項目質(zhì)量管理手冊

1、中國7K電SIKZ/.HYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件錄目關(guān)于貫徹執(zhí)行項目質(zhì)量管理手冊的目的 1質(zhì)量手冊的管理2適用范圍34質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)4.2各級部門質(zhì)量職責(zé)5控制程序文件5.1施工控制程序5.2 設(shè)備物資米購程序?qū)ν夥职贤芾沓绦?.3測繪控制程序5.4產(chǎn)品的檢驗和試驗程序5.5監(jiān)視與測量裝置的控制程序5.6不合格品控制程序5.75.8人力資源控制程序5.9 文件控制程序5.10 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄表格6 附錄-表格使用說明6.16.2質(zhì)量記錄表格中國7K電SIKMYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項

2、目管理文1.關(guān)于貫徹執(zhí)行項目質(zhì)量管理手冊的目的通過項目質(zhì)量管理手冊的 貫徹執(zhí)行，加強(qiáng)施工項目的質(zhì)量管理活動，確保施工質(zhì)量，保證向業(yè)主提交滿足 合同要求的產(chǎn)品或工程施工服務(wù)，促進(jìn)和提高公司 施工項目的綜合管理水平。2. 適用范圍 本手冊適用于我公司所承擔(dān)的施工項目質(zhì)量管理的全過程。質(zhì)量手冊的管理3.根據(jù)工程性質(zhì)、工作經(jīng)驗和使用條件的變化等，此手冊可能在適當(dāng)?shù)?時候根據(jù)需要作出改進(jìn)，各施工項目部也可結(jié)合各自項目的具體情況對本手冊作 適當(dāng)?shù)男薷摹Ｐ薷膽?yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行。組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.'質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)4.1項項目經(jīng)理部 財務(wù)主管 試 驗室目副經(jīng)理項目經(jīng)理項目總工程師財 務(wù) 部工物合程同部部

3、綜合部質(zhì)量安全部資供應(yīng)部測量組2 1分部項目分部項目3分部項目32作業(yè)隊長作業(yè)隊長 1作業(yè)隊長其它砼安全班員開挖班炮工班鋼筋班模 板班質(zhì) 檢 員技 術(shù) 員"二中國班電SINHVDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件各部門質(zhì)量職責(zé)4.2項目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任421根據(jù)項目施工組織設(shè)計合理配備資源， 對工程施工的質(zhì)量、安全、進(jìn)度和成本 進(jìn) 行有效控制。 負(fù)責(zé)對項目員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育，加深員工對滿足顧客要求重 要性的認(rèn)識。認(rèn)真聽取業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計和相關(guān)方的意見或投訴，通過會議、洽 談、函件等 方式與有關(guān)方進(jìn)行溝通，提出合理的解決辦法，讓顧客感到滿意。貫徹質(zhì)量責(zé)任制，組

4、織制定和實施項目施工工程質(zhì)量獎懲辦法。 主持質(zhì)量事故 的 初步調(diào)查處理，并及時向分局和公司報告。項目總工質(zhì)量責(zé)任422負(fù)責(zé)項目質(zhì)量策劃，對施工項目的質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。組織項目工程部編制項目施 工組織設(shè)計，對分部分項關(guān)鍵工序、特殊工序制定相應(yīng)的施工技術(shù)措施、安全施 工措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。領(lǐng)導(dǎo)施工項目的質(zhì)量管理工作，組織圖紙會審、 技術(shù)交底，領(lǐng)導(dǎo)項目質(zhì)檢站、 試驗室開展工作。 組織項目質(zhì)量事故的調(diào)查，提 出事故調(diào)查報告。組織項目的隱蔽工程驗收、中間驗收、試運(yùn)行、工程竣工驗收 和竣工資料的編 制移交。 項目工程部質(zhì)量責(zé)任423在項目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計、各種施工技術(shù)措施方案，施工

5、 綜 合進(jìn)度計劃等技術(shù)文件。負(fù)責(zé)工程項目的施工質(zhì)量和進(jìn)度的措施方案制訂和監(jiān) 督實施。編制設(shè)備物資需用計劃，并提出所需設(shè)備物資的有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等采購 文件。負(fù)責(zé)項目施工技術(shù)文件資料管理，組織圖紙會審、設(shè)計更改和技術(shù)交底。 負(fù)責(zé)對分包工程提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工安全和進(jìn)度計劃要求，配合合同部做好對分 承包商的選擇、評審工作，并對分包工程的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。編制工程竣 工報告，制定試運(yùn)行操作規(guī)程，組織試運(yùn)行，整理移交各種竣工資料。3中國2K電SIKMYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件項目質(zhì)安部質(zhì)量責(zé)任424在項目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行工程項目質(zhì)量策劃。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查、控制、

6、試 驗驗收和有關(guān)的質(zhì)量評定工作，嚴(yán)格實行班組、作業(yè)隊、項目三級質(zhì)量檢查制度，配合監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量終檢和質(zhì)量評定工作?！钡脑瓌t，提出事故處理報告。三不放過 對工程質(zhì)量事故組織調(diào)查，按“項目物供部質(zhì)量責(zé)任425根據(jù)工程部的設(shè)備物資需用計劃，向上級部門提出調(diào)撥、租賃和采購計劃。編制 采購文件，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查、 評審，建立合格供應(yīng)商名單。 按米購文件及有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實施米購，對米購的物品進(jìn)行入庫前的質(zhì)量驗證。負(fù)責(zé)項目施工現(xiàn)場的設(shè)備、物資的搬運(yùn)、防護(hù)、貯存、標(biāo)識和發(fā)放等現(xiàn)場管理。負(fù) 責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和修理的管理工作，對各類設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查處理。 項目合同部責(zé)任426負(fù)責(zé)合同文件管

