ISO9001質(zhì)量手冊范本

1、 中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理手冊符合 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)ZHCX/QM- A審核人員龍文編制人員周陸批準(zhǔn)人員良分發(fā)部門審批日期2013年7月1日受控狀態(tài)實(shí)施日期2013年7月10日地址：（ADD）市南開區(qū)紅旗路216號(hào)211樓318室（科技園）：（TEL）1 ：（FAX）0質(zhì)量管理手冊目錄ZHCX/QM-01 批準(zhǔn)令-3ZHCX/QM-02 企業(yè)簡介-4ZHCX/QM-03 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)-5ZHCX/QM-04 管理者代表授權(quán) -6ZHCX/QM-05 質(zhì)量管理手冊編寫說明 -7ZHCX/QM-1 第一章圍 -8ZHCX/QM

2、-2 第二章規(guī)性引用文件 -9ZHCX/QM-3 第三章術(shù)語和定義 -10ZHCX/QM-4 第四章質(zhì)量管理體系總要求 -11ZHCX/QM-4 第四章文件控制程序 -14ZHCX/QM-4 第四章記錄控制程序 -18ZHCX/QM-5 第五章管理承諾 -20ZHCX/QM-5 第五章以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) -21ZHCX/QM-5 第五章質(zhì)量方針 -22ZHCX/QM-5 第五章策劃 -23ZHCX/QM-5 第五章職責(zé)和權(quán)限 -25ZHCX/QM-5 第五章管理評審程序 -28ZHCX/QM-6 第六章資源提供 -32ZHCX/QM-6 第六章人力資源管理程序 -33ZHCX/QM-6 第六章基

3、礎(chǔ)設(shè)施管理程序 -36ZHCX/QM-6 第六章工作環(huán)境管理程序 -37ZHCX/QM-7 第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序 -38ZHCX/QM-7 第七章與顧客有關(guān)的過程控制程序 -40ZHCX/QM-7 第七章設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 -43ZHCX/QM-7 第七章采購控制程序 -52ZHCX/QM-7 第七章生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序-55ZHCX/QM-7 第七章產(chǎn)品防護(hù)控制程序-57ZHCX/QM-7 第七章監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序-59ZHCX/QM-8 第八章測量、分析和改進(jìn)-61ZHCX/QM-8 第八章顧客滿意度調(diào)查程序-62ZHCX/QM-8 第八章部審核管理程序-63ZHCX/QM

4、-8 第八章過程監(jiān)視和測量控制程序-66ZHCX/QM-8 第八章產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序-67ZHCX/QM-8 第八章不合格品控制程序-68ZHCX/QM-8 第八章數(shù)據(jù)分析管理程序-70ZHCX/QM-8 第八章糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施管理程序-72質(zhì)量管理體系文件一覽表-75質(zhì)量管理手冊更改一覽表-79中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-01版/次：A/0主題：批準(zhǔn)令頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日為使我公司逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化和規(guī)化管理，按照ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制了質(zhì)量管理手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量管理手冊是作為

5、指導(dǎo)我公司實(shí)施質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是向全體員工、相關(guān)方提供質(zhì)量保證能力、加強(qiáng)質(zhì)量管理、開展質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，并對產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求做出了承諾。通過手冊的貫徹實(shí)施，必將提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、能力、素質(zhì)以與公司整體質(zhì)量管理水平。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行手冊規(guī)定，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作，贏得信譽(yù)和保持顧客的持續(xù)滿意，形成持續(xù)改進(jìn)和自我完善的管理體系運(yùn)行模式。中環(huán)創(chuàng)新科技總經(jīng)理： 良2013年7月1日中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-02版/次：A/0主題：企業(yè)簡介頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日中環(huán)創(chuàng)新科技由市級企業(yè)技術(shù)中心整體轉(zhuǎn)制

