飲料廠記錄表格

1、文件編號:SDX-RECORD版本號:1修訂號：0生效日期：2008.01.20受控狀態(tài)：飲料有限公司記錄表格編寫：日期：審核:董事長日期：批準:董事長日期：分發(fā)號：文件號：SDX-RECORD記錄表格版次：1章節(jié)號：0.0目錄第1頁，共1頁編號標題頁碼編號標題頁碼0.0目錄QR-SOP013-02管理評審報告27QR-SOP001-01受控文件清單3QR-SSOP-01母日生產(chǎn)衛(wèi)生檢查記錄表28QR-SOP001-02文件分發(fā)/回收記錄4QR-SSOP-02有毒化學品出入庫登記表29QR-SOP001-03文件更改申請單5QR-SSOP-03有毒化學品清單30QR-SOP002-01受控記錄

2、清單6QR-HACCP-001塑二線灌注工序設(shè)備運行記錄日報表32QR-SOP003-01公司年度內(nèi)審計劃7QR-HACCP-002PET瓶封蓋監(jiān)控記錄表33QR-SOP003-02審核實施計劃8QR-HACCP-003鐵罐封蓋監(jiān)控記錄表34QR-SOP003-03審核檢查表9QR-HACCP-004殺菌釜殺菌監(jiān)控記錄表35QR-OP003-04HACCP體系審核報告10QR-WI-001鋁罐進廠檢驗記錄表36QR-SOP003-05HACCP體系審核首（末）次會議簽到表11QR-WI-002PET瓶檢驗報告單37QR-WI-003PET瓶進廠檢驗記錄表38QR-SOP004-01生產(chǎn)設(shè)備清單

3、12QR-WI-004PET塑瓶瓶蓋外觀/目視抽查記錄39QR-SOP004-02設(shè)備修理記錄表13QR-WI-005PET碳酸飲料瓶檢驗報告單40QR-SOP005-01不合格品評審記錄表14QR-WI-006白砂糖進廠檢驗表41QR-SOP006-01入庫單15QR-WI-007包裝原材料微生物檢驗報告單42QR-SOP006-02生產(chǎn)單15QR-WI-008瓦楞紙箱/紙托進廠驗收報告43QR-SOP006-03出庫單16QR-WI-009液體二氧化碳檢驗報告單44QR-SOP006-04領(lǐng)料單16QR-WI-010易開蓋進廠檢驗報告單45QR-SOP007-01培訓記錄表17QR-WI-

4、011原材料理化檢驗報告單46QR-SOP007-02培訓申請表18QR-WI-012日常生產(chǎn)用水檢驗報告47QR-SOP007-03年度培訓計劃19QR-WI-013生產(chǎn)用水檢驗報告表48QR-SOP008-01產(chǎn)品回收計劃書20QR-WI-014水處理記錄表49QR-SOP008-02產(chǎn)品回收報告21QR-WI-015RO膜后水質(zhì)電導率記錄報告50QR-SOP010-01監(jiān)視和測量設(shè)備清單22QR-WI-016落菌檢驗報口表51QR-SOP010-02監(jiān)測和測量設(shè)備年度校準/檢定計劃23QR-WI-017涂抹檢驗報口表52QR-WI-018消毒液濃度檢查記錄53QR-SOP011-01HA

5、CCP體系確認檢查表24QR-WI-019冷庫溫度記錄表54QR-SOP012-01糾正/預防措施要求表25QR-WI-020半成品理化檢驗記錄55QR-SOP013-01管理評審計劃26QR-WI-021丿區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢杳記錄56受控文件清單編號：QR-SOP001-01序號文件名稱文件編號版本號修訂號生效日期所附記錄名稱編號制定人/日期:審核人/日期:批準人/日期:文件分發(fā)/回收記錄編號：QR-SOP001-02文件名稱：文件編號：序號：修訂單號修訂狀態(tài)生效 日期分發(fā)號分發(fā) 部門分發(fā)記錄回收記錄備注版本號修訂號簽收人/日期分發(fā)人/日期份數(shù)使用區(qū)域簽回人/日期回收人/日期份數(shù)回收文件的處理文件