7、理，監(jiān)督合同履行，編制各種施工預(yù)算，記錄合同執(zhí)行情況， 在 合同發(fā)生變更時及時與業(yè)主溝通并辦理必要的簽證，處理有關(guān)合同糾紛。參與工 程分承包商的選擇評定和簽約工作。 監(jiān)督檢查分承包合同的履行情況，處理有關(guān) 分包合同的管理事宜。按月審查工程分承包商的工程價款結(jié)算單， 按分包合同的 相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和安全條款，經(jīng)質(zhì)安部驗收合格后撥付分承包工程價款， 辦 理 分包工程竣工決算。定期編制合同完成情況報表；辦理工程結(jié)算；控制工程成本； 參與相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。項目綜合部質(zhì)量責(zé)任427負(fù)責(zé)各類文件資料的分發(fā)管理和內(nèi)部、外部之間的信息溝通、項目施工人員調(diào) 配、 工資管理和項目生活后勤保障工作。作業(yè)隊隊長質(zhì)量責(zé)任

8、428教育職工重視施工質(zhì)量，有計劃地組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)施工詳圖、有關(guān)規(guī)程規(guī)范、 施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。組織施工技術(shù)人員向作業(yè)人員作好技術(shù) 交底工作，并隨時督促檢查按照施工詳 圖、規(guī)程規(guī)范和施工措施施工的情況。 進(jìn)行施工質(zhì)量、三檢制” “開工前按有關(guān)要求作好施工準(zhǔn)備工作，堅持按質(zhì)檢程 序4中國水電SIKHYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件安全檢查，組織工人班組的自檢、互檢和交接班等質(zhì)量檢查工作。虛心聽取業(yè) 主、監(jiān)理、設(shè)計單位和相關(guān)方對施工質(zhì)量的意見，隨時改進(jìn)工作。作業(yè)隊技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量責(zé)任429協(xié)助作業(yè)隊長做好開工前的施工準(zhǔn)備工作，在施工過程中，嚴(yán)格要求

9、員工按照質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)、合同圖紙、法律法現(xiàn)要求進(jìn)行施工和檢驗，組織開展初檢、復(fù)檢和交接 班等質(zhì)量檢查工作。熟悉有關(guān)施工圖紙、規(guī)程規(guī)范、安全操作規(guī)程，負(fù)責(zé)制定具 體的保證質(zhì)量的施 工措施，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程。并向施工人員進(jìn)行技術(shù) 交底工作。虛心聽取建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位和相關(guān)方有關(guān)質(zhì)量的意見，隨時改 進(jìn)工作。 技術(shù)人員責(zé)任4210施工措施和操作規(guī)程等技術(shù)文件，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、在施工前必須熟悉有關(guān)施工圖紙、 并詳細(xì)向工人進(jìn)行技術(shù)交底。督促班組長教育工人嚴(yán)格按照要求施工。 檢查準(zhǔn)備 工作、工具、勞動力配備、材料儲備、施工條件、配料單等，是否能滿足施工質(zhì)量要求，如有問題及時處理。隨時檢查施工質(zhì)量情況，組織處理

10、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問 題。填寫好施工日志，對其完整性、真實性負(fù)責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量初檢（即一檢） 工作，組織進(jìn)行工序交接時的質(zhì)量檢查交底工作。質(zhì)量檢查人員責(zé)任熟悉有關(guān)施工圖紙、施工措施、操作規(guī)程、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)技術(shù)質(zhì)量文 件。堅持按圖紙和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查，履行質(zhì)量檢查把關(guān)職責(zé)。施工中如有設(shè)計修改， 必須按設(shè)計更改通知單檢查驗收。作好施工質(zhì)量檢查驗收記錄工作，整理質(zhì)量檢 查驗收記錄資料，做好內(nèi)部質(zhì)量 評定統(tǒng)計工作。在施工過程檢驗時發(fā)現(xiàn)有可能出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故時檢查人員應(yīng)立即向作業(yè)人員提出意見， 并及時上報有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采取相關(guān)的糾正措施，返工或返修后的產(chǎn)品 要重新加以驗證。 班（組） 長責(zé)任4212熟悉

11、施工圖紙，了解質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，熟悉相應(yīng)工種技術(shù)，聽從現(xiàn)場技術(shù)人員在技術(shù)業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，并隨時和質(zhì)量檢查人員密切配合，抓好工程質(zhì)量控 制，尊重建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位人員有關(guān)的意見。5中國朮電A S! *項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件組織班組工人按照圖紙、規(guī)程、規(guī)范的要求進(jìn)行施工。在工作中如發(fā)現(xiàn)不聽指揮， 違章操作，嚴(yán)重影響工程質(zhì)量，經(jīng)多次教育無效者，可以令其停工，并及時向 領(lǐng) 導(dǎo)反映。 生產(chǎn)工人責(zé)任 4213施工前認(rèn)真參加技術(shù)業(yè)務(wù)交底會，明確施工內(nèi)容、方法，有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作 規(guī) 程，認(rèn)真檢查施工機(jī)具設(shè)備完好性。 施工過程中，嚴(yán)格遵守施工技術(shù)措施和各項 操作規(guī)程的規(guī)定