6、而來，擁有很強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力。公司成立于2006年12月，注冊資金650萬元。該中心擁有專業(yè)、高效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和企業(yè)博士后工作站。公司主要從事RFID電子標(biāo)簽、非標(biāo)準(zhǔn)測控設(shè)備、生物特征識(shí)別的開發(fā)業(yè)務(wù)與GPS導(dǎo)航設(shè)備、太陽能儲(chǔ)能設(shè)備的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，技術(shù)力量較為雄厚。目前主要客戶為航天科工集團(tuán)、中國移動(dòng)、國家電網(wǎng)公司、集團(tuán)、中國工程機(jī)械總公司、港集團(tuán)、市政、市環(huán)保局等單位。依據(jù)自身的技術(shù)優(yōu)勢與廣泛的客戶基礎(chǔ)，已連續(xù)多年承擔(dān)國家863計(jì)劃、市科技支撐計(jì)劃中多個(gè)電子標(biāo)簽相關(guān)項(xiàng)目的研發(fā)工作。完成了傳統(tǒng)電子標(biāo)識(shí)應(yīng)用系統(tǒng)、標(biāo)簽遠(yuǎn)距離識(shí)別智能包裝與物流管理系統(tǒng)、基于電子車牌的智能交通管理系統(tǒng)。擁有智能包裝與物流管

7、理跟蹤平臺(tái)、面向電子標(biāo)識(shí)應(yīng)用系統(tǒng)的普適計(jì)算平臺(tái)、基于生物特征識(shí)別的高可信便攜式移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備與管理系統(tǒng)等研究開發(fā)成果。公司基于RFID的身份驗(yàn)證機(jī)具與會(huì)議管理系統(tǒng)已在市第九屆黨代會(huì)歷次會(huì)議中得到了應(yīng)用并獲得廣泛好評。地址：（ADD）市南開區(qū)紅旗路216號(hào)211樓318室（科技園）：（TEL）1 ：（FAX）0中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-03版/次：A/1主題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年12月21日質(zhì)量方針：科學(xué)管理造就優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，用心服務(wù)贏得顧客信賴。以市場為導(dǎo)向、以技術(shù)為核心、質(zhì)量第一、持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)： 確保產(chǎn)品100%符合設(shè)計(jì)要求；產(chǎn)品

8、出廠合格率達(dá)到100%；確保顧客滿意度平均評分達(dá)到90分以上。中環(huán)創(chuàng)新科技總經(jīng)理： 良2013年12月21日中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-04版/次：A/0主題：管理者代表授權(quán)頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日根據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求，為滿足質(zhì)量管理體系認(rèn)證需要，任命辦公室主任龍文為我公司管理者代表，具有以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求。c) 確保在整個(gè)公司提高滿足顧客要求的意識(shí)。d) 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。中環(huán)

9、創(chuàng)新科技總經(jīng)理：良2013年7月1日中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-05版/次：A/0主題：質(zhì)量管理手冊編寫說明頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 手冊編制和發(fā)布1.1 手冊依據(jù)ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合我公司實(shí)際情況編制。1.2 手冊由管理者代表組織策劃、編寫和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。2 手冊管理2.1手冊是為保證我公司有效開展質(zhì)量活動(dòng)所提供的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，是綱領(lǐng)性文件，也是評價(jià)我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行以與第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的重要依據(jù)文件。2.2 手冊管理的所有事宜由管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2.3 手冊分為“受控版本”和“非受控”兩種版

10、本，在封面蓋標(biāo)識(shí)加以區(qū)分?！笆芸匕姹尽笔謨园l(fā)放至公司管理者、各部門、審員與其他對質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的相關(guān)人員，發(fā)放時(shí)由管理部統(tǒng)一編號(hào)登記?！胺鞘芸亍卑姹镜陌l(fā)放對象是顧客和咨詢公司。2.4 當(dāng)質(zhì)量管理體系有重大調(diào)整或手冊多次修改后需要換版時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理者代表組織進(jìn)行修訂。2.5 管理部負(fù)責(zé)新舊版本手冊的更換和發(fā)布，對作廢手冊妥善處理防止使用。2.6 手冊持有者要妥善保管文件，不得更改和丟失。2.7 手冊的適宜性和有效性，通過質(zhì)量管理體系、外部審核和管理評審來驗(yàn)證。2.8 手冊版本和修改碼編制原則a) 體系文件的版本采用A、B、C、D標(biāo)志。b) 文件單頁修訂時(shí)修改碼次數(shù)由0開始，

11、修訂到10次或有大的改動(dòng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行文件換版。2.9 手冊在執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情況時(shí)進(jìn)行修訂和換版：a) 組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品圍發(fā)生變化。b) 選用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版。c) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整。d) 體系審核和管理評審提出改進(jìn)要求。3 手冊按文件控制程序進(jìn)行管理。中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-1版/次：A/0主題：第一章 圍頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 總則1.1 手冊依據(jù)ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求制定，對質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，充分證實(shí)我公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。1.2 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持