6、更改申請單編號：QR-SOP001-031.申請人填寫：修訂單號：申請人部門更改文件名稱文件編號更改類型新建修改現(xiàn)有文件作廢申請更改原因簽名/日期2. 文件更改申請批準人填寫:批準意見 ：不批準簽名/日期需會審部門/人員3. 會審部門/人員填寫:會審意見：（必要時可另附頁，可以直接在原文上修改，會審人員需簽名）4. 文件審核和批準人填寫:同意 意見 ：不同意同意 意見：不同意文件審核人文件批準人簽名/日期簽名/日期序號記錄名稱記錄編號生效日期使用部門保存期（年）備注受控記錄清單編號:QR-SOP002-01制定人/日期:審核人/日期公司年度內(nèi)審計劃批準人/日期:編號：QR-SOP003-01審

7、核目的:審核范圍:審核日期:審核依據(jù):審核方法:編制人/日期:審核人/日期：審核實施計劃批準人/日期:編號：QR-SOP003-02審核組長:審核員：1. 審核目的:2. 審核依據(jù)：3. 審核覆蓋產(chǎn)品：4. 審核時間：年 月曰 至 年 月曰5. 審核組構(gòu)成：6. 現(xiàn)場審核期間被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首/末次會議：最高管理者及管理者代表和審核有關(guān)的管理人員參加。7. 審核安排：日期時間審核組別部門審核涉及質(zhì)量安全管理體系標準要求首次會議審核小組會議審核小組會議末次會議審核組長/日期:經(jīng)理/日期:總裁/日期:審核檢查表編號：QR-SOP003-03共頁之第頁受審核過程/部門：內(nèi)審員：日期：陪

8、同人員：序號檢查內(nèi)容檢查方法現(xiàn)場審核記錄結(jié)果HACCP體系審核報告審核組長/日期:經(jīng)理/日期:總裁/日期:審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：審核組組長：審核組成員：審核方法：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）:審核結(jié)論：（包括文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）:質(zhì)量安全管理體系改進的要求或建議：報告分發(fā)部門/人員:HACCP體系審核首（末）次會議簽到表編號：QR-SOP003-05日期：姓名部門職務姓名部門職務生產(chǎn)設(shè)備清單設(shè)備編號設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家設(shè)備型號數(shù)量/臺出廠日期啟用日期

9、使用部門放置地點備注制定人/日期:審核人/日期:批準人/日期:設(shè)備修理記錄表設(shè)備名稱型號規(guī)格工 作 內(nèi) 容 及 要 求通知人：年月日宀完 成 情 況 記 錄維修人：年月日驗 收 人意 見驗收人：年月日不合格品評審記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)（進廠）日期數(shù)（重）量批次（產(chǎn)地）檢驗日期標準規(guī)定檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格情況評審結(jié)論處理意見返工后重新檢查情況重大不合格拒收（原料）合格數(shù)量：報廢（半成品/產(chǎn)品）較嚴重不合格返工（半成品/產(chǎn)品）報廢數(shù)量：其它處理方式：一般不合格其它數(shù)量：備注：用“V”在相應的欄目中表示評審結(jié)論和處理意見評審人：批準人：處理人:日期日期日期入 庫單部門：編號：QR-SOP006-01成

10、品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注合計第聯(lián)存根驗收：繳倉:生產(chǎn)單部門：年月日編號：QR-SOP006-02產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量包裝材料其他注意事項制定/日期：審核/日期:單位：出庫_單品名單位數(shù)量單價金額備注I 十萬千十元角分年 月日編號：QR-SOP006-03第制單:驗收：復核:領(lǐng)料單物料訂單號（生產(chǎn)批號）：品名規(guī)格單位請領(lǐng)數(shù)量實發(fā)數(shù)量備注合計領(lǐng)料部門：年 月日編號：QR-SOP006-04發(fā)料人：領(lǐng)料人:第聯(lián) 存 根培訓記錄表編號：QR-SOP007-01培訓日期培訓內(nèi)容授課人培訓 對象參加考核 情況審核培訓申請表編號：QR-SOP007-02姓名職 位部 門培訓類別內(nèi)部（）外部（）培訓地點：培訓費用培

