管理手冊(cè)-打印版-2014

1、濰坊朐泉供水設(shè)備有限公司編 號(hào)QQ/SC001-2014層 次A管理手冊(cè)第1 版 第1次修改第31 頁(yè) 共 31 頁(yè)01 批 準(zhǔn) 頁(yè)濰坊朐泉供水設(shè)備有限公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系: 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求和適用法律法規(guī)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，建立了并修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，編制了管理手冊(cè)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是公司實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2014年0

2、1月01日起實(shí)施。特任命趙文玉同志為管理者代表，具體負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和對(duì)外認(rèn)證機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)系等工作。特任命 同志為公司員工代表，員工代表的職責(zé)如下：參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)；總經(jīng)理: 高樹偉 2014年01月01日02 公司簡(jiǎn)介濰坊朐泉供水設(shè)備有限公司是集科研、生產(chǎn)于一體的機(jī)電一體化專業(yè)廠家，公司貫徹專業(yè)化、集約化的經(jīng)營(yíng)思想，堅(jiān)持走科技發(fā)展之路，追求高新技術(shù)，始終保持佇立于行業(yè)浪潮的前鋒，注重引進(jìn)高、精、尖人才，重視員工的培訓(xùn)和教育，公司成立了以ISO9001：2008為標(biāo)準(zhǔn)

3、的現(xiàn)代化質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，力求產(chǎn)品質(zhì)量的盡善盡美，并將先進(jìn)創(chuàng)新的科技理念及奮發(fā)卓厲的企業(yè)精神深入產(chǎn)品的每個(gè)環(huán)節(jié)，點(diǎn)滴之水，匯聚匠心，公司研發(fā)開發(fā)的無(wú)吸程式供水設(shè)備取得重大突破，產(chǎn)品深受用戶歡迎，公司以產(chǎn)品營(yíng)銷為運(yùn)作中心，以市場(chǎng)制造、行政為運(yùn)作平臺(tái)， 產(chǎn)品暢銷全國(guó)二十幾個(gè)省、市、自治區(qū)及歐美等國(guó)家，企業(yè)管理、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、出口創(chuàng)匯等方面在同行業(yè)中科于領(lǐng)先水平，受到國(guó)內(nèi)外用戶的廣泛贊譽(yù)和高度平價(jià)，被國(guó)家授予“質(zhì)量過硬，服務(wù)放心”、“重合同、守信譽(yù)”企業(yè)。科技創(chuàng)新，打造精品，管理創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)高效，觀念創(chuàng)新誠(chéng)信為本是雙泉人永恒目標(biāo)。雙泉人以飽滿的熱情、高昂的斗志，與各界同仁攜手并肩，

4、為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的生活供水設(shè)備、創(chuàng)建精品消防工程。服務(wù)于社會(huì)，造福于人類。鑫和的誕生，將導(dǎo)致了中國(guó)乃致世界供水史上的一場(chǎng)革命。地址：山東濰坊臨朐縣東城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)粟北東路018號(hào) 電話：05363385888傳真：053633391555郵編：262600http：E-mail：wfqqgs目 錄章節(jié)標(biāo)題頁(yè)碼01批準(zhǔn)頁(yè)102公司簡(jiǎn)介203目錄41手冊(cè)說明52管理體系方針和目標(biāo)63管理體系組織機(jī)構(gòu)圖74管理體系84.1總要求84.2文件要求84.3記錄控制95 管理職責(zé)95.1管理承諾95.2 以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)95.3管理體系方針、目標(biāo)105.4管理體系策劃105.5職責(zé)、權(quán)限和溝通10

