香草豬有機(jī)豬項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、1產(chǎn)品背景媒體廣告2產(chǎn)品基本概述市場直銷3市場分析低價招商3.1市場現(xiàn)狀綜述專家講座珠江二角洲豬肉市場需求概況6組織機(jī)構(gòu)及人力資源管理豬肉市場現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測6.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)立主要競爭對手6.2人力資源管理目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場人員招聘4生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)績考核4.1企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀培訓(xùn)教育4.2企業(yè)生產(chǎn)模式7財(cái)務(wù)規(guī)劃4.3質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃7.1收入預(yù)估5營銷策略普通豬毛利潤5.1產(chǎn)品營銷定位香草豬肉毛利潤5.2市場營銷渠道加盟店和代理商的利潤市場營銷目標(biāo)公司經(jīng)營利潤測算市場營銷組織機(jī)構(gòu)及渠道7.2成本支出4生產(chǎn)計(jì)劃7.3盈虧分析4.1企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀7.4集資2000萬元的運(yùn)用4.2企業(yè)生產(chǎn)模式及擴(kuò)張計(jì)劃8

2、未來發(fā)展4.3質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃8.1擴(kuò)大市場份額5營銷策略8.2向食品加工延伸5.1產(chǎn)品營銷定位9市場風(fēng)險規(guī)避5.2市場營銷渠道9.1肉價波動市場營銷目標(biāo)9.2市場的仿效者市場營銷組織機(jī)構(gòu)及渠道10總結(jié)5.3促銷計(jì)劃和廣告策略1、產(chǎn)品背景據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，在中國肉類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉所占比 例一直居于領(lǐng)先地位，特別是近幾年以來，豬肉的消費(fèi)量逐年增 加，中國人均豬肉消費(fèi)量從1990年的20公斤上升到200 6年的3 9 . 6公斤，16年間幾乎翻了一番，近幾年來，人們對 豬肉消費(fèi)的要求與日俱增，潛力特別巨大。隨著人們物質(zhì)生活的極大豐富，對食品消費(fèi)的要求越來越高，人們更注重于追求食品質(zhì)量安全

3、和營養(yǎng)搭配，在豬肉食品質(zhì)量的 要求上，逐漸轉(zhuǎn)向無公害、綠色、有機(jī)、精、熟、小包裝的高質(zhì) 量豬肉食品，并日益成為消費(fèi)新寵。目前，整個豬肉生產(chǎn)市場以農(nóng)戶散養(yǎng)為主體、規(guī)模養(yǎng)殖比重 小、動物疫病風(fēng)險大、市場掌控能力弱，以無公害、綠色的規(guī)模 養(yǎng)殖加工的高質(zhì)量豬肉生產(chǎn)企業(yè)更是少之又少，生態(tài)養(yǎng)豬迎來了 前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2、產(chǎn)品基本概述“香草豬”為有機(jī)豬，是令人振奮的鮮肉新概念，采用良種 瘦肉型豬，飼養(yǎng)原料為精選的牧草皇竹草，并配以多種天然飼料， 在生產(chǎn)加工過程中不使用任何合成的化肥、農(nóng)藥和添加劑，嚴(yán)格按照比例精心培育而成。用作飼養(yǎng)香草豬的皇竹草，具有高營養(yǎng)蛋白，其干物質(zhì)的粗蛋白高達(dá)18.46%,是玉米干

4、物質(zhì)所含蛋白的兩倍， 皇竹草青料的蛋 白質(zhì)含量達(dá)4.6%,消化后能達(dá)到3.54兆焦/千克，含有大量氨基酸，其中含谷氨酸含量特別高，比一般禾本科植物高出兩三倍，適口性好，是豬的很好飼料。由于香草豬的飼料中含有大量營養(yǎng)豐富的特選牧草，所產(chǎn)的豬肉特色突出：純天然、無污染、安全營養(yǎng)，“消費(fèi)放心，食用放心”。真正鮮味 香草豬比普通豬肉色澤紅潤，味道特別鮮美而且完圖1香草豬腱子肉圖2香草豬肋骨全沒有土豬的膻味，肉質(zhì)非常細(xì)嫩。真正健康脂肪和膽固醇比一般的豬都要低，而蛋白質(zhì)及氨 基酸含量則特別高，絕對是真正綠色、健康的食品，各種年紀(jì)包 括老人及小孩都十分適合食用。3、市場分析3.1市場現(xiàn)狀綜述3.1.1珠江三