12、，堅持照圖施工。遇到質(zhì)量問題，應(yīng)及時向班組長反映，并采取糾正措施。聽從施工技術(shù)質(zhì)檢和技術(shù)人員的指導(dǎo)，尊重業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位人員意見。中心試驗室主任責(zé)任落實試驗室責(zé)任制，制訂試驗室試驗設(shè)備儀器和試驗人員的各項管理制度。組 織試驗人員認(rèn)真學(xué)習(xí)國家規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。對本室人員進(jìn)行質(zhì)量教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考試取證，保證試驗室試驗人員具有相應(yīng)的資質(zhì)。組織有關(guān)人員編制 試驗技術(shù)方案，審批本室的試驗措施，審查試驗成果，召開室務(wù)會議，分析技術(shù)、 質(zhì)量等方面信息。經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，了解項目試驗室的工作情況，及時解決出現(xiàn)的問題。督促做好本單位各項試驗原始記錄及試驗控制記錄等技術(shù)資料的整 理、分析、 管理工作。

13、試驗室試驗人員責(zé)任 4215認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)。對試驗設(shè)備、儀器進(jìn)行維護(hù)、保 養(yǎng)、日常校驗和定期檢定工作，保證設(shè)備儀器處于正常的工作狀態(tài)。編制試驗計劃，對現(xiàn)場試驗樣本的采集和試驗的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。及時整理、校核試驗成果，填寫試驗報告。工程施工控制程序文件5.施工控制程序 5.1施工準(zhǔn)備編制標(biāo)后施工組織設(shè)計項目中標(biāo)進(jìn)場后，項目部總工組織人員對項目進(jìn)行難點(diǎn)，重點(diǎn)分析，并對投標(biāo)6中國7K電SIKMYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件施工組織設(shè)計方案進(jìn)行優(yōu)化，編寫實施階段的施工組織設(shè)計。實施階段的施工組 織 設(shè)計由項目總工審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后報監(jiān)理

14、工程師審批。設(shè)計圖紙的會審 項目總工組織有關(guān)技術(shù)人員在單項工程開工前進(jìn)行相關(guān)圖紙的審查工作，組織測量、開挖、砼、鋼筋以及金結(jié)制作與安裝、機(jī)電安裝、質(zhì)檢工程師等有關(guān)施工的 各個環(huán)節(jié)的技術(shù)負(fù)責(zé)人對照合同文件及設(shè)計規(guī)程規(guī)范及國頒、部頒標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行圖紙會審。對發(fā)現(xiàn)的各相關(guān)專業(yè)的施工設(shè)計圖紙，設(shè)計修改通知等設(shè)計文件之間相 互矛盾的地方，存在的問題及其在結(jié)構(gòu)和布置等方面存在的不合理部分，以及對設(shè)計的改進(jìn)意見等做好書面記錄以工程聯(lián)系單的形式報設(shè)計單位。施工過程控制 施工技術(shù)措施5.121在落實施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)上，結(jié)合施工現(xiàn)場情況和工程特點(diǎn)，通過技術(shù)論證， 選擇較合理的施工方案，并確定重大施工技術(shù)方案、主要施

15、工方法、施工技術(shù)措 施和質(zhì)量控制點(diǎn)。施工技術(shù)措施應(yīng)包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)措施等 內(nèi)容。施工進(jìn)度計劃的實施5.122按照合同工期和施工組織設(shè)計要求，項目經(jīng)理主持召開施工總進(jìn)度計劃交底會 議，明確施工總進(jìn)度計劃、關(guān)鍵工序控制目標(biāo)以及制定相應(yīng)的各項保證措施。項目工程部按時編制下達(dá)施工生產(chǎn)月計劃，具體布置當(dāng)月施工進(jìn)度計劃，檢查上月進(jìn)度計劃執(zhí)行情況。當(dāng)計劃出現(xiàn)偏差時，應(yīng)由項目總工組織相關(guān)部室認(rèn)真分析其 原因，擬定相應(yīng)糾正措施計劃并嚴(yán)格執(zhí)行， 追蹤實施效果反饋于生產(chǎn)調(diào)度會及項 目經(jīng)理。，應(yīng)實行每旬、每周在施工關(guān)鍵時期（如截流、防洪渡汛、搶發(fā)電施工 階段等）生產(chǎn)調(diào)度例會制度和每天的生產(chǎn)碰頭會制度，

16、及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)計劃 執(zhí)行過程中 出現(xiàn)的各類問題。設(shè)計更改的審核及批準(zhǔn)在施工過程中發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計與施工條件不符，應(yīng)分析原因，提出設(shè)計更改建議， 項目工程部將設(shè)計更改建議報送監(jiān)理工程師，提請原設(shè)計部門更改。施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更時，應(yīng)遵循先洽商確定，后施工的原則。項目收到設(shè)計更改通知書 后，工程部應(yīng)立即將設(shè)計更改通知書發(fā)至相關(guān)的人員，被設(shè)計更改的原設(shè)計圖紙必須作出明確的標(biāo)識和更改說明。7中國水電SIKHYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件施工工序控制人的控制：在高空作業(yè)、水下作業(yè)、危險作業(yè)，易燃易爆作業(yè)，重型構(gòu)件吊裝或 多機(jī)抬吊，動作復(fù)雜而快速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)械操作，技術(shù)難