12、續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以與保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。1.3 公司質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施根據(jù)我司的環(huán)境、該環(huán)境的變化以與與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、組織不斷變化的需求、質(zhì)量方針目標(biāo)、所提供的產(chǎn)品、采用的過程以與組織規(guī)模和結(jié)構(gòu)而確定。2 應(yīng)用2.1 手冊覆蓋的管理區(qū)域：公司管轄區(qū)域所涉與的部門。2.2 手冊覆蓋的服務(wù)圍：GPS導(dǎo)航設(shè)備設(shè)計(jì)和開發(fā)、太陽能儲(chǔ)能設(shè)備的設(shè)計(jì)和開發(fā)與生產(chǎn)(外包)和服務(wù)。3 手冊刪減說明3.1 我公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出均可以由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，故手冊刪減ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”條款，并承諾此刪

13、減圍不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-2版/次：A/0主題：第二章 規(guī)性引用文件頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-3版/次：A/0主題：第三章 術(shù)語和定義頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 手冊采用GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005標(biāo)準(zhǔn)中所確立的術(shù)語和

14、定義。2 其他術(shù)語規(guī)定：2.1 產(chǎn)品：本程序所指軟件產(chǎn)品，即交付給用戶的一整套程序、規(guī)程與相關(guān)的文檔和數(shù)據(jù)以與GPS導(dǎo)航設(shè)備和太陽能儲(chǔ)能設(shè)備。2.2 開發(fā)：產(chǎn)品生存周期過程，包括需求分析、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、集成、測試、試產(chǎn)和支持量產(chǎn)、硬件產(chǎn)品驗(yàn)收等活動(dòng)。2.3 產(chǎn)品質(zhì)量：所有描述涉與產(chǎn)品的優(yōu)秀程度的特性的組合。2.4 產(chǎn)品測試：產(chǎn)品測試是在產(chǎn)品入庫前，對產(chǎn)品性能指標(biāo)、設(shè)計(jì)規(guī)格和質(zhì)量的最終復(fù)審,是產(chǎn)品質(zhì)量保證的關(guān)鍵步驟。產(chǎn)品測試是根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)各階段的規(guī)格說明和產(chǎn)品的性能指標(biāo)而設(shè)計(jì)一批測試用例。2.5 驗(yàn)收測試：確定一產(chǎn)品是否其驗(yàn)收準(zhǔn)則，使客戶能確定是否接收此產(chǎn)品的正式測試。2.6 下載：將軟件產(chǎn)品從一

15、個(gè)媒體拷貝到另一媒體。2.7 軟件項(xiàng)：軟件產(chǎn)品的任何可標(biāo)識(shí)部分。2.8 建模：根據(jù)需求對軟件進(jìn)行模型設(shè)計(jì)，并以圖或文檔的形式反映出來。2.9 功能規(guī)格說明：確定系統(tǒng)組成部分必須執(zhí)行的功能的規(guī)格說明。2.10 BUG：軟件產(chǎn)品的缺陷，錯(cuò)誤、問題等。中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-4.1版/次：A/0主題：第四章 質(zhì)量管理體系總要求頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1目的：確保公司按ISO 9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2 圍：適用于我公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理。3 職責(zé)：3.1

16、 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系所需的過程和資源進(jìn)行策劃和確認(rèn)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理。3.3 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的實(shí)施。4 控制要求：我公司按照ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中闡述的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，遵循管理的系統(tǒng)方法和PDCA循環(huán)管理模式，在標(biāo)準(zhǔn)4.1條款要求的基礎(chǔ)上建立了質(zhì)量管理體系，并確定了管理體系運(yùn)行模式和體系各過程的管理職責(zé)，詳見公司組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系職責(zé)分配。4.1.1 確定管理體系所需的過程與其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，質(zhì)量管理系統(tǒng)的建立按照管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析、改進(jìn)四大過程建立，并確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程和確認(rèn)過程。4

17、.1.2 確定質(zhì)量管理體系過程之間的順序、相互作用、在聯(lián)系、輸入、輸出、開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。4.1.3 通過建立文件化質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件與引用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，明確對過程的控制容、準(zhǔn)則和方法，保證各過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行并能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。4.1.4 為確保過程的有效運(yùn)行，公司配備了人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等資源。通過會(huì)議、文件、討論交流、通訊等多種方式收集體系運(yùn)行過程的監(jiān)視和測量信息、顧客滿意信息、審核和評審信息，并對這些信息進(jìn)行分析，以支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視。4.1.5 監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程。4.1.6 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策

