醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)流程圖DOC

1、烏市醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控權(quán)力運(yùn)行流程圖一、 資金管理權(quán)（一）資金報(bào)銷流程圖資金使用權(quán)人 （注明款項(xiàng)的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明）器械科分管院長(zhǎng)審批總務(wù)科分管院長(zhǎng)審批藥劑科分管院長(zhǎng)審批其它部門分管院長(zhǎng)審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)財(cái)務(wù)科復(fù)核 不合規(guī)合規(guī)會(huì)計(jì)審批院長(zhǎng)批準(zhǔn)、簽名確認(rèn)退單出納支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（二）資金使用審批流程圖資金使用權(quán)人 （注明款項(xiàng)的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明）預(yù)算內(nèi)1000元以下由職能部門審批預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元以下由分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1萬(wàn)元至10萬(wàn)元、預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)審批10萬(wàn)元以上由班子會(huì)議討論風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)職能部門執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5000元

2、以上購(gòu)置項(xiàng)目 由審計(jì)科進(jìn)行內(nèi)審職能部門按相關(guān)規(guī)定決定進(jìn)行直接采購(gòu)或招投標(biāo)采購(gòu) 審核是否計(jì)劃批量支付風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)計(jì)劃付款非計(jì)劃付款財(cái)務(wù)科復(fù)核，會(huì)計(jì)師審批分管院長(zhǎng)及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人共同討論，紀(jì)檢小組監(jiān)督支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬院長(zhǎng)簽名批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度，明確職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督，責(zé)任追究。依據(jù)：經(jīng)費(fèi)開支審批制度二、基建工程項(xiàng)目管理權(quán)（一）、新建項(xiàng)目基建工程招投標(biāo)流程圖班子會(huì)研究立項(xiàng)辦公室報(bào)政府規(guī)劃部門批準(zhǔn)院內(nèi)公開招標(biāo)代理公司，由有資質(zhì)的招投標(biāo)公司代理招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)紀(jì)檢小組監(jiān)督監(jiān)督基地監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公開發(fā)標(biāo)，公開招標(biāo) 招標(biāo)結(jié)果公示公示 發(fā)中標(biāo)通知書風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)公開工程預(yù)、決算及審計(jì)結(jié)果 （二）、房屋維修工程管理流程圖科室提

3、出維修申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)總務(wù)科現(xiàn)場(chǎng)查看，提出維修方案、預(yù)算及審計(jì)預(yù)算內(nèi)1至10萬(wàn)元及預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)審批，10萬(wàn)元以上由班子會(huì)討論預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元以下分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1000元以下由職能科室審批 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10萬(wàn)元以下院內(nèi)審計(jì)50萬(wàn)元以上公開招標(biāo)1050萬(wàn)元院內(nèi)招標(biāo)簽合同 施工 質(zhì)量監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)組織驗(yàn)收 結(jié)算 資料歸檔風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，嚴(yán)格工作程序和審核，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范教育，加強(qiáng)監(jiān)督，落實(shí)責(zé)任追究，重大事項(xiàng)提交班子會(huì)討論決定。三、 設(shè)備、物資、耗材采購(gòu)權(quán)（一）設(shè)備、物資、低值耗材采購(gòu)流程圖使用科室提出購(gòu)買申請(qǐng) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)職能科室審查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 預(yù)算內(nèi)1至10萬(wàn)元及預(yù)算外10萬(wàn)元以下由

4、院長(zhǎng)審批10萬(wàn)元以上由班子會(huì)討論預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元以下分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1000元以下由職能科室審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)征求使用科室意見，制定技術(shù)參數(shù)單件5萬(wàn)元以下或多件10萬(wàn)元以下院內(nèi)審計(jì)單件5萬(wàn)元以上或多件10萬(wàn)元以上公開招標(biāo) 制定標(biāo)書，發(fā)布公告收取、審查、保存供貨商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證等 紀(jì)檢監(jiān)督開標(biāo)評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供貨單位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)簽定合同和誠(chéng)信承諾書 安裝調(diào)試，組織驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，辦理入、出庫(kù)，手續(xù)合法，賬目清楚（二）高值醫(yī)用耗材采購(gòu)流程圖使用科室提出購(gòu)買申請(qǐng) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)職能科室審查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 10萬(wàn)元以上由班子會(huì)討論預(yù)算內(nèi)1至10萬(wàn)元及預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)100