11、訓日期培訓時間培訓內(nèi)容（如有有關(guān)培訓通知請附上）培訓費:合計:培訓單位或?qū)?申請人：申請日期：總經(jīng)理： 日期：注：該申請表經(jīng)批準后由人事部留存年度培訓計劃編號：QR-SOP007-03年份：培訓 時間培訓對像培訓 力式培訓 人數(shù)培訓內(nèi)容主講員備注產(chǎn)品回收計劃書產(chǎn)品名稱規(guī)格:產(chǎn)品批號:產(chǎn)品代碼:產(chǎn)品數(shù)量:產(chǎn)品回收原因:產(chǎn)品涉及危害:產(chǎn)品回收類別:發(fā)貨日期發(fā)貨數(shù)量產(chǎn)品回收級別國內(nèi)外流通情況擬回收產(chǎn)品地區(qū)擬回收產(chǎn)品數(shù)量回收通告的形式完成回收的時間估算完成回收的費用估算回收產(chǎn)品的處理方式制定人/日期:審核人/日期:批準人/日期:項目結(jié)果回收通告副本導致產(chǎn)品回收的原因回收的措施回收結(jié)果通知收貨人的 回

12、收數(shù)量、日期 及方法沒有回復的 收貨人數(shù)量收貨人答復回 收的數(shù)量及實 際還未回收的、仍持有的產(chǎn)品 數(shù)量已回收數(shù)量尚未回收數(shù)量回收比例回收產(chǎn)品的處理方法回收效果的評估預防改進問題的措施編制人/日期:審核人/日期:批準人/日期:監(jiān)視和測量設(shè)備清單制定人/日期:審核人/日期:批準人/日期:序 號設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家設(shè)備型號數(shù) 量測量范圍精度首校日期校準 周期（年）校準 機構(gòu)備注監(jiān)測和測量設(shè)備年度校準/檢定計劃序 號器具名稱型號規(guī)格檢定周期/年使用部門數(shù)量檢定計劃計劃檢定日 期計劃檢定數(shù)量完成檢定日期完成檢定數(shù)量12345制表人/日期：審核人/日期:HACCP體系確認檢查表序號確認內(nèi)容檢查方法確認過程記錄

13、確認結(jié)果編號：QR-SOP011-01確認部門:確認人:確認日期:共頁編寫人/日期:審核人/日期:批準人/日期:糾正/預防措施要求表不合格（或潛在不合格）的情況：填表部門：填表人：日期：原因分析：糾正/預防措施的制定糾正或預防措施具體內(nèi)容責任部門完成日期糾正/預防措施的完成情況責任部門/日期：糾正和預防措施完成后的驗證結(jié)果：驗證人：年 月曰管理評審計劃會議地點：會議日期：主持人：參加人：會議地點：會議日期:主持人：參加人：議程安排評審項目責任人相關(guān)資料1、企業(yè)食品安全方針和食品安全目標的適 應性、有效性和持續(xù)改善HACCP體系手冊2、食品安全目標的達成狀況和改進3、審核的結(jié)果1、HACCP體系

14、審核報告2、HACCP體系外部審核3、HACCP體系驗證報告4、客戶投訴和信譽反饋5、部門述職述職報告6、與食品安全有關(guān)的法律、法規(guī)和標準的 執(zhí)行和更新狀況7、CCP點的確認與驗證HACCP計戈V8、HACCP計劃和修訂狀況9、工藝流程圖的更新和驗證10、新技術(shù)、新工乙、新材料、等可能使體 系發(fā)生變化的因素和體系所產(chǎn)生的變化11、公司組織架構(gòu)發(fā)生重大改變及可能導致 HACCP體系所發(fā)生的變化12、以前管理評審的追蹤措施管理評審報告13、各部門綜合報告糾偏記錄情況糾正/預防措施要求表14、HACCP體系審核結(jié)果的報告HACCP體系審核報告15、討論是否有影響 HACCP體系的變更及 相應措施16

