公司業(yè)務(wù)流程圖

1、業(yè)務(wù)流程圖公文管理流程圖開始各部門行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)開始登記公文草擬登記審批審核審核審核審批審批重大 事項(xiàng)修改按審批意見修改、編號(hào)印制印制蓋章完成登記發(fā)放執(zhí)行督辦結(jié)果匯總呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)歸檔辦公用品管理流程圖申請(qǐng)行政部各部門財(cái)務(wù)部供銷部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)庫(kù)存領(lǐng)用有提出需求申請(qǐng)無(wú)審批審核審核審核審批大型辦公用品審批詢價(jià)審核批準(zhǔn)資金詢價(jià)采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)簽訂合同采購(gòu)建賬登記臺(tái)賬核查領(lǐng)用履行領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用完成按標(biāo)準(zhǔn)核算印信使用流程圖各部門行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)開始申請(qǐng)?zhí)?出申 請(qǐng)審核審核審批部門領(lǐng)導(dǎo)審 核審核公 章外 借復(fù)核 蓋章蓋章或借出（2人）完成完成使用登記借出登記檔

2、案管理流程圖委派專人各部門行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)專人管理專人管理收集檔案收集檔案收集審核檔案鑒定檔案分級(jí)審核審核審批整理檔案整理分 類保管維護(hù)保管借用檔案借用審核檔案歸還更新檔案審核審核審批絕密檔案銷毀檔案銷毀審核審批審核絕密檔案執(zhí)行執(zhí)行銷毀最少3人物品報(bào)廢流程圖提出報(bào)廢申請(qǐng)各部門行政部財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理提出報(bào)廢申請(qǐng)審核審核行政復(fù)核財(cái)務(wù)復(fù)核審核審批辦理報(bào)廢手續(xù)辦理報(bào)廢核銷手續(xù)不屬于固定資產(chǎn)辦理報(bào)廢核銷手續(xù)固定資產(chǎn) 傳真管理流程圖登記各部門行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)傳真資料傳真資料登 記傳真?zhèn)髡娼邮招畔⒎答亗髡姘l(fā)送接收傳真接收 審批傳真分發(fā)傳真資料登 記審核審批重大事項(xiàng)分發(fā)傳真分發(fā)根據(jù)審批

3、意見分發(fā)傳真報(bào)銷流程圖費(fèi)用報(bào)銷各部門行政部財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)粘貼票據(jù)審核負(fù)責(zé)人審核行政復(fù)核財(cái)務(wù)復(fù)核審批根據(jù)審 批權(quán)限付款報(bào)銷完成報(bào)銷出納付款 資金申請(qǐng)報(bào)銷流程圖計(jì)劃內(nèi)資金申請(qǐng)各部門權(quán)屬公司相關(guān)部門財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理填寫資金申請(qǐng)報(bào)表審核負(fù)責(zé)人審核相關(guān)部門意見財(cái)務(wù)復(fù)核審核審批支付出納付款計(jì)劃外資金申請(qǐng)各部門權(quán)屬公司相關(guān)部門財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)填寫資金申請(qǐng)報(bào)表審核負(fù)責(zé)人審核相關(guān)部門意見財(cái)務(wù)復(fù)核審核審核審批支付出納付款產(chǎn)成品出入庫(kù)流程圖產(chǎn)品入庫(kù)財(cái)務(wù)部運(yùn)輸人員統(tǒng)計(jì)員裝卸人員礦區(qū)磅房質(zhì)檢部門董事長(zhǎng)開具產(chǎn)品調(diào)撥單礦山裝貨依據(jù)產(chǎn)量提出意見憑調(diào)撥單裝貨憑調(diào)撥單過磅確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量審批結(jié)算憑單記賬結(jié)算

4、產(chǎn)品出庫(kù)銷售部財(cái)務(wù)部庫(kù)管門衛(wèi)開具發(fā)貨通知單開具出庫(kù)通知單憑2單填出庫(kù)單發(fā)貨憑3單辦理出門手續(xù)結(jié)算憑單辦理產(chǎn)品下賬產(chǎn)品出庫(kù)運(yùn)輸人員統(tǒng)計(jì)員裝卸人員礦區(qū)磅房開具產(chǎn)品調(diào)撥單礦山裝貨依據(jù)產(chǎn)量提出意見憑調(diào)撥單裝貨憑調(diào)撥單過磅結(jié)算憑單記賬結(jié)算物料用品出入庫(kù)流程圖產(chǎn)品入庫(kù)供銷部相關(guān)部門主管副總庫(kù)管財(cái)務(wù)部開具采購(gòu)物品入庫(kù)單審核入庫(kù)負(fù)責(zé)人簽 署意 見簽署意見簽批辦理入庫(kù)憑單入賬產(chǎn)品出庫(kù)各部門權(quán)屬公司主管副總庫(kù)管財(cái)務(wù)部填 寫出庫(kù)單審核下賬負(fù)責(zé)人簽 署意 見簽批憑出庫(kù)單發(fā)貨憑出庫(kù)單辦理下賬在建工程物資出入庫(kù)流程圖入庫(kù)在建工程負(fù)責(zé)人相關(guān)部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理庫(kù)管入庫(kù)單簽 署意 見技術(shù)部門及相關(guān)部門簽署意見意 見簽署意見簽批入