5、0至1萬(wàn)元以下分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1000元以下由職能科室審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)征求使用科室意見，制定技術(shù)參數(shù)按公開招標(biāo)采購(gòu)按審計(jì)價(jià)格后采購(gòu)按已公開招標(biāo)目錄價(jià)格采購(gòu)按衛(wèi)生部高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)目錄價(jià)格采購(gòu) 制定標(biāo)書，發(fā)布公告收取、審查、保存供貨商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證等 開標(biāo)評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供貨單位紀(jì)檢監(jiān)督 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)簽定合同和誠(chéng)信承諾書 特殊情況經(jīng)同意后先使用后按要求辦理入、出庫(kù)組織驗(yàn)收，交科室使用，術(shù)后按要求辦理入、出庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，嚴(yán)格審核，加強(qiáng)教育和監(jiān)督，落實(shí)責(zé)任追究。 四、藥品采購(gòu)權(quán)（一）一般藥品采購(gòu)流程藥管員根據(jù)我院藥品目錄、藥品使用情況及庫(kù)存量制定采購(gòu)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采購(gòu)員對(duì)采

6、購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核查、修訂醫(yī)院內(nèi)部審核藥劑科主任審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分管院長(zhǎng)審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采購(gòu)員網(wǎng)上發(fā)送計(jì)劃主管院長(zhǎng)審批供應(yīng)商網(wǎng)上接收訂單供應(yīng)商送貨藥庫(kù)驗(yàn)收員按程序驗(yàn)收，合格后入庫(kù)藥庫(kù)保管員在網(wǎng)上做到貨確認(rèn)（二）科室特殊用藥（臨時(shí)用藥）申請(qǐng)采購(gòu)流程圖臨床科室醫(yī)務(wù)人員填寫科室特殊用藥（臨時(shí)用藥）申請(qǐng)表，科室主任審批同意藥事委員會(huì)作出意見風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥劑科主任審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥事管理委員會(huì)主任審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥品采購(gòu)員發(fā)送計(jì)劃到貨后藥房人員通知臨床科室取藥備注：緊急情況下可通過(guò)電話審批，采購(gòu)員采購(gòu)藥品后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)（三）患者特殊用藥（臨時(shí)采購(gòu)）申請(qǐng)采購(gòu)流程圖臨床科室醫(yī)務(wù)人員填寫患者特殊用藥（臨時(shí)采購(gòu)）申請(qǐng)表，經(jīng)患者知情同意，

7、科室主任批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥劑科負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)藥品作出意見藥事管理委員會(huì)作出意見藥劑科主任審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥事管理委員會(huì)主任審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥品采購(gòu)員發(fā)送計(jì)劃到貨后藥房人員通知臨床科室人員取藥備注：緊急情況下可通過(guò)電話審批，采購(gòu)員采購(gòu)藥品后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)藥劑科、臨床科室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部共同確定臨床科室備用藥品目錄（基數(shù)藥品、公用藥品、麻醉及精神藥品等）（四）臨床科室備用藥品管理流程按照臨床科室領(lǐng)用藥品管理辦法，科室指派專人從藥劑科領(lǐng)取藥品風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)核對(duì)領(lǐng)回藥品（包括藥品名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、包裝等），檢查藥品外觀質(zhì)量。合格后，按各藥品儲(chǔ)存要求分區(qū)擺放，并登記入賬使用時(shí)進(jìn)行登記。麻醉及精神藥品、高危藥品按相關(guān)管

8、理辦法執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)科室專人負(fù)責(zé)備用藥品管理。每月清點(diǎn)，確保藥品質(zhì)量，做到賬物相符風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)護(hù)理部定期對(duì)科室備用藥品進(jìn)行檢查（檢查藥品品種、數(shù)量是否賬物相符，麻醉及精神藥品、高危藥品管理是否符合規(guī)定，藥品儲(chǔ)存是否符合要求，有無(wú)過(guò)期變質(zhì)藥品等）護(hù)理部將檢查結(jié)果反饋臨床科室和職能管理部門 （五）新藥申請(qǐng)審批流程藥品商家業(yè)務(wù)代表憑身份證明和介紹信到藥學(xué)部臨床藥學(xué)室提出申請(qǐng)臨床藥學(xué)室審核相關(guān)材料藥學(xué)部質(zhì)量管理小組審核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臨床科室主任同意風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)成員對(duì)擬進(jìn)品種進(jìn)行審核，紀(jì)檢人員督察投票通過(guò)的新藥，在藥訊上公布公示醫(yī)院與藥品供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議藥品供應(yīng)室按一般藥品采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu) 風(fēng)