15、、下一次管理評審會議之日期批準/日期:編制/日期:管理評審報告評審日期主持人審核概況：評審結(jié)論:改進決定和措施:產(chǎn)品的改進決定和措施:資源要求:審批意見:每日生產(chǎn)衛(wèi)生檢查記錄表編號：QR-SSOP-01檢查日期:項目標記2 / X檢查詳細記錄十一糾正措施班前 4小時后8小時后班后1生產(chǎn)用水的安全a.生產(chǎn)用水消毒b.加工用水與污水不交叉C.軟水管正確存放使用2、食品接觸面的衛(wèi)生a.設(shè)備和工器具清潔或消毒b.消毒液濃度適當C.車間、地面、墻壁、天棚、門窗整潔d.接觸食品的手套、工作服清潔且消毒3、防止交叉污染a.員工操作不會引起食品污染（手部消毒、指甲、 化妝、首飾、頭發(fā)不外露等）b.靴鞋消毒液濃

16、度適當C.車間地面、墻面衛(wèi)生狀況良好d.生產(chǎn)中合理消除廢物，并有專用容器存放e.排水暢通，下水道通暢無異味f.包裝材料合理貯存g.維修工具、清潔工具定點存放4、手的清洗消毒和衛(wèi)生間設(shè)施的維護與衛(wèi)生保持a.洗手設(shè)施完好b.消毒液濃度適當C.地面、墻壁、門窗整潔L Jd.空氣消毒、照明及沖水設(shè)施良好e.衣架完好5、防止食品被污染物污染a.原料與成品隔離b.輔料正確存放6、有毒化學物質(zhì)的標記、貯存和使用a.正確使用和標記b.正確存放有毒化合物7、人員的健康與衛(wèi)生控制a.健康狀況良好b.無感染的傷口C.進出車間著裝合理8、蟲害的防治a.生產(chǎn)區(qū)域b.廠區(qū)環(huán)境C.滅蠅燈/鼠籠良好檢查人/日期:審核人/日期

17、:有毒化學品出入庫登記表編號：QR-SSOP-02日期品名來源數(shù)量/規(guī)格驗收人審核有毒化學品清單編號：QR-SSOP-03類另U名稱主要成分用途使用方法注意事項備注化驗室 化學試 劑氫氧化鉀KOH滴定酸價配制成水溶液使用易吸潮，干燥處保存草酸銨草酸銨配制結(jié)晶紫染色液配制1%水溶液待用干燥、通風處保存碳酸鈉Na2CO3防止Na2S2O3溶液分解取少量加入Na2S2O3溶液中干燥、通風處保存硫代硫酸鈉Na2S2O3滴定KOH溶液一定量溶于水易吸潮，干燥處保存碘I2配制革蘭氏碘液少量溶于KI溶液避光、密封保存鄰苯二甲酸氫鉀鄰苯二甲酸 氫鉀標定KOH溶液配成一定溶度使用易吸潮，干燥處保存冰乙酸乙酸用于

18、測定過氧化值與三氯甲烷3： 2混合使用易燃、易爆，不能靠近明火DPD試劑盒DPD藥片測定生產(chǎn)用水的余氯DPD藥片溶于水，與標準色 階比色在5分鐘內(nèi)完成比色乙醚乙醚測定酸價與乙醇2： 1混合使用易燃、易爆，不能靠近明火三氯甲烷CHC13測定過氧化值與冰乙酸2： 3混合使用強腐蝕性，在通風櫥中實驗磷酸二氫鉀KH 2PO4配制緩沖溶液一定量直接溶于水易吸潮，干燥處保存無水乙醇乙醇測定過氧化值與乙醚1： 2混合使用易燃、易爆，不能靠近明火可溶性淀粉淀粉作指示劑直接溶于水易吸潮，干燥處保存乳糖發(fā)酵培養(yǎng)基蛋白胨檢驗大腸菌群定量溶液于蒸餾水，115C火菌15mi n陰涼干燥處保存有毒化學品清單編號：QR-S