18、劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.7 公司如果選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何過程外包，應(yīng)確保對這些過程的控制。4.1.8 我公司現(xiàn)外包過程為太陽能儲(chǔ)能設(shè)備的生產(chǎn)。4.1.8.1 公司外包過程按照GB/T 19000-2008標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程，具體的方法和準(zhǔn)則體現(xiàn)在質(zhì)量管理手冊中。對外包過程控制的類型和程度受下列因素影響:a) 外包過程對我公司提供滿足顧客要求的產(chǎn)品能力的潛在影響。b) 對外包過程控制的分擔(dān)程度。c) 通過執(zhí)行7.4章節(jié)文件，實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。5 作業(yè)文件： 無中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-4.2.1版/次：A/0主題：第四章 文件要求頁 碼：共2頁

19、第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：建立適宜的質(zhì)量管理體系文件，對其進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2 圍：適用于我公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3 職責(zé)3.1 管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊和公司行政管理文件編制、發(fā)放、回收、更改、作廢和銷毀管理。3.2 研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制、發(fā)放、回收、更改、作廢和銷毀管理。4 控制要求：4.1 總則4.1.1質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成 一級文件：質(zhì)量管理手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） 二級文件：標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄 三級文件：為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件包括記錄a) 質(zhì)量管理手冊描述了質(zhì)量管理體系所需的過程與其相互關(guān)系，闡

20、明了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b) 程序文件詳細(xì)描述了某一過程的活動(dòng)順序，包括過程的輸入、輸出和所需資源。它是質(zhì)量管理手冊的支持性文件，并為質(zhì)量管理手冊所引用。按ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際情況建立了22個(gè)程序文件（含標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)必須形成的控制程序）,三級文件16個(gè),質(zhì)量記錄62個(gè)。c) 作業(yè)文件包括設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程和管理規(guī)章。它是對某一質(zhì)量活動(dòng)的具體描述，是程序文件的支持性文件。d) 體系運(yùn)行記錄是證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性與證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。4.1.2 文件詳略程度與我公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程與其相互作用的

21、復(fù)雜程度和員工能力素質(zhì)相適應(yīng)，切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.1.3 質(zhì)量管理體系文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著管理體系的變化與質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整，公司與時(shí)修訂文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-4.2.1版/次：A/0主題：第四章 文件要求頁 碼：共2頁 第2頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日4.1.4 文件采用紙和電子版本，均應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。4.2 質(zhì)量管理手冊管理者代表組織編制和保持質(zhì)量管理手冊，手冊容包括：a) 質(zhì)量管理體系的圍，包括刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由描述。b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?。c) 質(zhì)量

22、管理體系過程之間的相互作用的表述。5 作業(yè)文件： 文件控制程序 ZHCX/QM-4.2.3記錄控制程序 ZHCX/QM-4.2.4中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-4.2.3版/次：A/0主題：第四章 文件控制程序頁 碼：共3頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的: 對質(zhì)量管理體系文件的建立、審批、發(fā)布、保存、更改、銷毀進(jìn)行控制，確保體系運(yùn)作有章可循。2 圍: 適用于我公司質(zhì)量管理體系文件的控制。3 職責(zé):3.1 管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的編制、發(fā)放、回收、更改、作廢和銷毀管理。3.2 研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制、發(fā)放、回收、更改、作廢和銷毀管理。3.3 各級授權(quán)人員負(fù)責(zé)體系文

23、件編制、審核和批準(zhǔn)。4 工作程序：4.1 文件的編制和審批4.1.1 公司編制了質(zhì)量管理手冊、作業(yè)文件和體系運(yùn)行過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的記錄表格，并搜集了與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件。4.1.2 為使文件是充分與適宜的，文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)。文件名稱編制更改部門審核人員批準(zhǔn)人員質(zhì)量管理手冊（程序文件）管理部管理者代表總經(jīng)理工藝設(shè)計(jì)文件研發(fā)部部長總經(jīng)理檢驗(yàn)文件科技質(zhì)量部部長總經(jīng)理規(guī)章制度管理部部長總經(jīng)理4.2 文件編號(hào)規(guī)定4.2.1 質(zhì)量管理手冊 ZHCX/QM-×× GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理手冊代碼 公司代碼中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-4.2.3版