17、度大的工序應(yīng)從人的技術(shù)水 平、生理缺陷、心理活動、思想素質(zhì)、身體素質(zhì)等方面對操作者的行為安全進(jìn)行 全面控制。嚴(yán)格禁止無證人員、無技術(shù)資質(zhì)的人員上崗操作。材料的控制：嚴(yán) 格進(jìn)場材料的檢查、驗收工作。材料進(jìn)場后應(yīng)建立管理臺帳，進(jìn)行收、發(fā)、儲、 運(yùn)等各環(huán)節(jié)的物質(zhì)管理，嚴(yán)禁混料堆、存、發(fā)放；完善使用前的材料試驗、檢驗工作，所有材料必須具備材質(zhì)合格證明，禁止使用不合格的原材料。機(jī)械的控 制：項目部應(yīng)合理地選擇施工機(jī)械，合理進(jìn)行設(shè)備數(shù)量的配置。建立健全設(shè)備管理制度。設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，任何人不得違規(guī)操作。方法的控制：作業(yè) 層技術(shù)負(fù)責(zé)人在施工前應(yīng)根據(jù)工程項目（產(chǎn)品）的特點(diǎn)和性質(zhì)，制定必要的施工 措施方案

18、或作業(yè)指導(dǎo)書，并對參加作業(yè)的具體操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，把正確的 施工方法貫徹至每一道工序的具體實施過程中去，嚴(yán)格遵守施工工藝和操作規(guī)程。環(huán)境的控制：項目部應(yīng)創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境，要做到文明施工，材料工件堆 放有序，道路暢通，工作場所清潔整齊。對立體交叉，多工種密集作業(yè)場所，應(yīng) 采取有效的施工安全及防塵、防毒措施，排除干擾，施工程序井井有條，確保施 工質(zhì)量 和安全。 施工日志 5.125項目工程部和班組應(yīng)從作業(yè)現(xiàn)場情況、環(huán)境條件、技術(shù)措施、施工安全、質(zhì)量 等方面填寫施工日志，填寫后的施工日志應(yīng)通過一定的方式得到監(jiān)理 （業(yè)主）的 認(rèn) 可。施工過程質(zhì)量控制施工過程的質(zhì)量控制突出對特殊過程、 關(guān)鍵過程、

19、質(zhì)量通病、工程的特定難點(diǎn) 以 及涉及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的過程等諸方面的控制。，隱蔽工程和施工組織設(shè)計中規(guī)定了檢驗的項目， 三檢制“”項目質(zhì)安部應(yīng)堅持一定要經(jīng)過監(jiān) 理工程師檢查驗收后，方可進(jìn)行下道工序的施工。 檢查驗收要做好記 錄。 月 度資源報告每月末項目部各職能部門應(yīng)就各自分管的工作進(jìn)行總結(jié)如本月項目部施工情8中國朋電SIKHYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件況、人力資源狀況、物資消耗、設(shè)備情況等，提出下月施工計劃，項目的月度資 源 報告應(yīng)及時報送分局和公司工程管理部門。其月度資源報告至少應(yīng)包括： 項目經(jīng)理總結(jié)A項目開始至本月進(jìn)度B分包商施工情況C

20、合同事項D索賠和變 更列表a b項目部需要和期望解決的事項 業(yè)主審批 業(yè)主辦理事項 業(yè)主指 示業(yè)主的決定c意外事件記錄（如：停電記錄）E報表與支付質(zhì)量保證F實 驗室工作a材料質(zhì)量證書b安全生產(chǎn)報告G主要事故a b事故統(tǒng)計 人員事故 統(tǒng)計重大事件統(tǒng)計 交通事故與施工設(shè)備事故 資源配置H人員a項目部 自有人員 當(dāng)?shù)厝藛T與勞務(wù)b設(shè)備（包括分包商設(shè)備）主要材料消耗一覽表c I 進(jìn)度計劃比較9中國水電SIKHYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文項目存在和需要解決的問題；G天氣報告K進(jìn)度照片L記錄目錄5.1.5 項目總目標(biāo)責(zé)任分配表 編號：-1-1職能部門目標(biāo)分解表編號：1-2

21、職能部門配合工作需求表編號：-1-3圖紙會審記錄編號：-1-4分項工程（工序）動工申請表分部/編號：-1-5技術(shù)交底記錄編號：-1-6班前教育記錄表編號：-1-7施工機(jī)械設(shè)備使用計劃編號：-1-8施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場秩序表編號：-1-9施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗收記錄編號：-1-10施工機(jī)械設(shè)備調(diào)試記錄編號：-1-11設(shè)備清冊編號：-1-12機(jī)械設(shè)備臺帳卡片（代驗收單）編號：-1-13機(jī)械運(yùn)行情況記錄-1-14 編號：機(jī)械設(shè)備動態(tài)情況統(tǒng)計表編號：-1-15施工機(jī)械設(shè)備安全檢查記錄-1-16編號：施工機(jī)械設(shè)備退場記錄編號：-1-17機(jī)械事故報告表-1-18編號：現(xiàn)場移交記錄單編號：-1-19現(xiàn)場指令-1-2