9、險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，嚴(yán)格崗位操作和審批，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范教育，加強(qiáng)監(jiān)管，賬目清楚，認(rèn)真落實(shí)院內(nèi)處方點(diǎn)評(píng)及預(yù)警，抓好質(zhì)量管理和考評(píng)，嚴(yán)格責(zé)任追究。依據(jù)：醫(yī)院藥劑工作制度第一章第五節(jié)新藥引進(jìn)制度五、處方管理權(quán)（處方權(quán)管理流程圖）門診醫(yī)生工作站分 診掛 號(hào)用藥處方檢查申請(qǐng)化驗(yàn)申請(qǐng)手術(shù)申請(qǐng)門診收費(fèi)醫(yī)生開具處方 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 取化驗(yàn)報(bào)告取檢查報(bào)告出院藥房取藥風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度，加強(qiáng)監(jiān)管，定期開展處方點(diǎn)評(píng)，實(shí)行責(zé)任追究。依據(jù)：1、醫(yī)院工作制度匯編第三篇醫(yī)療工作制度2、醫(yī)院處方權(quán)申請(qǐng)及審批制度六、藥品使用監(jiān)督管理權(quán)（藥品使用與管理流程圖）臨床醫(yī)生開醫(yī)囑風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)藥學(xué)部藥師審方、發(fā)藥定期開展藥品使用動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，將結(jié)果及時(shí)報(bào)

10、醫(yī)務(wù)部每月開展處方點(diǎn)評(píng)，將開具不合格處方醫(yī)生名單報(bào)醫(yī)務(wù)部公示醫(yī)務(wù)部每月公示全院藥品使用金額前10名藥品及使用量第1名科室名單醫(yī)務(wù)部每季度公示全院門急診、住院患者抗菌藥物使用率，I類切口抗菌藥物預(yù)防使用率，抗菌藥物使用金額、使用量前十名藥品，抗菌藥物使用金額、使用量前十位醫(yī)生名單公示醫(yī)院按照缺陷管理辦法、績(jī)效考核辦法等進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；院領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)務(wù)部對(duì)違反使用藥品規(guī)定的科室主任及個(gè)人進(jìn)行約談，責(zé)令整改。 風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度，加強(qiáng)監(jiān)管，定期開展處方點(diǎn)評(píng)，實(shí)行責(zé)任分析原因，加強(qiáng)監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)追究。依據(jù)：抗菌藥物管理工作制度（附院2012141號(hào)）、海醫(yī)附院藥品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及超常預(yù)警制度、海醫(yī)附院處方點(diǎn)評(píng)

11、制度七、設(shè)備、物資維修權(quán)（醫(yī)療設(shè)備、器械、儀器和電梯、空調(diào)、電視等維修服務(wù)流程圖）使用科室提出維修申請(qǐng)（填寫申請(qǐng)單或電話報(bào)修，科主任簽字）職能部門審核 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 過(guò)保修期 保修期內(nèi) 現(xiàn)場(chǎng)檢查、處置職能部門聯(lián)系供貨商或廠家派人維修當(dāng)場(chǎng)能解決的 當(dāng)場(chǎng)不能解決的當(dāng)場(chǎng)解決 聯(lián)系供貨商派人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)談判協(xié)商價(jià)格或?qū)徲?jì)預(yù)算內(nèi)1至10萬(wàn)元及預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)批準(zhǔn)10萬(wàn)元以上由辦公會(huì)討論預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元由分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1000元以下由科室審批設(shè)備維修維修完畢，使用科室簽字確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)職能部門存檔風(fēng)險(xiǎn)防范：制定工作流程，加強(qiáng)監(jiān)管，定期清查，落實(shí)崗位責(zé)任，實(shí)行責(zé)任追究。依據(jù)：醫(yī)院設(shè)備后勤保障工作制度八、“