24、/次：A/0主題：第四章 文件控制程序頁 碼：共3頁 第2頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日4.2.2 作業(yè)文件QD -×××-×× 本章節(jié)作業(yè)文件順序號(hào) GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 作業(yè)文件代碼4.2.3 記錄 QR-×××-×× 本章節(jié)記錄順序號(hào) GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 記錄代碼4.3 文件的受控狀態(tài)4.3.1 質(zhì)量管理手冊分“受控”、“非受控”兩大類，公司部使用的手冊加蓋“受控”印章，應(yīng)顧客要求提供給顧客的手冊加蓋“非受控”印章。4.3.2 作業(yè)文件均為受控文件，發(fā)放時(shí)加蓋“受控”

25、印章，圖紙加蓋“受控”印章。4.3.3 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)均為有效版本，發(fā)放時(shí)加蓋“有效”印章。4.4 文件發(fā)放4.4.1 質(zhì)量管理手冊和公司行政管理文件批準(zhǔn)后由管理部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放前應(yīng)由批準(zhǔn)人確定文件類別，發(fā)放圍與發(fā)放份數(shù)，發(fā)放時(shí)由管理部填寫文件發(fā)放（收回）記錄。4.4.2 文件的發(fā)放應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。4.4.3 部門代號(hào)規(guī)定部門名稱分發(fā)號(hào)代碼部門名稱分發(fā)號(hào)代碼總經(jīng)理01研發(fā)部04科技質(zhì)量部02管理部05市場部03中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-4.2.3版/次：A/0主題：第四章 文件控制程序頁 碼：共3頁 第3頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日4.5 文件評審與更

26、新4.5.1 管理部編制體系文件目錄，并與時(shí)填寫新增文件，刪除廢止文件，以確保現(xiàn)行文件有效。4.5.2 管理者代表每年底組織對現(xiàn)行質(zhì)量管理手冊和公司行政管理文件進(jìn)行評審，必要時(shí)對文件進(jìn)行修訂。4.5.3 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品和法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，由管理者代表組織適時(shí)進(jìn)行評審。4.6 文件更改4.6.1 當(dāng)需對文件進(jìn)行修改時(shí)由要求修改部門提出意見，文件制定部門對文件進(jìn)行更改，填寫文件更改記錄，按該文件編制時(shí)一樣的審批程序經(jīng)審批后執(zhí)行。4.6.2 被更改的原文件由管理部統(tǒng)一收回，收回時(shí)填寫文件發(fā)放（收回）記錄，文件更改后應(yīng)與時(shí)在相應(yīng)圍發(fā)布新文件，并確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。4.7 文件作廢

27、與銷毀4.7.1 新文件發(fā)布后舊版文件同時(shí)作廢，由管理部負(fù)責(zé)收回，若要留作參考而保留作廢文件時(shí)應(yīng)加蓋“作廢保留”印章，妥善保管。4.7.2 管理部定期對作廢文件進(jìn)行銷毀，填寫文件銷毀審批記錄，并在文件發(fā)放（收回）記錄中注明銷毀時(shí)間和份數(shù)。4.8 文件管理4.8.1 各部門應(yīng)提供適宜的保存環(huán)境，文件分類存放，不準(zhǔn)丟失、損壞。如有丟失應(yīng)向管理部進(jìn)行申請，丟失文件的發(fā)放號(hào)同時(shí)作廢。4.8.2 文件不準(zhǔn)隨意外借，如特殊需要時(shí)要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并到管理部辦理申請手續(xù)，按期歸還。4.9 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)在發(fā)放前由研發(fā)部進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)后加蓋有效印章，編制外來文件清單并按上述條款規(guī)定發(fā)放外來文件。研發(fā)部與上級主管

28、部門建立聯(lián)系，每年年底通過網(wǎng)上查詢等方式獲取標(biāo)準(zhǔn)更新的最新消息。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)研發(fā)部要與時(shí)修訂清單，收回作廢文件同時(shí)下發(fā)新文件，對作廢文件予以銷毀，防止誤用。4.10 技術(shù)文件的編制、發(fā)放、回收、更改、作廢和銷毀管理由研發(fā)部執(zhí)行技術(shù)文件和資料管理規(guī)，技術(shù)文件的更改應(yīng)由原設(shè)計(jì)、制圖人員負(fù)責(zé)，并按技術(shù)文件審批權(quán)限對更改后的文件重新進(jìn)行審批。4.11 外來文件a) 對公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件，如國家、行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)由研發(fā)部識(shí)別其適用性，并匯總登記在外來文件清單中。中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-4.2.3版/次：A/0主題：第四章 文件控制程序頁 碼