22、0 編號：需確認(rèn)的過程（特殊過程）確認(rèn)記錄-1-21 編號: 特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄編號：-1-22各專業(yè)進(jìn)度計劃執(zhí)行情況匯總表編號：-1-23施工組織設(shè)計執(zhí)行情況檢查記錄-1-24編號：施工項目過程控制檢查表編號：-1-25工程復(fù)工申請表-1-26編號：10中國7K電 SIKHYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件臺階爆破及預(yù)裂爆破布孔平面圖編號：-1-27露天開挖記錄編號：-1-28預(yù)裂爆破參數(shù)表編號：-1-29臺階爆破參數(shù)表-1-30編號：光面爆破參數(shù)表 編號：.-1-31孤石開挖爆破記錄表編號：-1-32隧洞支護(hù)紀(jì)錄-1- 33 編號：混凝土拌和編號單編號：-

23、1-34混凝土澆筑施工記錄編號：-1-35大壩土石填筑施工記錄編號：-1-36施工日志編號：-1-37設(shè)備物資采購程序5.2合格供應(yīng)商的選擇與評定項目物供部擬出供應(yīng)商選擇條件，進(jìn)行市場調(diào)查，對供應(yīng)商的資質(zhì)、管理水平、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)保及服務(wù)能力、社會信譽(yù)等進(jìn)行系統(tǒng)的考察評審，提出 供應(yīng)商初選名單。工程部、質(zhì)安部、合同部對各供應(yīng)商候選人的綜合保證能力、 供貨能力、樣品鑒定等進(jìn)行考察、比較。物供部填寫供應(yīng)商能力及質(zhì)量評定表， 建立合格供應(yīng)商名單，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備物資采購計劃的制訂、審核、批準(zhǔn)及采購522項目工程部編制設(shè)備物資需用計劃，并提出具體技術(shù)要求、供貨時間等，項目。 經(jīng)理按采購權(quán)限報

24、分局、公司審核批準(zhǔn)（自行批準(zhǔn)）項目物供部編制、匯總采購文件。采購合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：物資的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、質(zhì)量 要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)，以及交貨期限、方式、運(yùn)輸包裝、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、違約 責(zé)任、解決合同糾紛的方式等。設(shè)備物資米購的檢查驗證、信息反饋 項目物供部作好設(shè)備物資的進(jìn)貨檢驗、 驗收工作，并做好記錄。 保存好各批次 物資的檢驗、識別記錄，以便對物資進(jìn)行追蹤控制。對于不符合合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的 物資，應(yīng)立即通知供應(yīng)商到現(xiàn)場進(jìn)行聯(lián)合檢驗，協(xié)11中國7K電 SIKHYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件商解決辦法，并有詳細(xì)記錄。整理、保存好合同執(zhí)行情況記錄和進(jìn)貨物

25、資質(zhì)量記 錄，重新評價供應(yīng)商的供貨能力和質(zhì)量保證能力。5.2.4 不合格供應(yīng)商的處理一旦發(fā)現(xiàn)采購的設(shè)備物資存在質(zhì)量問題或供應(yīng)商提供設(shè)備物資質(zhì)量不穩(wěn)定時，項目物供部應(yīng)及時以書面方式通知供應(yīng)商限期改正。供應(yīng)商經(jīng)改進(jìn)重新供貨后，設(shè) 備物資部門請工程部及質(zhì)安部對產(chǎn)品進(jìn)行必要檢驗， 經(jīng)試用符合要求后， 方可 允許供應(yīng)商重新供貨。物資保管 物資保管要建立入出庫制度，產(chǎn)品要有正確的標(biāo)識；有使用時效要求的要分批分 類別按入庫先后等分開堆存；執(zhí)行先入先出的原則；不合格品不得入庫或出 庫， 每月要盤存利庫。 記錄目錄供應(yīng)商能力調(diào)查評定表編號：-2-1釆購計劃表-2-2編號：對外分包合同管理程序5.3合同分包的原則

26、 工程施工分包應(yīng)當(dāng)符合該工程主合同文件的規(guī)定，符合國家法律、法規(guī)對工程施工管理的有關(guān)規(guī)定。只有在我局施工能力和特殊的施工專業(yè)不能滿足主合同要求 時，或業(yè)主在合同中指定要分包的項目， 才能提出合同分包。凡是我局有能力自 營的工程項目不得分包。工程分包應(yīng)堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)選擇分包商 的原則。工程對外分包的審批項目提出項目需要分包的內(nèi)容及分包方式，由項目經(jīng)理組織項目工程部、質(zhì)安部、 合同部對分承包方的資質(zhì)進(jìn)行評審，項目合同部根據(jù)評審結(jié)果負(fù)責(zé)提出分包商評 定報告或建議書，經(jīng)項目經(jīng)理審定后，按中國水利水電第十工程局施工分包管天報分局或公司審批，嚴(yán)禁未經(jīng)審批即使用外協(xié)隊伍。理辦法在開工前 15公