5、庫(kù)登記出庫(kù)出庫(kù)單簽 署意 見技術(shù)部門及相關(guān)部門簽署意見意 見簽署意見簽批出庫(kù)登記采購(gòu)流程圖申請(qǐng)各部門權(quán)屬公司供銷部財(cái)務(wù)部法律顧問副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)報(bào)采購(gòu)計(jì)劃審核審核審批 審批詢價(jià)制訂費(fèi)用預(yù)算詢價(jià)預(yù)算審核審核根據(jù)審批權(quán)限審批采購(gòu)簽訂采購(gòu)合同審核審核根據(jù)審批權(quán)限審批建賬采購(gòu)領(lǐng)用驗(yàn)收登記驗(yàn)收入庫(kù)票據(jù)結(jié)算銷售流程圖銷售計(jì)劃生產(chǎn)部門銷售部財(cái)務(wù)部法律顧問副總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)計(jì)劃擬定銷售計(jì)劃詢價(jià)市場(chǎng)詢價(jià)審核擬定銷售合同審核審批根據(jù)審 批權(quán)限簽訂合同簽訂合同貨款到賬通知發(fā)貨確定出貨量客戶提貨發(fā)貨通知單發(fā)貨庫(kù)管發(fā)貨結(jié)算產(chǎn)品結(jié)算余額復(fù)核開票開具票據(jù)招聘流程圖招聘需求各部門人資部財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)用人需求審

6、核審批特殊崗位計(jì)劃制訂招聘計(jì)劃招聘內(nèi)、外部招聘費(fèi)用審核面試面試復(fù)試試用入職試用簽訂合同簽訂合同審批勸退辭退 試用期評(píng)價(jià)審核審批特殊崗位備案轉(zhuǎn)正備案轉(zhuǎn)正流程圖提交轉(zhuǎn)正報(bào)告各部門人資部財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)提交轉(zhuǎn)正報(bào)告審核部門經(jīng)理審核約談轉(zhuǎn)正約談轉(zhuǎn)正約談審批填寫轉(zhuǎn)正考核表審核審批特殊崗位延長(zhǎng)期限延長(zhǎng)轉(zhuǎn)正期限審核未通過延長(zhǎng)轉(zhuǎn)正期限 或辭退轉(zhuǎn)正或辭退勸退辭退期滿轉(zhuǎn)正備案人資備案離職流程圖提交離職報(bào)告各部門人資部財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)提交離職報(bào)告詢價(jià)負(fù)責(zé)人作離職溝通離職溝通審核愿意留下工作根據(jù)情況挽留簽訂合同負(fù)責(zé)人審核辦理離職手續(xù)費(fèi)用審核審核審批特殊崗位通知發(fā)貨工作移交發(fā)貨解除勞動(dòng)關(guān)系結(jié)算計(jì)算離

7、職工資發(fā)放工資內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程圖提交人事變動(dòng)表員工所在部門人資部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)提交人事變動(dòng)表負(fù)責(zé)人簽署意見考核相關(guān)人員部門協(xié)商 不 同意負(fù)責(zé)人作工作考核 同 意參照績(jī)效考核結(jié)果審批撤銷申請(qǐng)配合用人部門面試審核審批特殊崗位協(xié)調(diào) 面試 未通過協(xié)調(diào)該員工工作未批準(zhǔn)離職2周內(nèi)無(wú)法安排，辦理離職調(diào)動(dòng)辦理調(diào)動(dòng)下發(fā)工作調(diào)整通知批準(zhǔn)投資流程圖項(xiàng)目篩選項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目完成市場(chǎng)調(diào)查立項(xiàng)項(xiàng)目初選項(xiàng)目洽談項(xiàng)目終止NO立項(xiàng)方案具體實(shí)施項(xiàng)目終止NO法律審核投入資金內(nèi)部評(píng)審項(xiàng)目完成變現(xiàn)撤出修改 N O管理經(jīng)營(yíng)變現(xiàn)撤出融資流程表審核融資方案融資受理項(xiàng)目終止續(xù)貸融資申請(qǐng)上報(bào)資料 續(xù) 貸 NO融資方案評(píng)級(jí)授信NO內(nèi)部審核溝通融資機(jī)