29、：共3頁 第3頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日b) 研發(fā)部負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客提供文件資料的有效性，對于成冊書籍的資料在項(xiàng)目驗(yàn)收后歸檔，其它資料在顧客提交一周歸檔，研發(fā)部整理顧客資料并經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后登記在中環(huán)創(chuàng)新科技公司檔案明細(xì)中。c) 為強(qiáng)化顧客滿意，維護(hù)顧客利益，項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員必須加強(qiáng)顧客資料保管意識(shí)，在設(shè)計(jì)開發(fā)各階段過程中注意做好顧客資料的保管工作，避免因設(shè)計(jì)開發(fā)過程資料相互傳遞、保存造成的顧客資料的丟失。d) 顧客資料一旦發(fā)生丟失、損壞，軟件、硬件開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)與時(shí)同顧客協(xié)調(diào)解決，或上報(bào)部門主管經(jīng)理，并記錄協(xié)商結(jié)果。5 作業(yè)文件： 技術(shù)文件和資料管理規(guī)QD-4.2.3-016 工作記錄： 體系

30、文件目錄 QR-4.2.3-01文件發(fā)放（收回）記錄 QR-4.2.3-02外來文件清單 QR-4.2.3-03文件更改記錄 QR-4.2.3-04文件銷毀審批記錄 QR-4.2.3-05中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-4.2.4版/次：A/0主題：第四章 記錄控制程序頁 碼：共2頁 第12頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：對記錄進(jìn)行有效控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 圍：適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理與控制。3 職責(zé)：3.1 管理部負(fù)責(zé)公司的記錄管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4 工作程序：4.1 體系文件規(guī)定各種形式的

31、記錄或以電子媒體形式出現(xiàn)的各類記錄均予以控制,記錄編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.2 記錄表樣編制4.2.1 各部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理活動(dòng)設(shè)計(jì)記錄表樣格式，研發(fā)部按照文件編號(hào)規(guī)定對記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。4.2.2 記錄表樣的紙型、規(guī)格、字體應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，并明確填寫項(xiàng)目和填寫人員。記錄采用文字形式，在特定情況下也可以采用照片或電子媒體形式。4.2.3 各部門使用的記錄表格必須為最新有效版本，當(dāng)需要更改、增加或取消記錄時(shí)應(yīng)經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)管理部備案。4.2.4 管理部負(fù)責(zé)記錄表樣的印制并下發(fā)到使用部門，記錄表樣由管理部留存一份。4.2.5 管理部將體系運(yùn)行記錄編入質(zhì)量記錄清單，規(guī)定保留期限和填寫部門

32、，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各部門。4.3 記錄填寫4.3.1 鋼筆、書寫筆或圓珠筆填寫，字跡工整、記錄整潔、無污染、無破損。4.3.2 記錄信息詳細(xì)、準(zhǔn)確、容真實(shí)、文字表述嚴(yán)謹(jǐn)、能充分反映事件發(fā)生時(shí)的情況。工作記錄的數(shù)據(jù)容應(yīng)吻合，前后銜接。4.3.3 記錄需修改時(shí)應(yīng)劃線標(biāo)識(shí)，并由修改人簽字。4.2.4 記錄填寫完畢要有經(jīng)辦人簽字，重要記錄要經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并注明日期。中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-4.2.4版/次：A/0主題：第四章 記錄控制程序頁 碼：共2頁 第2頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日4.4 記錄保留4.4.1 記錄由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管，并按年度進(jìn)行整理、匯總

33、和裝訂成冊。需由公司統(tǒng)一管理的記錄歸檔到管理部資料室，由資料室作好編目以便查詢。4.4.2 記錄的貯存和保管應(yīng)采取防損、防丟、防火、防潮、防塵、防蟲蛀等措施，確保記錄在保留期不丟失、不損壞。4.5 記錄查閱和銷毀4.5.1查閱、借閱記錄時(shí)需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，向記錄的保管部門查借閱，并限期歸還。4.5.2 超過保留期限的記錄，由部門記錄保管員負(fù)責(zé)銷毀。5 作業(yè)文件: 無6 工作記錄:質(zhì)量記錄清單QR-4.2.4-01中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-5.1版/次：A/0主題：第五章 管理承諾頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：對質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)