5、角洲豬肉市場需求概況根據(jù)珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃(2004 2020)中的內(nèi)容說明，珠江三角洲 即珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)，包括廣州、深圳、珠海、佛山、江門、東 莞、中山、惠州市區(qū)、惠東縣、博羅縣、肇慶市區(qū)、高要市、四 會市，總?cè)丝?4230萬，2009年估計(jì) GDP達(dá)31500億，2020年達(dá) 72500億，人口密集，蘊(yùn)藏巨大的豬肉消費(fèi)市場一一以廣州為例， 每年消費(fèi)量達(dá)438萬只，東莞每年400萬只，深圳每年580萬只， 三市每年市場需求達(dá) 1418萬只，銷售額達(dá)230億元，整個珠江三 角地區(qū)年銷售額超 500億元。3.1.2豬肉市場現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測市場豬肉供應(yīng) 95濃上為個體經(jīng)營，養(yǎng)殖戶以農(nóng)戶家

6、養(yǎng)、散養(yǎng)為主，生產(chǎn)經(jīng)營分散，參 與的個體數(shù)量眾多，經(jīng)營的成效往往取決于個體的經(jīng)驗(yàn)，出于追 求自身利益最大化，缺乏質(zhì)量保證，經(jīng)常出現(xiàn)私宰病死豬、添加 瘦肉精等病豬問題，豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全造成消費(fèi)者的恐懼心理， 對市場形成打擊，價格波動較大，市場存在較為嚴(yán)重的不穩(wěn)定性 和風(fēng)險性。目前市場上也有少數(shù)品牌以經(jīng)營農(nóng)場為主業(yè)，但經(jīng)營 發(fā)展規(guī)模局限于自己的生產(chǎn)能力，市場只為其生產(chǎn)基地提供銷售 渠道，產(chǎn)業(yè)合作十分有限，尚未形成集約化、規(guī)?；?、品牌化經(jīng) 營的專業(yè)豬肉生產(chǎn)企業(yè)。隨著人們食品安全意識的不斷增強(qiáng)，對優(yōu)質(zhì)豬肉的需求日益 增加，因此，建立規(guī)?；瘜I(yè)優(yōu)質(zhì)豬肉企業(yè)是今后豬肉市場的發(fā) 展方向，一是有利于促進(jìn)資源配

7、臵和高效使用，企業(yè)資源能夠得 到可持續(xù)利用，產(chǎn)品成本較低，生態(tài)養(yǎng)豬將成為一種趨勢；二是 符合國家引導(dǎo)和促進(jìn)市場的規(guī)范發(fā)展、生態(tài)發(fā)展的政策；三是有 利于維護(hù)廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益，為老百姓創(chuàng)造豐富、營養(yǎng)、無 公害的豬肉產(chǎn)品，必將受到廣大消費(fèi)者的歡迎。3.1.3主要競爭對手 2006 年成立的天地食品有限公司主打產(chǎn)品一壹號土豬，米用廣東本地優(yōu)質(zhì)土豬種，由公司+農(nóng)戶合 作的經(jīng)營模式，在海南、湛江等一些無工業(yè)污染的山區(qū)農(nóng)村野外 走地放養(yǎng)，采用傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式。壹號土豬的產(chǎn)品定位是綠色環(huán)保豬肉，針對不同消費(fèi)群搞精 細(xì)化營銷，產(chǎn)品主要行銷廣東、海南、廣西、江浙、港澳等地， 并出口東南亞地區(qū)?，F(xiàn)有100家豬肉連

8、鎖店，營業(yè)額達(dá)到2億。2009年，陳生“天地壹號”公司招聘 15個研究生售賣豬肉，在業(yè) 界引起不小的轟動，以品牌包裝和市場招商為主，已有相當(dāng)高的 市場影響力。優(yōu)勢：壹號土豬用番薯苗、玉米、米糠等土飼料喂養(yǎng)，長期 在野外運(yùn)動能量消耗大，生長速度較緩慢，肉質(zhì)嫩滑、香甜、有 膠質(zhì)感，有彈性。缺點(diǎn)：生產(chǎn)成本較高，飼養(yǎng)場地較大，生長期長，出欄時間 在1年以上，售價高出市場80-100%，發(fā)展受到很大的局限； 色相 不佳，肥瘦比例相差大，肉膘厚度三指以上，脂肪較多，不益于 消費(fèi)者身體健康，不益于消費(fèi)者長期食用。香草豬與壹號土豬相競爭，有明顯的競爭優(yōu)勢：一是香草豬 的產(chǎn)品定位是有機(jī)生態(tài)豬肉，比綠色環(huán)保產(chǎn)品更