8、構(gòu)跟蹤上會(huì)項(xiàng)目終止NO調(diào)整細(xì)化融資方案簽訂文書 YES確立融資方案手續(xù)辦理NO貸款按期還款發(fā)放貸款貸后維護(hù)業(yè)務(wù)結(jié)束 貸后維護(hù) 礦權(quán)新立項(xiàng)目申報(bào)流程圖資料收集礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級(jí)國(guó)土部門國(guó)土資源廳備注礦權(quán)資料收 集根據(jù)意見修改NONO上報(bào)咨詢要求整理資料編寫資料審核出具意見報(bào)國(guó)土資源廳窗口繳費(fèi)領(lǐng)證領(lǐng)取礦證繳納礦權(quán)使用費(fèi)用 YES礦權(quán)新立項(xiàng)目招拍掛申報(bào)流程圖資料收集礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級(jí)國(guó)土部門國(guó)土資源廳地質(zhì)資料收 集根據(jù)意見修改NONO上報(bào)招拍掛申請(qǐng)編寫資料審核出具意見報(bào)國(guó)土資源廳窗口繳費(fèi)領(lǐng)證領(lǐng)取礦證繳納礦權(quán)使用費(fèi)用 YES探礦證延續(xù)辦理流程圖資料收集礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級(jí)國(guó)

9、土部門國(guó)土資源廳礦權(quán)資料收集編制礦權(quán)延續(xù)報(bào)告NONO（延續(xù)報(bào)告，普查、詳查、擴(kuò)大面積、縮減面積資料辦理流程同延續(xù)一致）上報(bào)審核出具意見報(bào)國(guó)土資源廳窗口繳費(fèi)領(lǐng)證領(lǐng)取礦證繳納礦權(quán)使用費(fèi)用 YES探礦證年檢辦理流程圖資料收集礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級(jí)國(guó)土部門國(guó)土資源廳咨詢相關(guān)部門要求按要求編寫資料NONO（開工報(bào)告、月報(bào)、季報(bào)資料申報(bào)辦理流程同年檢流程一致）上報(bào)審核蓋章報(bào)國(guó)土資源廳登記蓋章領(lǐng)證領(lǐng)取礦證蓋年檢印章 采礦證申報(bào)辦理流程圖（一）資料編寫礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級(jí)國(guó)土部門國(guó)土資源廳國(guó)土資源廳資料館國(guó)土資源廳評(píng)審中心礦權(quán)資料收集編寫地質(zhì)報(bào)告復(fù)審不再繳納評(píng)審費(fèi)用繳納評(píng)審費(fèi)用評(píng)審未通過，修改領(lǐng)

10、取儲(chǔ)量評(píng)審意見通過報(bào)告評(píng)審上交資料評(píng)審意見備案上交匯交資料采礦證申報(bào)辦理流程圖（二）資料編寫礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級(jí)國(guó)土部門咨詢礦區(qū)范圍劃定要求編寫礦區(qū)范圍劃定報(bào)告評(píng)審領(lǐng)取評(píng)審意見未通過、修改通過審核出具意見采礦證申報(bào)辦理流程圖（三）資料編寫礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級(jí)國(guó)土部門國(guó)土資源廳咨詢開發(fā)利用方案要求編寫開發(fā)利用方案評(píng)審領(lǐng)取評(píng)審意見書未通過、修改 通過審核出具意見采礦證申報(bào)辦理流程圖（四）資料編寫礦業(yè)管理部編制單位環(huán)保局咨詢環(huán)保方案編寫要求編寫環(huán)保方案繳納評(píng)審費(fèi)用評(píng)審領(lǐng)取評(píng)審意見書未通過、修改 通過評(píng)審出具意見采礦證申報(bào)辦理流程圖（五）資料編寫礦業(yè)管理部編寫單位（搖號(hào)產(chǎn)生）國(guó)土資源廳按資源價(jià)款繳納價(jià)款評(píng)估資料編寫評(píng)審領(lǐng)取資源價(jià)款評(píng)審意見未通過、修改 通過價(jià)款評(píng)審采礦證申報(bào)辦理流