27、司建立合格分包商名錄和分包商黑名單，嚴(yán)禁使用黑名單上的隊伍。分包合同的簽訂分包合同一律采用書面形式，凡國家、行業(yè)、集團(tuán)公司、公司有標(biāo)準(zhǔn)示范文本 的 優(yōu)先采用。分包合同內(nèi)容應(yīng)包括詳細(xì)的分包工作范圍、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、工期和文明12中國7K電SIKMYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文施工、環(huán)境保護(hù)的控制條款以及雙方約定的權(quán)利和義務(wù)。 分包合同應(yīng)有明確的 工程款支付條款，包括質(zhì)量保證金和履約保證金條款。其分包單價或總價應(yīng)控制 在項目中標(biāo)單價或總價以內(nèi)，工程款支付方式應(yīng)與主合同保 持一致。分包合同 的管理項目部嚴(yán)禁以包代管，必須對分包商的工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、工期和環(huán)

28、境保 護(hù)及資金使用進(jìn)行全面監(jiān)督管理，對分包商進(jìn)行的管理必須形成書面文件和記錄， 小時之內(nèi)形成書面通知，項目部對分包工程承擔(dān)最8特殊情況可事先口頭通知，在。終的履約責(zé)任嚴(yán)禁分包商在施工過程中，將分包工程再次轉(zhuǎn)包或肢解給其它人施工。在項目 分包合同實施過程中，對各分包隊伍不定期檢查其履約情況， 項目部對分包隊伍 的使用情況應(yīng)及時向分局經(jīng)營部或公司市場經(jīng)營部反饋信息，對不能滿足合同項 目經(jīng)理部應(yīng)分包商未能按分包合同履約， 要求的分包隊伍應(yīng)及時采取必要的措施。 以書面形式，責(zé)令其立即整改，整改無效時應(yīng)解除和終止執(zhí)行分包合同， 并根據(jù) 合 同有關(guān)條款追究其違約責(zé)任。分包商必須按月定期報送已完工程量報表，

29、報 表經(jīng)項目質(zhì)安部、工程部、物供部對其施工質(zhì)量、工程量和材料使用數(shù)量進(jìn)行審 核和簽證，項目合同部方可按照分包合同條款辦理當(dāng)月工程結(jié)算和支付憑證。項目經(jīng)理部財務(wù)在支付分包工程款時，要復(fù)核相關(guān)原始憑證。記錄目錄工程分包立項申請表編號：-01選定分包單位審批表及分包單位資質(zhì)審查記錄表 -3-2 編號：工程分包合同 審批表-3-3 編號：）特別事項審批表工程分包 （分包編號：-04工程量計量審核表（分包）-$5 編號：測繪控制程序5.4測繪工作程序項目測量組應(yīng)作好以下準(zhǔn)備工作：測量組對任務(wù)進(jìn)行作業(yè)策劃。明確分工職 責(zé)。準(zhǔn)備作業(yè)所需的測量設(shè)備、材料，并做好出發(fā)前的檢驗和校正，同時準(zhǔn)備 好作業(yè)所依據(jù)的技術(shù)

30、規(guī)程、規(guī)范、有關(guān)文件和資料。13對不滿足施工要求的控制網(wǎng)進(jìn)測量組進(jìn)行項目控制區(qū)域內(nèi)的控制網(wǎng)復(fù)測檢查，行補(bǔ)網(wǎng)加密。施工項目中各工序測量任務(wù)由項目工程部填寫測量聯(lián)系單，對測 量組下達(dá)各道工序的測繪任務(wù)。測量組根據(jù)聯(lián)系單的要求進(jìn)行計算，再進(jìn)行外業(yè)測量放線。外業(yè)完成后由測量組填寫測量成果表， 成果表必須由測量人員進(jìn)行一檢，二檢，并簽名。成果表由項目工程部驗收及簽字， 再上交工程監(jiān)理部門審查簽字。 單工序 測量完成 后，對成果表進(jìn)行整理，由測量組保管存檔。測繪過程控制 542在儀器工作前，必須先把儀器各部分檢查一遍，確定儀器是否正常，位置是否正 確，若有異?，F(xiàn)象應(yīng)調(diào)整好后才開始工作。測繪過程中若發(fā)現(xiàn)儀器

31、有異常現(xiàn)象或 受到劇烈震動，應(yīng)及時對儀器進(jìn)行檢驗、校正，并重新測量，對已測量結(jié)果的有 效 性必須進(jìn)行評定，并作好記錄備查。如因環(huán)境條件、氣候等因素影響，導(dǎo)致 測量工作方法的調(diào)整更改，各環(huán)節(jié)的配合人員應(yīng)執(zhí)行更改后的方法，對不符合規(guī) 范要求的作業(yè)必須重新測量，對已完成的測量結(jié)果的有效性必須進(jìn)行評定，并作好記錄備查。測繪記錄和成果分析543原始記錄是測繪成果的憑證依測繪記錄格式應(yīng)規(guī)范化，應(yīng)使用統(tǒng)一印制表格。 據(jù)，不許刪減、涂改。原始記錄應(yīng)由測量組整理好后，交項目工程部集中保管， 工程完工后隨同竣工 資料交付業(yè)主方。 記錄目錄 544全站儀測量記錄編號：-4-1產(chǎn)品的檢驗和試驗程序5.5檢驗控制程序進(jìn)