9、具營養(yǎng)價值和生 態(tài)價值，是生態(tài)農(nóng)業(yè)的重要組成部分，也是國家農(nóng)業(yè)發(fā)展所倡導(dǎo) 的重要產(chǎn)業(yè)；二是生產(chǎn)成本低，香草豬以皇竹草為主要飼料，飼 料成本比壹號土豬的玉米、米糠等土飼料的成本降低約一半；三 是不加瘦肉精的天然瘦肉型豬，肉質(zhì)營養(yǎng)豐富，除具備壹號土豬 肉味鮮美等特點(diǎn)外，脂肪和膽固醇比一般的豬肉都要低，而蛋白 質(zhì)及氨基酸含量特別高目前，以廣州為中心的珠江三角洲地區(qū)除了壹號土豬外，沒 有第二家以中高檔消費(fèi)顧客為目標(biāo)的豬肉品牌規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，而 香草豬作為天然瘦肉型豬肉，除具備豐富的營養(yǎng)以外，成本及價 位比例更優(yōu)化，特別是價格定位高于普通豬肉，而低于壹號土豬， 中高檔市場競爭力很強(qiáng)，蘊(yùn)藏強(qiáng)大的市場潛力。3

10、.1.4目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場針對珠江三角州不斷增加的中高檔消費(fèi)群體，建立一個有質(zhì) 量保證的豬肉名牌一香草豬，優(yōu)先搶占優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬這個尚未被 真正開發(fā)的龐大市場。4、生產(chǎn)計(jì)劃4.1 企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀現(xiàn)有兩個養(yǎng)殖基地，分別位于廣州鐘落潭及九佛，相隔十五分鐘車程。其中鐘落譚為母豬養(yǎng)殖場，設(shè)于一個一百五十畝果園內(nèi)，內(nèi) 有皇竹草種植場，現(xiàn)有100頭母豬，年產(chǎn)1800-2000頭豬仔，豬舍現(xiàn)占地五畝左右，隨時可擴(kuò)大發(fā)展。肉豬場占地十畝，另帶有兩個魚塘（面積共十五畝），可養(yǎng)600 多頭肉豬，年產(chǎn) 1800-2000頭肉豬。目前年產(chǎn)量2000頭肉豬，以現(xiàn)時毛豬批發(fā)價Y 6.5元/斤，營 業(yè)額Y 300萬元，成本Y

11、230萬，純利Y 70萬元。4.2企業(yè)生產(chǎn)模式及擴(kuò)張計(jì)劃目前，生豬生產(chǎn)以傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)模式為主導(dǎo)， 以散養(yǎng)戶和小型 專業(yè)戶為主的生產(chǎn)方式，在技術(shù)、資本、管理等方面存在很大的劣勢， 給整個供應(yīng)鏈的上下游帶來很多問題。 一是由于生豬和豬肉供應(yīng)調(diào)整 所需要的時間長，信息支撐滯后，特別是市場需求及其趨勢、自然災(zāi) 變和生豬疫病等情況得不到及時的掌握， 存在盲目性和不穩(wěn)定性，造 成市場供需失衡；二是質(zhì)量得不到保障，各種獸藥、激素殘留、注水 肉等事件不斷發(fā)生，暴露產(chǎn)品質(zhì)量管理存在漏洞，導(dǎo)致價格波動極大。我們的設(shè)想是實(shí)行規(guī)?；a(chǎn)養(yǎng)殖， 生產(chǎn)模式是“公司+基地+農(nóng) 場”公司為規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營的總控機(jī)構(gòu)，職能是開

