯(cuò)混料管理5.4.1 業(yè)務(wù)部接新產(chǎn)品(以從前未生產(chǎn)過)或客戶產(chǎn)品變更消息時(shí)及時(shí)轉(zhuǎn)交工程部,工程部依據(jù)業(yè)務(wù)提供 的相關(guān)資料作成 BOM,采購依據(jù) BOM 進(jìn)行采購,物料回來經(jīng)品管驗(yàn)收合格后進(jìn)行入,倉庫通知工程人員領(lǐng)料生產(chǎn)樣品,工程人員與倉庫人員在領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)應(yīng)核對原材料廠家型號,批次號,標(biāo)簽標(biāo)識, 數(shù)量/重量等內(nèi)容,經(jīng)雙方仔細(xì)核對無誤后方可在<發(fā)料單>上簽名,

5、工程部將領(lǐng)回的物料分類放置 并標(biāo)識,依據(jù)客戶要求制作業(yè)樣品,并需在 BOM 表內(nèi)容注明原物料的生產(chǎn)廠家,型號<規(guī)格>與批次號及重量/數(shù)量等以備后續(xù)追溯.5.5 生產(chǎn)錯(cuò)混料管理5.5.1 生產(chǎn)部依據(jù)生管的<發(fā)料控制表>到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料,領(lǐng)料人員與倉庫人員在領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)應(yīng)核對原材料廠家型號,批次號,標(biāo)簽標(biāo)識,數(shù)量/重量等內(nèi)容,經(jīng)雙方仔細(xì)核對無誤后方可在<發(fā)料單>上簽名,生產(chǎn)部將領(lǐng)回的物料分?jǐn)?shù)放置并標(biāo)識后存放于備料區(qū),再依據(jù)每日用量到備料區(qū)領(lǐng)取物料 進(jìn)行生產(chǎn)加工,備料房在發(fā)料時(shí)需再次核對生產(chǎn)廠家,物料型號(規(guī)格)與批次號和數(shù)量/重量等信息, 以防錯(cuò)混料現(xiàn)象的發(fā)生.生

6、產(chǎn)部現(xiàn)場管理時(shí)需注意以下方面內(nèi)容:5.5.1.1 相似物料防錯(cuò)管理A) 外觀相似物料需間隔放置并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識B)相鄰產(chǎn)線不能同時(shí)生產(chǎn)外觀類似產(chǎn)品C)必要時(shí)制定相似物料清單，對員工進(jìn)行宣導(dǎo)教育5.5.1.2 區(qū)域標(biāo)識管理A) 生產(chǎn)線物料，（半）成品存放區(qū)不同物料間需進(jìn)行標(biāo)識隔離，不可同一膠筐或同一紙箱內(nèi)裝不同物料或（半）成品B) 生產(chǎn)線同料號但不同狀態(tài)的物料存放需進(jìn)行標(biāo)識與隔離C）明確物料放置區(qū)版本：A浙 江 * * 電 子 有 限 公 司編號：Q/ZW.CF-01-18版次：O錯(cuò)混料管理規(guī)定頁碼：3/4D)生產(chǎn)線成品區(qū)不可存放兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）進(jìn)行混放或混堆F)在線暫存物料（產(chǎn)品）必需

7、標(biāo)識清楚，必要時(shí)封箱保存管理G)在線暫存物料（產(chǎn)品）必需“遠(yuǎn)離存放”H) 在線物料，暫存物料以及包裝好的物料必需標(biāo)識清楚（包括狀態(tài)標(biāo)識）I) 在線良品與不良品要區(qū)分管理,良品放入藍(lán)色膠框,不良品貼紅色箭頭標(biāo)簽,并放入紅色膠框. J)維修品及報(bào)廢品生產(chǎn)線要有專人管理,必須要有明確標(biāo)識.5.5.1.3 清換線管理A) 清換線時(shí)需對物料存放區(qū)，生產(chǎn)線，物料（產(chǎn)品）存放周轉(zhuǎn)箱/盤/膠筐，工作臺和成品暫存區(qū)等進(jìn)行清點(diǎn)，并保持記錄,建立<生產(chǎn)換線、清線確認(rèn)表>一一核查。B) 清換線時(shí)同一工作區(qū)不能同時(shí)存在兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）。 C)一個(gè)生產(chǎn)訂單完成后，生產(chǎn)線成品區(qū)的零數(shù)箱產(chǎn)品需進(jìn)行封箱并