32、貨檢驗和試驗對采購的原材料、半成品、成品、設(shè)備、防護(hù)用品進(jìn)貨后，由檢驗員和授權(quán)的保 管員進(jìn)行進(jìn)貨驗收。項目試驗室按規(guī)定需要抽取樣品， 及時送檢，合格后方可使 用。產(chǎn)品的檢驗14中國7K電SIHHYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件工程施工過程中每道工序，必須經(jīng)質(zhì)檢員（監(jiān)理）檢驗認(rèn)可后方可轉(zhuǎn)入下一a.道工序，檢驗時應(yīng)嚴(yán)格遵守質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和及時檢查原則。施工過程質(zhì)量檢驗的方法包括：b.外觀檢查：對施工工序和樣品規(guī)格、標(biāo)記、外觀集合尺寸等方面檢查。理化檢驗：利用科學(xué)儀器對材料樣品進(jìn)行物理性能和化學(xué)成分檢驗。無損檢測：利用有關(guān)的儀器（如超聲波）對材料、工序進(jìn)行檢測。工程施工過

33、程中的質(zhì)量檢驗項目（內(nèi)容）包括：c.基礎(chǔ)、止水、伸縮縫、反濾層、填筑物、混凝土、土工產(chǎn)品、瀝青產(chǎn)品、機(jī)電安 裝等均須逐項、逐序按設(shè)計圖紙及規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，確認(rèn)合 格，填表登記后，方可進(jìn)入下一道過程。 試驗控制程序 項目試驗室應(yīng)結(jié)合本項目試驗實際情況制定月試驗計劃表，應(yīng)包括試驗內(nèi)容、分項試驗次數(shù)、試驗人員，并上報項目工程部或項目總工。試驗室按試驗計劃表進(jìn)行工作。檢驗和試驗規(guī)定、分項分部工程檢驗和試驗依據(jù)水工砼施工規(guī)范施工過程各工序、隱蔽工程、 水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評、水利水電工程施工質(zhì)量評定規(guī)定定標(biāo)準(zhǔn)等施工規(guī)程規(guī)范以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗。各項檢驗和試驗必

34、須具有檢測的公正性。檢驗和試驗記錄5.5.4 各項檢驗和試驗記錄應(yīng)由質(zhì)檢員和試驗員填寫并簽字；各種檢驗和試驗記錄格 式規(guī)范化、統(tǒng)一印制。檢驗、試驗原始記錄不得涂改，當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng) 在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一 橫線，應(yīng)將正確值填寫在其右上方?；蛟囼灥挠涗?。這些 記錄應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已建立并保存產(chǎn)品已經(jīng)檢驗和/ /或試驗。按所有規(guī)定的驗收通過了檢驗和例外放行的審批權(quán)限施工中一旦出現(xiàn)因生產(chǎn)急需，檢驗和試驗報告尚未完成，需要例外放行時，必 須 由項目工程部提請項目總工審批執(zhí)行，并作好標(biāo)識，達(dá)到可追溯。記錄目錄試驗計劃表編號：-5-115中國水電SIKHYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局

35、有限公司項目管理文件物資檢驗與試驗通知單編號：-S2物資進(jìn)貨檢驗報告單編號：-5-3物資質(zhì)量問題反饋單編號：-54水泥儲存周記錄表編號：-5-5主體工程基礎(chǔ)驗收證編號：-S6地下工程基礎(chǔ)驗收證-5-7編號：土石填筑許可證-5-8 編號：模板檢查成果單 編號：-5-9砼澆筑許可證-5-10編號：引水隧洞砼襯砌許可證-5-11編號：引水隧洞噴砼襯砌許可證編號：-5-12噴砼襯砌許可證 編號：-5-13工程試驗、調(diào)試申請表編號：-5-14水電水利基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)DL/T5113.1-5-編號：511382005監(jiān)視與測量裝置的控制程序5.6標(biāo)識管理對于所有的監(jiān)視和測量裝置，根據(jù)檢

36、定、檢測（或測試）標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果，實行三色， 以表示該設(shè)、停用證（紅色）標(biāo)志管理。分別貼上合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）備（裝置）的狀態(tài)。檢定、校準(zhǔn)或測試監(jiān)視與測量裝置檢定計“項目部編制本單位監(jiān)視與測量裝置目錄清單和年度按期送檢，將檢定結(jié)果存檔，現(xiàn)場保留檢定結(jié)果的復(fù)印件備查。戈對強(qiáng)制檢定 的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定周期送檢，嚴(yán)禁超期使用。對于非強(qiáng)制性檢定或沒 有規(guī)定送檢周期的監(jiān)視和測量裝置， 可根據(jù)儀器設(shè)備的使用情況、性能狀況、廠 家要求及有關(guān)規(guī)程、規(guī)范或技術(shù)規(guī)定編制自校規(guī)程，按確定的周期定期自檢或進(jìn)行比對試驗檢測，溯源至國家基準(zhǔn)。對于監(jiān)視和測量裝置的軟件，在初次使用 前應(yīng)由專業(yè)人員確認(rèn)其能持續(xù)有效