12、展企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng) 營管理；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的研發(fā)部門根據(jù)市場的最新需求推出產(chǎn)品生產(chǎn) 的最新技術(shù)，培育良種香草豬，建立完善的標(biāo)準(zhǔn)科技程序和生產(chǎn)香草 豬的示范基地；供應(yīng)鏈的上游是以合同形式與大型農(nóng)場合作， 以示范 基地為模式，復(fù)制到各個合作農(nóng)場，各個農(nóng)場嚴(yán)格按照基地的生產(chǎn)流 程生產(chǎn)，按照指定飼料配方及飼養(yǎng)程序養(yǎng)殖，供應(yīng)鏈的下游是直營店、 代理店、加盟店的銷售網(wǎng)絡(luò)，這樣就建立了從種豬繁育到豬肉銷售點(diǎn) 的鏈?zhǔn)截i肉產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營體系。根據(jù)以上設(shè)想，公司的發(fā)展計(jì)劃是在目前擁有兩個香草豬養(yǎng)殖 場、開設(shè)幾個豬肉檔的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，一是成立一個中小型 農(nóng)場作為示范基地進(jìn)行宣傳研發(fā)；二是向上游發(fā)展，與大型農(nóng)場合作；

13、 三是建立連鎖品牌，下游建立直營店和代理店、加盟店銷售（如圖3）o圖34.3質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃聘請農(nóng)業(yè)專家加強(qiáng)生產(chǎn)程序的指導(dǎo)，設(shè)立專門的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門，培養(yǎng)和招聘專業(yè)技 術(shù)人才隊(duì)伍，對生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督控制，建立一條從 種豬繁育到銷售的安全監(jiān)控生產(chǎn)體系和質(zhì)量管理模式，生產(chǎn)農(nóng)場 的豬肉由公司專業(yè)質(zhì)量控制員進(jìn)行控制，從豬苗、飼料配臵到養(yǎng) 殖等，嚴(yán)把每一個生產(chǎn)程序，做到真正保證豬肉產(chǎn)品質(zhì)量，打造 強(qiáng)勢的香草豬肉品牌。5 營銷策略5.1 產(chǎn)品營銷定位以天然、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)豐富的皇竹草、配以多種精選的中藥、配合適當(dāng)?shù)娘暳巷曫B(yǎng)優(yōu)質(zhì)的瘦肉形豬，安全 健康，鮮味好吃，價格合理。5.2市場營銷渠道

14、5.2.1 市場營銷目標(biāo)以豬肉銷售為主業(yè)，以廣州為中心布點(diǎn)連站建設(shè)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，逐步向整個珠江三角地區(qū)擴(kuò)展，占領(lǐng)中高 端消費(fèi)市場。522市場營銷組織機(jī)構(gòu)及渠道根據(jù)消費(fèi)者行為的差異性和多元性，豬肉食品市場銷售渠道和零售終端日益呈現(xiàn)多元化 的趨勢，銷售重心下移，營銷策略是立足總部，層級推進(jìn)，控制 終端。代理+加盟方式經(jīng)營。以廣州為中心在珠江三角各個城市設(shè)立 總代理，由總代理在各個城市發(fā)展加盟店。加盟網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量與城 市的人口總量、經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)習(xí)慣相匹配，不影響經(jīng)銷商的銷售積 極性。對于重要網(wǎng)點(diǎn)可作為星級加以主推。廣州市不設(shè)代理店， 直接招商開設(shè)加盟店，直接管理，以白條豬形式（即交屠房屠宰后） 每天交至店鋪

15、。設(shè)立豬肉物流配送。配備專業(yè)配送人員和車輛，學(xué)習(xí)先進(jìn)物 流企業(yè)物流配送模式，以時效性和合理性為目標(biāo)科學(xué)調(diào)度和計(jì)劃。5.3促銷計(jì)劃和廣告策略媒體廣告 以軟性介紹方式在各大電視、報紙，雜志等 傳媒實(shí)施廣告宣傳，以健康、新鮮、價格合理的天然瘦肉型豬肉 為主打特色，加深大眾消費(fèi)群對香草豬的認(rèn)知，以行業(yè)發(fā)展走勢 及市場對有機(jī)豬肉需求增加招商（加盟客戶及代理商），目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。市場直銷直接在各個菜市場做促銷推介活動，先在繁華菜市開店，并以優(yōu)惠、贈品等營銷方式提高市場知名度；在 大型超市設(shè)立專柜進(jìn)行優(yōu)惠促銷活動；直接在各名食店、星級酒 店制作香草豬菜肴，以招牌菜、特色菜推廣。開展香草豬菜式比 賽，