34、改進(jìn)有效性的承諾提供證據(jù)，確保顧客滿意。2 圍：適用于我公司最高管理者對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理的承諾。3 職責(zé)：3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。4 控制要求：4.1 為建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司領(lǐng)導(dǎo)層向員工重聲明，在管理體系運(yùn)行中認(rèn)真履行職責(zé)，遵紀(jì)守法，規(guī)管理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證管理體系各項(xiàng)規(guī)定得到落實(shí)，帶領(lǐng)全體員工持續(xù)改進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)各方滿意。4.2 不斷提高自身質(zhì)量管理意識(shí)，并采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)和宣貫滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性。4.3 建立質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)章

35、制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的具體工作之中，促使所有員工積極地參與管理活動(dòng)。4.4 確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的制訂，并通過宣導(dǎo)培訓(xùn)等多種方式向全員傳達(dá)，確保所有員工能夠理解和貫徹執(zhí)行。4.5 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，評審應(yīng)包括評價(jià)管理體系運(yùn)行的效果和改進(jìn)決議。4.6 確保人力資源、設(shè)備、設(shè)施資源以與財(cái)務(wù)資源的提供和滿足，以保證管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.7 公司各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)承擔(dān)在其管理責(zé)任區(qū)域體系有效運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，為實(shí)現(xiàn)最高管理者的承諾而認(rèn)真履行職責(zé)。5 作業(yè)文件： 無6 工作記錄： 無中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-5.2版/次：A/0主題：

36、第五章 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：了解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求，確保滿足顧客要求并超越其期望。2 圍：適合于我公司最高管理者以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的各項(xiàng)工作管理。3 職責(zé)：3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的各項(xiàng)工作管理。3.2 市場部負(fù)責(zé)顧客需求和期望的調(diào)研。3.3 各部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的基本原則。4 控制要求：4.1 公司領(lǐng)導(dǎo)層以實(shí)現(xiàn)持續(xù)地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)為目標(biāo)，時(shí)刻關(guān)注顧客的需求變化，捕捉市場需求，通過溝通和合同評審等工作，確定并滿足顧客要求。4.2 公司采取市場調(diào)研、溝通交流等方式，確保顧客各項(xiàng)明示或隱含的要求已經(jīng)得

37、到識(shí)別，并通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃確保其要求得到滿足。4.3 對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)測，以此為依據(jù)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。5 作業(yè)文件： 無6 工作記錄： 無中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-5.3版/次：A/0主題：第五章 質(zhì)量方針頁 碼：共1頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：明確公司的質(zhì)量宗旨和方向。2 圍：適合于我公司質(zhì)量方針的制定和實(shí)施。3 職責(zé)：3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針。3.2 管理者代表組織各部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針。4 控制要求：為確保質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營宗旨保持一致，與現(xiàn)有的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架，并保持與承諾的一致

38、性，我公司對質(zhì)量方針的制定、審批、發(fā)布和更改形成規(guī)定，并實(shí)施控制。4.1 總經(jīng)理依據(jù)公司的經(jīng)營宗旨和管理承諾，制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針?？茖W(xué)管理造就優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，用心服務(wù)贏得顧客信賴。以市場為導(dǎo)向、以技術(shù)為核心、質(zhì)量第一、持續(xù)改進(jìn)。4.2 質(zhì)量方針是評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)，是經(jīng)過努力可以達(dá)到的中長期方向。4.3 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意的保證，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。4.4 質(zhì)量方針通過目標(biāo)的展開和實(shí)施來實(shí)現(xiàn)，方針和目標(biāo)要相對應(yīng)，其容應(yīng)便于通過目標(biāo)逐層分解、落實(shí)。4.5 通過培訓(xùn)、刊物和會(huì)議等方式培訓(xùn)全員，確保質(zhì)量方針在各層次上達(dá)到溝通、理解和貫徹執(zhí)行。 4.6

39、總經(jīng)理每年組織召開管理評審會(huì)議，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)對其進(jìn)行修改以適應(yīng)外環(huán)境、顧客、法律/法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化。4.7 質(zhì)量方針的更改按照文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。5 作業(yè)文件： 無6 工作記錄： 無中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-5.4版/次：A/1主題：第五章 策 劃頁 碼：共2頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年12月21日1 目的：對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效策劃，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)并滿足顧客要求。2 圍：適用于我公司質(zhì)量管理體系包括過程、資源和質(zhì)量改進(jìn)等策劃。3 職責(zé)：3.1 總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)的制定并與管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門