19、SOP-03類另y名稱主要成分用途使用方法注意事項備注化驗室 化學試 劑氯化鈉NaCI配制生理鹽水直接溶于水易吸潮，干燥處保存EC肉湯蛋白胨、牛肉 膏、氯化鈉大腸菌群驗證試驗疋里溶液于烝餾水，121 C 滅菌 15mi n陰涼干燥處保存乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基蛋白胨、豬膽鹽檢測大腸菌群疋里溶液于烝餾水，115C 滅菌 15mi n陰涼干燥處保存伊紅美藍培養(yǎng)基蛋白胨、乳糖、瓊脂分離革蘭氏陽性大腸菌群疋里溶液于烝餾水，121 C 滅菌 15mi n陰涼干燥處保存營養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基蛋白胨、牛肉膏 粉、氯化鈉、瓊 脂粉菌落總數(shù)測定試驗疋里溶液于烝餾水，121 C 滅菌 15mi n陰涼干燥處保存革蘭氏染色液結(jié)晶

20、紫、革蘭氏 碘液、復染液、酒精用于革蘭氏染色參照革蘭氏染色法陰涼干燥處保存消毒劑二氧化氯CIO 2用于空氣消毒與水按一定的比例混 合，配成一定濃度使用不能與食品直接接觸消毒水NaCIO用于工具，工作服消毒與水按一定的比例混 合，配成一定濃度使用不能與食品直接接觸洗滌劑洗潔精洗潔精清洗器具倒入水桶中攪勻再清洗 器具不能與食品直接接觸洗手液天然蘆薈洗手均勻涂于手上，擦洗， 再用水沖洗干凈不能與食品直接接觸潤滑劑路威龍油脂機械潤滑加入全動部分作潤滑劑不能與食品直接接觸制定人/日期：審核人/日期：批準人/日期:塑二線灌注工序設(shè)備運行記錄日報表高溫機蒸汽壓力（MpaUHT殺菌溫度C）*UHT殺菌時間（秒

21、）*高溫機出口溫度（C）灌注溫度（C）灌注速度（瓶/時）空瓶清洗水壓（Mpa）記錄員代碼項目起止時間溫度濃度記錄人代 碼日班人員AB:C:預 殺 菌工藝水沖洗夜班人員DE：F：熱水清洗備注/糾偏措施堿 酸 清 洗工藝水沖洗堿洗熱水清洗酸洗熱水洗浸機液名稱、濃度熏蒸用藥名稱、濃度審核/日期關(guān)鍵限值：UHT殺菌溫度：135 ±1 C;UHT殺菌時間：25秒監(jiān)控頻率：每1小時檢查1次； 每1小時檢查1次注:UHT殺菌為關(guān)鍵控制點PET瓶封蓋監(jiān)控記錄表編號：QR-HACCP-002關(guān)鍵限值： 封蓋扭力：1.5 ±0.3N m監(jiān)控頻率：生產(chǎn)開機前/封蓋機維修后開機前/生產(chǎn)過程中每1小

22、時/生產(chǎn)結(jié)束前每半小時檢查 1次封蓋外觀良好瓶蓋供應商：生產(chǎn)批次：空瓶供應商：生產(chǎn)批次：檢測 項目檢驗時 間扭力檢測封蓋外觀檢查結(jié)果判定檢驗員審核12345678開 啟 扭 力糾偏 措施生產(chǎn)時間： 年 月 日生產(chǎn)線：塑一線塑二線品種:規(guī)格:鐵罐圭寸蓋監(jiān)控記錄表封蓋外觀良好每半小時檢查1次關(guān)鍵限值：迭接率： 50% ;緊密度：60%監(jiān)控頻率：生產(chǎn)開機前 /封蓋機維修后開機前/生產(chǎn)過程中每2小時/生產(chǎn)結(jié)束前品種：規(guī)格：罐型：班次：線別：日期：抽樣時間緊密度（%）迭接率（%）封蓋外觀檢查檢測結(jié)果檢測人1號2號3號4號5號6號1號2號3號4號5號6號時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分