16、以十萬元的高額獎金吸引各地傳媒報道。低價招商以低價、補(bǔ)貼形式吸引前十家重點(diǎn)市場加盟店，打開市場。5.3.4 專家講座以講座形式邀請農(nóng)業(yè)專家、營養(yǎng)專家、廚藝專家介紹香草豬的生產(chǎn)過程、飼養(yǎng)原料、營養(yǎng)含量、營養(yǎng)價值 以及制作菜肴等，廣泛進(jìn)行香草豬的科普知識宣傳，形成產(chǎn)品營 銷的強(qiáng)力攻勢。6組織機(jī)構(gòu)及人力資源管理6.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)立根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，堅(jiān)持精簡、集約、高效的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，最大限度的發(fā)揮人力資源效應(yīng)，滿足生產(chǎn)工作的需要：a產(chǎn)品及品質(zhì)控制示范養(yǎng)殖基地運(yùn)作采購品質(zhì)控制產(chǎn)品研發(fā)b市內(nèi)店鋪日常管理物流市內(nèi)加盟店日常管理市外各地的代理商管理顧客服務(wù)c宣傳及市場開拓宣傳策劃招商策劃d財(cái)務(wù)及行政

17、財(cái)務(wù)行政人力資源資訊管理6.2 人力資源管理621人員招聘現(xiàn)有豬肉廠的經(jīng)營者經(jīng)驗(yàn)非常豐富，熟知香草豬的生產(chǎn)過程，市場運(yùn)作能力很強(qiáng)，在這個基礎(chǔ)上，按照公司 經(jīng)營發(fā)展需要招聘人員，重能力，重水平，德才兼?zhèn)?，對口專業(yè) 的本科、?？埔陨蠈W(xué)歷的人員、有三年工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，并邀請 農(nóng)業(yè)專家、營養(yǎng)專家、廚藝專家對招聘人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，面試 合格后錄用。6.2.2 業(yè)績考核 實(shí)施科學(xué)的績效管理體系，向優(yōu)秀員工傾斜， 獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶,如營銷人員的工資發(fā)放以網(wǎng)點(diǎn)建立數(shù)量、 營業(yè)額 以及服務(wù)質(zhì)量、顧客投訴等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核；充分了解員工的需求，實(shí)行較為完備的職工發(fā)展規(guī)劃，最大限度發(fā)揮職工的潛能623 培訓(xùn)教育

18、定期不定期以勞動競賽、技術(shù)比武、現(xiàn)場授 課等形式進(jìn)行形式多樣的職工培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)能力，以保障公司優(yōu)良的人力資源，為公司的發(fā)展提供不竭的動力和源泉。7財(cái)務(wù)規(guī)劃7.1 收入預(yù)估7.1.1 普通豬毛利潤普通豬肉以飼料+糧食喂養(yǎng)，大部分為散養(yǎng)型豬肉，按照市場常規(guī)運(yùn)作的程序每條普通豬可實(shí)現(xiàn)毛利潤264元（如表一）。普通豬肉利潤表表一豬重（斤）價格（元/斤）單位（元）成本毛豬2206.51430屠宰及運(yùn)輸費(fèi)70總計(jì)1500收入屠宰后凈重176 (220*80% )8.51500零售價176101760毛利 潤1761.5264香草豬肉毛利潤廣州市內(nèi)向加盟店每直送一頭白條豬，公司可獲毛利潤33

19、4.4元，加盟店可獲的毛利潤 563.2元；其它城 市即廣州市外的城市在生產(chǎn)農(nóng)場以每斤 6元的價格收購，以每斤7.8 元的價格批發(fā)給代理商，公司每條豬可獲毛利 396元，代理商每條 豬可獲毛利潤502兀（如表二）。香草豬利潤表表二豬重（斤）價格（元/斤）單位（元）市內(nèi) 白 條 豬成本毛豬價格22061320屠宰及運(yùn)輸費(fèi)70合計(jì)1390毛 收 入屠宰后凈重176(220*80%)7.91390.4加盟店批發(fā)價1769.81724.8公司利潤1761.9334.4加盟店利潤176132228563.2市 外 白 條 豬成 本毛豬批量收購價 格22061320合計(jì)1320毛 收 入批發(fā)價2207.8