40、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4 控制要求：4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針給定的框架制定并展開，它體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的追求方向，其實(shí)施落實(shí)情況是評價(jià)質(zhì)量管理體系實(shí)施有效性的重要判定指標(biāo)。4.1.2質(zhì)量目標(biāo)策劃由管理者代表主持，管理部組織各部門討論并形成初步意見后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。確保產(chǎn)品100%符合設(shè)計(jì)要求；產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；確保顧客滿意度平均評分達(dá)到90分以上。4.1.3 為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)各部門在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到職能部門和相關(guān)崗位，管理部匯總后報(bào)管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施公司各部門質(zhì)量目標(biāo)。4.1.4建立

41、質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)包括目標(biāo)容、措施方法、監(jiān)測周期、監(jiān)測部門、考評方法、完成期限和記錄等要求。4.1.5各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將作為績效考評的依據(jù)，按季度統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，填寫質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄，并報(bào)告管理者代表。4.1.6 每年由管理者代表將公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況匯總形成報(bào)告提交管理評審。4.1.7根據(jù)評審結(jié)果所顯示的與現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)的差距，我公司不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，不斷提高管理體系的有效性和適宜性，包括變更已設(shè)定的過程、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)等，必要時(shí)可提高目標(biāo)，以使管理體系適宜、外環(huán)境的變化。4.2 質(zhì)量管理體系策劃中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-5.4版/次：A/0主題：第五章

42、 策 劃頁 碼：共2頁 第2頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日4.2.1 質(zhì)量管理體系策劃是建立和完善質(zhì)量管理體系的前提，通過策劃對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系所需過程的識(shí)別提供保證。質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表召集各部門以會(huì)議形式就擬建立的質(zhì)量管理體系框架、需要控制的過程、準(zhǔn)備采用的過程方法進(jìn)行討論，以確定：a) 體系建立的過程以與覆蓋圍，以滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求。b) 任命管理者代表，確定組織機(jī)構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量管理職能，確保質(zhì)量管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。c) 通過對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司實(shí)際情況編寫管理體系文件，以規(guī)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。d) 當(dāng)質(zhì)量管理體系的覆蓋圍

43、、質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)、法律法規(guī)、市場需求等發(fā)生重大變化時(shí)，需對其重新進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。e) 質(zhì)量管理體系策劃后，形成的文件或?qū)ΜF(xiàn)行文件的更改執(zhí)行文件控制程序。5 作業(yè)文件： 公司各部門質(zhì)量目標(biāo) QD-5.4-016 工作記錄： 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄QR-5.4-01中環(huán)創(chuàng)新科技質(zhì)量管理手冊編 號(hào)：ZHCX/QM-5.5版/次：A/0主題：第五章 職責(zé)和權(quán)限頁 碼：共3頁 第1頁批準(zhǔn)日期：2013年7月1日1 目的：通過明確公司各部門和崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，杜絕“越位、錯(cuò)位和不到位、不作為”，使質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行。2 圍：適用對公司各部門和崗位人員

44、的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定與部溝通管理。3 職責(zé)：3.1 總經(jīng)理應(yīng)確保組織機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)的建立，并進(jìn)行溝通和傳達(dá)。3.2 研發(fā)部負(fù)責(zé)召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和質(zhì)量例會(huì)。4 控制要求：4.1 職責(zé)和權(quán)限4.1.1 為使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)得到有效地開展，總經(jīng)理按照公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，對各部門和崗位人員的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，并通過文件的傳遞、會(huì)議或培訓(xùn)方式進(jìn)行職責(zé)溝通。4.1.2各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系按中環(huán)創(chuàng)新科技公司崗位職責(zé)和任職標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。4.1.3 對應(yīng)于ISO 9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)各條款要求，已將職責(zé)落實(shí)到各責(zé)任部門，詳見質(zhì)量管理體系職責(zé)分配。4.2 管理者代表總經(jīng)理任命管理部部長龍文為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，其職責(zé)見ZHCX/QM -04章節(jié)規(guī)定。4.3 部溝通4.3.1 溝通可促進(jìn)組織部各職能層次之間的交流，從而增進(jìn)理解和提高工作效率。4.3.2 總經(jīng)理應(yīng)在公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞胶蜏贤ㄇ?，并確保對質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通。4.3.3溝通方式可采用適合本公司的方式，如定期召開質(zhì)量例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、文件傳遞、會(huì)議和培