23、時分時分時分時分時分時分時分糾偏措施關(guān)鍵限值：殺菌釜殺菌溫度：121 ±1 C； UHT殺菌時間： 18分鐘監(jiān)控頻率：每釜品種：規(guī)格：罐型：班次：年 月 日序 號釜批次產(chǎn)品 初溫蒸汽壓力Mpa排氣殺菌冷卻起止 時間開始 時間T結(jié)束開始檢查中間檢杳結(jié)束檢杳殺菌 時間分時間T水銀溫 度計電子溫 度計排氣壓 力Mpa排氣時 間 分開始 時間T水銀溫度計電子溫 度計排氣 壓力Mpa時間T水銀溫度計電子溫 度計排氣 壓力Mpa時間T水銀溫 度計電子溫 度計排氣 壓力Mpa12345678910111213糾 偏 措 施操作及記錄人員審核人鋁罐進廠檢驗記錄表供應商型號生產(chǎn)日期批量取樣量收貨日期貨

24、盤編號檢驗日期空罐氣味品控員運 輸包裝不良目 測分層未烤熟涂料翻邊野蠻裝卸涂層存放不良商標文字內(nèi)部污染印刷編號測試項目標準規(guī)格檢驗結(jié)果最大值平均值最小值最大值最小值平均值1罐高（mm131.83131.45131.072翻邊寬度（mr）i2.492.241.993內(nèi)頸直徑（mr）i50.2550.0049.754電導率（mA25.05.00.05涂層剝落實驗結(jié)論備注審核:PET瓶檢驗報告單編號：QR-WI-002品種規(guī)格：生產(chǎn)公司：生產(chǎn)日期：檢驗日期：序號瓶咼（mm）標咼（）瓶重（g）標重（）水重量（g）水溫（。C）體積（mL）標準體積（）應力(min)> 251234567891011

25、1213141516171819檢驗結(jié)果備注審核:檢驗員:PET瓶進廠檢驗記錄表供應商瓶類批量取樣量生產(chǎn)批 號收貨 日期檢驗 日期品控審核樣品號吹模號瓶胚號瓶重（g）P塑料緋分布（mr）i外觀 缺陷高度（mr）i標簽 測試充滿點容量（g）分段重量（g）應力測試瓶度腰部標簽部上段中段腰段下段單位：分種123456789101112131415161718瓶口尺寸Ar tED充滿點容量平均值瓶身尺寸瓶肩直徑標簽中心處直徑腰部直徑跟部直徑跌落測試結(jié)論空瓶氣味PET塑瓶瓶蓋外觀/目視抽查記錄檢查日期：品種規(guī)格:檢驗項目參照文件取樣數(shù)（Ac,Re）抽查結(jié)果判斷1、外殼（1）破裂或破爛（2）外來附著物（3

26、）不完全成形（4）異味（5）毛刺超過0.75mm（5）毛刺超過0.25mm2、墊片（1）多余毛刺（2）脫落（3）外凸（4）位置或不成形當（5）線狀物（6）過多潤滑劑（7）表面缺點/裂縫、縫線、挖 痕3、密封環(huán)（無墊片塑料蓋用）（1）破裂或破爛（以手輕壓）（2）不完全成形（3）多余毛刺4、防盜環(huán)（1）脫落（2）破裂（3）不完全成形（4）毛刺超過0.75mm（5）毛刺超過0.25mm（6）不適當切口5、螺紋（1）嚴重變形（2）不完全成形（3）線裝物結(jié)果判定檢驗員：審核:PET碳酸飲料瓶檢驗報告單規(guī)格及品種：檢驗批號：數(shù)量：供應商：生產(chǎn)日期：年 月日檢驗日期：年 月日報告日期：年 月日項目指標要求檢

27、測結(jié)果12345678平均值外觀符合公司要求高度（mm）2L標高（）±1.51.25L標高（296.00） ±1.00.5L標高（）±1.0容量（mL）生產(chǎn)V72h生產(chǎn)72 h2L> 2006> 20001.25L> 1253> 12500.5L> 500> 500應力瓶底部開裂漏液時間應大于25分鐘結(jié)果判定備注檢驗員：主管:白砂糖進廠檢驗表編號：QR-WI-006供應商名稱種類批量生產(chǎn)日期收貨日期檢驗日期原糖單糖原糖單糖原糖單糖檢驗項目標準檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果外觀正常口味正常氣味正常酸化后氣味無異味濁度v 9度吸光度（420納米）< 0.3色值（420納米）v 160IUSQv