12、三公”經(jīng)費(fèi)管理權(quán)（公務(wù)接待、公車使用與維修保養(yǎng)流程圖）院辦編制年度公車使用與維修保養(yǎng)費(fèi)用預(yù)算院辦編制年度公務(wù)接待預(yù)算每季度公示1次接待費(fèi)用院辦按標(biāo)準(zhǔn)安排接待院長(zhǎng)或書記批準(zhǔn)使用科室填寫公務(wù)接待審批表 提出維修、保養(yǎng)申請(qǐng)憑卡加油，定額管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)算內(nèi)1000元以下由院辦主任審批預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元由分管院長(zhǎng)審批預(yù)算內(nèi)1至10萬(wàn)元及預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)審批10萬(wàn)元以上由辦公會(huì)討論公示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定點(diǎn)維修、保養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，規(guī)范工作程序，嚴(yán)格審批程序， 加強(qiáng)監(jiān)管，每季度公示1次，落實(shí)責(zé)任追究。依據(jù)：1、醫(yī)院關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的規(guī)定（院黨委20133號(hào)） 2、醫(yī)院工作制度匯編第四章第

13、一節(jié)第十二條公務(wù)車管理制度九、宣傳經(jīng)費(fèi)使用權(quán)（宣傳經(jīng)費(fèi)使用管理流程圖）科室提出申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)宣傳科審核 預(yù)算內(nèi)1000元以下由科室主任審批預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元由分管院領(lǐng)導(dǎo)審批預(yù)算內(nèi)1至10萬(wàn)元及預(yù)算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)審批10萬(wàn)以上由辦公會(huì)討論決定 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5000元以上進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)宣傳科按相關(guān)規(guī)定直接采購(gòu)或招投標(biāo)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施、驗(yàn)收不合格、返工合格、付款風(fēng)險(xiǎn)防范：嚴(yán)格工作程序和審批程序，加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)責(zé)任追究。依據(jù)：醫(yī)院工作制度匯編第十篇第一章第六節(jié)經(jīng)費(fèi)開支審批制度十、人員聘用權(quán)（人員招聘工作流程圖）用人科室根據(jù)需求提出申請(qǐng)人事科審核，擬定招聘方案 辦公會(huì)討論通過(guò)招聘方案 公示公示招聘啟事應(yīng)聘人

14、員資格審查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)組織筆試、面試等，成績(jī)按一定比例取綜合成績(jī)排名依次錄用紀(jì)檢監(jiān) 督 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辦公會(huì)討論通過(guò)擬錄用名單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公示錄用人員名單公示人事科辦理聘用手續(xù)，簽訂工作合同風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，制定工作流程，嚴(yán)格工作程序，加強(qiáng)紀(jì)律教育，加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)責(zé)任追究。重大事項(xiàng)提交辦公會(huì)討論。依據(jù)：醫(yī)院工作匯編第四章第二節(jié)人事工作制度十一、人員入編管理權(quán)（人員入編工作流程圖）人事科對(duì)擬入編人員的學(xué)歷、來(lái)醫(yī)院工作的時(shí)間進(jìn)行排序根據(jù)入編職數(shù)，辦公會(huì)討論決定入編人員名單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 公示入編人員名單公示上報(bào)省編辦審批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 不同意入編 同意入編領(lǐng)取空崗卡告知并退回相關(guān)材料辦理人事手續(xù)不同意入編 同意入編告知并退回相

15、關(guān)材料確定工資入檔風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，制定工作流程，嚴(yán)格工作程序，加強(qiáng)紀(jì)律教育，增強(qiáng)防范意識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)責(zé)任追究。重大事項(xiàng)提交辦公會(huì)討論。依據(jù)：醫(yī)院工作匯編第四章第二節(jié)人事工作制度十二、干部提拔任用權(quán)（干部提拔任用工作流程圖）人事科制定方案，確定崗位職數(shù)和任職條件競(jìng)爭(zhēng)上崗民主推薦風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)資格審查會(huì)議推薦個(gè)別談話推薦參加競(jìng)聘確定考核人選風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個(gè)別談話民主測(cè)評(píng)組織考察 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)黨委會(huì)討論通過(guò)公示擬任人選履行職責(zé)，接受監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，嚴(yán)格工作程序，加強(qiáng)紀(jì)律教育，增強(qiáng)防范意識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)責(zé)任追究。重大事項(xiàng)提交辦公會(huì)討論。依據(jù)： 1、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)干部廉政談話制度（院黨委201126號(hào)）2