37、滿 足預(yù)期用途的能力如：永久備份、防毒、 升級、領(lǐng)先適時性等。監(jiān)視和測量設(shè)備的使用 56316中國加電SIKMYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文并經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗的員使用。監(jiān)視和測量裝置設(shè)備必須由具有相關(guān)專業(yè)知識， 監(jiān)視和測量設(shè)備要做到日常校準(zhǔn)和定期檢定并做好使用后的監(jiān)視記錄。儀器設(shè)備在使用時發(fā)生故障和偏離太大，或使用有誤或有異常情況時，應(yīng)終止使用。并對其以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與化學(xué)試劑凡需使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和化學(xué)試劑，必須具有國家或行業(yè)頒發(fā)的許可證、合格證、 有效證件等；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和化學(xué)試劑應(yīng)按存放條件的要求分別存放在適宜的環(huán)境中， 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和化

38、學(xué)試劑均應(yīng)注明使用有效日期、啟并專人保管嚴(yán)禁與其它物質(zhì)混雜；用日期、存放日期。記錄目錄 試驗、測量設(shè)備使用計劃檢驗/編號：-6-1監(jiān)視和測量儀器設(shè)備一覽表編號：-&2監(jiān)視和測量裝置臺帳卡編號：-6-3試驗、測量設(shè)備檢定周期表檢驗/編號：-6-4不合格品控制程序5.7不合格品的標(biāo)識、隔離與記錄，項目質(zhì)安各施工、生產(chǎn)場所一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（物料、半成品、工序及產(chǎn)品） 部應(yīng)立即做出標(biāo)記；對不合格品進(jìn)行隔離，可能時應(yīng)進(jìn)行隔離存放、保管，以防 止在做出適當(dāng)處置前繼續(xù)使用或流入下道工序，并做好記錄工作。發(fā)生不合格 品或質(zhì)量事故后，責(zé)任單位應(yīng)立即上報項目總工。對于嚴(yán)重不合格品或重大質(zhì)量事故，由項目總工

39、或經(jīng)理及時上報上級質(zhì)管部門。不合格品的評審項目工程部組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行評審，并提出處置方案和技術(shù)處理措施；必要時由分局或公司組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行評審，并提出處置方案和技術(shù)處理措施。不合格品的處置返工：不合格品能進(jìn)行再次加工后達(dá)到原規(guī)定要求，應(yīng)按返工處理。返修：不 合格品能按批準(zhǔn)程序進(jìn)行補(bǔ)充加工，使其雖然仍不完全符合原規(guī)定要經(jīng)項目總工 批準(zhǔn)，報業(yè)主（或求，但仍可使用的產(chǎn)品，由項目工程部提出處置意見，174二中國班電SINHVDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文件監(jiān)理）審核同意后，可按讓步接收處理。降級使用：對不合格品采取補(bǔ)救處置措施后，仍不能滿足預(yù)定要求使用的產(chǎn)品

40、，由項目工程部提出處置意見，經(jīng)項目 總工批準(zhǔn)，報業(yè)主（或監(jiān)理）審核同意后，作為降級使用或改作它用。報廢與拒收：不合格品不能按預(yù)定要求使用或由于技術(shù)、 經(jīng)濟(jì)原因不能進(jìn)行返 修 時，應(yīng)按報廢、拒收處理。不合格品處置的重新驗證 不合格品經(jīng)采取返工或返修處置方式后，應(yīng)由項目質(zhì)檢站重新檢查驗收，必要、設(shè)計等有關(guān)部門一起進(jìn)行聯(lián)檢、驗證，并形成書面結(jié)論及會簽或監(jiān)理）時通知業(yè)主（認(rèn)可手續(xù)。最終產(chǎn)品不合格的處理在工程（或產(chǎn)品）交付使用后，由我方、供方或顧客發(fā)現(xiàn)不合格品時，為防止因 不合格而發(fā)生損失或影響工程的安全運(yùn)行，由分局或公司進(jìn)行調(diào)查并提出適當(dāng)?shù)?措施，如追回、停用、搶修、致歉和賠償以及針對由不合格引起后果

41、的其它善后 措施。記錄目錄評審記錄（質(zhì)量事故）編號：-7-1 不合格品 處置記錄質(zhì)量事故）-7-2 不合格 品（編號：人力資源控制程序 5.8人力資源配置、生產(chǎn)技能人員必須經(jīng)各級人勞部門綜合素質(zhì)考核滿足一關(guān)兩特人員”項目部“崗位特殊要求和崗位技術(shù)等級要求，上崗前應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)制性培訓(xùn)，取證后方可 上崗。人力資源考核，凡.”、生產(chǎn)技能人員考核期限，一年內(nèi)至少考核一次“項目部對一關(guān)兩特人員在考核過程中出現(xiàn)不符合要求時，相關(guān)人員需繼續(xù)進(jìn)行培訓(xùn)或調(diào)離工作崗位。 外協(xié)人員培訓(xùn)考核不合格人員不得直接雇對擬招聘的外協(xié)人員要根據(jù)可能安排的崗位進(jìn)行考核，用，必須經(jīng)過必要的培訓(xùn)合格后方可上崗。記錄目錄水電十局工程項目人力資源配置匯總表-8-1編號：18中國止電SIKHYDRO項目質(zhì)量管理手冊中國水利水電第十工程局有限公司項目管理文關(guān)鍵特殊崗位人員登記表編號：-8-2水電十局員工培訓(xùn)有效性評價表-8-3編號：水電十局人力資源考核登記表-8-4 編號： 文件控制程序5.9文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 項目部各種規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計及措施方案等其它管理文件由各歸口管理部門組織編制，由項目分管領(lǐng)導(dǎo)審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。文