20、1716公司利潤2201.8396代理商成本毛豬成 本2207.81716屠宰及運(yùn) 輸費(fèi)70合計(jì)1786毛 收 入零售價 格176(220*80%)132288利潤5027.1.3加盟店和代理商的利潤廣州市不設(shè)代理商， 直接發(fā)展加盟店，其余各市設(shè)立代理商，公司只對代理商，根據(jù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及人們的消費(fèi)習(xí)慣，2010年經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為 80個加 盟店，20個代理商，2011年經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為 200個加盟店，38 個代理商（如表三）。經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及規(guī)模表表城市2010年（個）2011年（個）廣州80（加盟店）200（加盟店）深圳48東莞48佛山48中山36珠海22江門12惠州12肇慶12合計(jì)8

21、0（加盟店）20（代理商）200 （加盟店）38 （代理商）7.1.4 公司經(jīng)營利潤測算a 2010年毛利潤以每個加盟店日均銷售 1.2條豬，每個代理商日均銷售15條豬計(jì)算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤達(dá) 4萬余元， 市外代理商日毛利潤達(dá) 11.88萬元，年銷售額可達(dá) 26300萬元， 年毛利潤5800萬兀（如表四，表五）。2010年?duì)I業(yè)額預(yù)測表日銷售量（條）每條豬銷售額日銷售額（萬兀）年銷售額（萬兀）數(shù)量（條）銷售量（條）總銷售量（條）總計(jì)（條）單價（元 /斤）重量（斤）收入（元）加 盟 店801.51204207.822017167226300代 理 商20153002010年毛利潤預(yù)測表表五日

22、銷售量（條）每條豬毛利潤（元/條）日毛利潤（元）年毛利 扌潤（萬元）合計(jì)市內(nèi)加盟店 毛利120334.4401281589285800市外代理商 毛利300396118800b 2011年毛利潤隨著經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)展， 公司的銷售量也在不斷增加，2011年，以每個加盟店日均銷售2條豬，每個代理商日均銷售30條豬計(jì)算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤達(dá) 13.376 萬余元，市外代理商日毛利潤達(dá)45.144萬元，年銷售額達(dá) 98900萬元，年毛利潤 21360萬元（如表六，表七）2011年?duì)I業(yè)額預(yù)測表日銷售量（條）每條豬銷售額日銷售額（萬兀）年銷售額（萬兀）數(shù)量（條）銷售量（條）總銷售量（條）總計(jì)（條）單

23、價（元 /斤）重量（斤）收入（元）加 盟 店200240015408220176027198900代 理 商383011402011年毛利潤預(yù)測表表七日銷售量（條）每條豬毛利潤（元/條）日毛利潤（萬元）年毛利 扌潤（萬元）合計(jì)市內(nèi)加盟店 毛利400334.413.37658.5221360市外代理商 毛利114039645.1447.2 成本支出公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中需要投入大量的資金，用于支配整個生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司成本支出如表八：成本支出表年份20102011農(nóng)場、辦公室租金100萬/年150 萬/年管理人員10人550萬/年20人1000萬/年員工90人150人宣傳推

24、廣250萬/年400萬/年?duì)I運(yùn)費(fèi)用150萬/年300萬/年固定投資分?jǐn)?0萬/年100萬/年合計(jì)1100萬/年1950萬/年7.3 盈虧分析以2010年為例，公司毛利潤為5800萬元，而成本支出為1100萬元，公司可實(shí)現(xiàn)利潤 4700萬元，經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^。7.4 集資2000萬元的運(yùn)用前期投資1350萬元加強(qiáng)示范基地的投資60萬元辦公室裝修及設(shè)備80萬元物流配送中心投資350萬元廣州毛豬批發(fā)市場設(shè) 5個點(diǎn)100萬元（招代理商及前期處理每日賣剩的毛豬）前期招商費(fèi)用80萬元（以補(bǔ)貼形式吸引前十家重點(diǎn)地區(qū)加盟店）公關(guān)費(fèi)用80萬元（取得農(nóng)科所、工商局等部門對品牌的認(rèn)證及支持）宣傳費(fèi)用流動資金250350萬元萬元合計(jì)1350萬元備用：650萬般性備用150萬元投資合適的生產(chǎn)基地（強(qiáng)化貨源及品質(zhì)的穩(wěn)定性）500萬元6