16、、全員聘任工作實(shí)施方案十三、信息管理權(quán)（一）、系統(tǒng)建設(shè)流程圖信息中心主任提出醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)或改造方案以及設(shè)備參數(shù)配置。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分管院長(zhǎng)審核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辦公會(huì)討論決定后由設(shè)備科采購(gòu)（二）、數(shù)據(jù)提取流程圖制定管理制度，設(shè)置權(quán)限分配申請(qǐng)科室填寫數(shù)據(jù)提取審批單，科室主任確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息中心主任簽名同意風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)系統(tǒng)管理人員查詢風(fēng)險(xiǎn)防范：完善審批制度，規(guī)范工作程序，增強(qiáng)防范意識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)責(zé)任追究。重大事項(xiàng)提交辦公會(huì)討論。依據(jù)：1、醫(yī)院信息系統(tǒng)藥品、高值耗材統(tǒng)計(jì)功能管理的規(guī)定（附院200795號(hào)） 2、醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)管理制度十四、護(hù)理崗位管理與培訓(xùn)權(quán)（一）護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)及定崗流程圖新護(hù)士崗前培訓(xùn)

17、兩周 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)六個(gè)月試用期培訓(xùn) 完成試用期綜合考核 不合格 合格人事科辦理聘用手續(xù)淘汰按照護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)不同學(xué)歷畢業(yè)護(hù)士實(shí)施2-3年的培訓(xùn)，每6個(gè)月輪科一次。根據(jù)科室配置需求，護(hù)理部工作會(huì)議做出護(hù)士定崗方案。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分管院長(zhǎng)審核批準(zhǔn)護(hù)理部通知科室與相關(guān)職能部門（二）護(hù)士繼續(xù)教育培訓(xùn)流程圖護(hù)理部制定護(hù)理人員分層次培訓(xùn)方案和年度培訓(xùn)計(jì)劃分管院長(zhǎng)審核 護(hù)理部下發(fā)方案與計(jì)劃 按層級(jí)管理實(shí)施護(hù)士培訓(xùn)根據(jù)科室專科護(hù)理發(fā)展需求，安排護(hù)士專業(yè)培訓(xùn)、進(jìn)修計(jì)劃。分管院長(zhǎng)審核 護(hù)理部實(shí)施年度綜合考核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)培訓(xùn)考核成績(jī)記入護(hù)理人員技術(shù)檔案風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度建設(shè)，嚴(yán)格考核，加強(qiáng)監(jiān)管，重大事項(xiàng)提交辦公會(huì)討論。依據(jù)：醫(yī)

18、院工作制度匯編第四篇護(hù)理工作制度十五、醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格管理權(quán)（醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理流程圖）審核不通過(guò)，退回重新補(bǔ)正提交醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)申請(qǐng)材料醫(yī)務(wù)科審核申請(qǐng)材料風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分管院長(zhǎng)審批上報(bào)省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)申請(qǐng)人領(lǐng)取證件風(fēng)險(xiǎn)防范：制定工作流程，嚴(yán)格考核，加強(qiáng)監(jiān)管，實(shí)行責(zé)任追究。依據(jù)：中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法第十三條十六、臨床路徑管理權(quán)（臨床路徑實(shí)施流程圖）患 者 臨床路徑準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)入臨床路徑的患者風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)下發(fā)臨床路徑告知單醫(yī)療計(jì)劃執(zhí)行醫(yī)療計(jì)劃，做好變異監(jiān)測(cè)變異分析與記錄部分退出臨床路徑臨床路徑退出標(biāo)準(zhǔn)出 院分析變異原因，提出改進(jìn)建議 風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度，加強(qiáng)監(jiān)管，定期檢查評(píng)定醫(yī)療效果和質(zhì)量，實(shí)行責(zé)任追究。依據(jù)：醫(yī)院醫(yī)療管理制度十七、科研經(jīng)費(fèi)與進(jìn)修管理權(quán)（一）科研經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程圖：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)科室或個(gè)人提交經(jīng)費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)1000元以上分管院長(zhǎng)審批1000元以下科研科主任審核藥學(xué)部/財(cái)務(wù)科/設(shè)備科/后勤科/計(jì)算機(jī)中心入庫(kù)(申請(qǐng)+發(fā)票)財(cái)務(wù)科審核（申請(qǐng)+發(fā)票+入庫(kù)單）1000元以上分管