8、標(biāo)識D) 清換線時(shí)不良品筐中的產(chǎn)品（物料）需全部清理干凈方可生產(chǎn)另一種產(chǎn)品。E) 清換線時(shí)所有人員返還產(chǎn)品時(shí)不能直接將產(chǎn)品放入生產(chǎn)線，需交由生產(chǎn)線組長或領(lǐng)班等處理。F) 清換線（交接班）時(shí)需對投入產(chǎn)出數(shù)量，不良品數(shù)量等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告上級處理。5.5.1.4 錯(cuò)混料產(chǎn)線停線管理A) 生產(chǎn)過程出不同物料在同一條生產(chǎn)線生產(chǎn),返工維修出現(xiàn)混線返工或交叉維修,檢驗(yàn)工序不同物料交叉檢驗(yàn)則必須停線整改.B) 對于原材料,半成品,維修返工品,成品放置出現(xiàn)混堆,編碼料號標(biāo)識不清楚或沒有標(biāo)識則必須停線整改. C)清線記錄沒有核對投入數(shù),良品/不良品數(shù)量,不良品去向不明的必須停線整改.D) 成品打包區(qū)

9、域出現(xiàn)不同物料交叉打包或者交叉放置則必須停線整改.E) 成品外箱標(biāo)簽破損,臟污,合并箱更換標(biāo)簽,以及客戶出貨標(biāo)簽粘貼如果沒有 OQC 檢驗(yàn)并記錄則必須停線整改.F) 出現(xiàn)以上任一類情況必須無條件停線整改.5.5.1.5 不合格品管理A) 對于來料，在制，已檢驗(yàn)，在庫等不合格等需進(jìn)行不合格標(biāo)示，并放置于不合格品筐/區(qū)內(nèi)。B) 對于報(bào)廢品和不合格品由組長安排專人在返修區(qū)進(jìn)行管理，返修和放置，返修后的物料（產(chǎn)品） 需經(jīng)產(chǎn)線品管確認(rèn) OK 后由組長返回產(chǎn)線，不可隨意放回產(chǎn)線。版本：A浙 江 * * 電 子 有 限 公 司編號：Q/ZW.CF-01-18版次：O錯(cuò)混料管理規(guī)定頁碼：4/45.5.1.6

10、首檢巡檢A) 小批量生產(chǎn)及量產(chǎn)時(shí)由生產(chǎn)部及時(shí)通知IPQC 進(jìn)行首檢，IPQC 需依物料規(guī)格/圖紙/BOM/SOP/SIP 等資料進(jìn)行首檢與巡檢，并將結(jié)果記錄于相應(yīng)報(bào)表內(nèi)。B) 對新上線的物料,生產(chǎn)部需及時(shí)通知 QC 人員，對新上線的物料 QC 與生產(chǎn)組長均需依物料規(guī)格/ 圖紙/BOM 等資料進(jìn)行一一確認(rèn)。5.5.1.7 生產(chǎn)過程中禁批次合并,生產(chǎn)線管理人員需每日對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并匯總，如有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告上級處理。5.6. 倉儲錯(cuò)混料管理5.6.1 物料存儲管理A) 倉庫需進(jìn)行分區(qū)貨位管理，不同物料（產(chǎn)品）需分開放置與存放，并進(jìn)行明確標(biāo)識B）相似物料/產(chǎn)品（編碼）需錯(cuò)開放置，必要時(shí)采用顏色管理，并建立相似