5、5.6管理評(píng)審146資源管理156.1資源的提供156.2 人力資源156.3 基礎(chǔ)設(shè)施156.4 工作環(huán)境157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)167.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的策劃177.2與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程177.3設(shè)計(jì)和開發(fā)197.4采購(gòu)197.5生產(chǎn)、服務(wù)和運(yùn)行217.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制238測(cè)量、分析和改進(jìn)258.1總則258.2 監(jiān)視和測(cè)量268.3不合格品控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)278.4數(shù)據(jù)分析278.5改進(jìn)28附表1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表附表2工藝流程圖附表3公司平面圖附表4公司環(huán)境管理方案附表5公司職業(yè)健康安全管理方案1 手冊(cè)說明1.1手冊(cè)內(nèi)容本

6、手冊(cè)是公司按照標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求等要求，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)制定的，是公司管理體系的法規(guī)性文件。通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在公司的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不符合的過程，實(shí)現(xiàn)以下目的：a.提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的水平，持續(xù)滿足適用法律法規(guī)和相關(guān)方不斷提高的期望和要求，提高顧客對(duì)公司的滿意度和信賴；b.提高全體職工的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)，增強(qiáng)滿足顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求的自覺性，在管理活動(dòng)中形

7、成自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善的機(jī)制；c.規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高工作效率、降低經(jīng)營(yíng)成本、增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，確保公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)在同類企業(yè)中居于領(lǐng)先位置，以實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。1.1.1公司質(zhì)量管理體系覆蓋了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系要求。遵循并體現(xiàn)了質(zhì)量管理的原則，即： -以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；-領(lǐng)導(dǎo)作用；-全員參與；-過程方法；-管理的系統(tǒng)方法；-持續(xù)改進(jìn)；-基于事實(shí)的決策方法；-與供方互利的關(guān)系。1.1.2公司環(huán)境管理體系覆蓋了GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的核心要素，并遵循策劃、實(shí)施、檢測(cè)和測(cè)量、評(píng)價(jià)和改進(jìn)的過程方式。1.1.3公司職業(yè)健康安全

8、管理體系覆蓋了GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的核心要素，并遵循策劃、實(shí)施、檢測(cè)和測(cè)量、評(píng)價(jià)和改進(jìn)的過程方式。1.2剪裁說明本公司按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求及技術(shù)規(guī)范組織生產(chǎn)，且工藝成熟，所以公司建立的質(zhì)量管理體系不包括標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求；但刪減不會(huì)影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。1.3引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。在引用標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，將對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)更改。GB/T19000-2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004 環(huán)境管理體

9、系 要求及使用指南GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求1.4手冊(cè)的管理本手冊(cè)描述的管理體系適用于公司“供水設(shè)備的生產(chǎn)”以及廠區(qū)內(nèi)圍繞上述生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。1.4.1手冊(cè)的編寫和審批管理手冊(cè)由質(zhì)檢科和生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)科門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。1.4.2管理手冊(cè)的發(fā)放管理手冊(cè)分為受控和非受控兩種版本，受控版本由質(zhì)檢科和生產(chǎn)科加蓋受控印章，按號(hào)發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、內(nèi)審員、各科門經(jīng)理及從事體系運(yùn)行檢查管理必須使用的人員。非受控版本對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、客戶（必要時(shí)）等，僅用于交流。1.4.3手冊(cè)的管理具體執(zhí)行文件控制程序。2管

10、理體系方針和目標(biāo)2.1管理方針:“創(chuàng)朐泉品牌，造供水精品，合作共贏，同創(chuàng)偉業(yè)。是朐泉人永恒的追求；污染預(yù)防，確保污染物達(dá)標(biāo)排放，是朐泉人永恒的責(zé)任。安全優(yōu)先，杜絕職業(yè)危害和人身傷害，是朐泉人的承諾?！狈结槂?nèi)涵：本公司依靠先進(jìn)的技術(shù)和科學(xué)有效的控制管理，追求卓越品質(zhì)的思想理念，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)要求來(lái)控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全各項(xiàng)指標(biāo)，保證為顧客提供一流質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)、為員工提供舒適的工作環(huán)境、杜絕各類污染和傷害事故。本公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面創(chuàng)新管理方法，依靠持續(xù)不斷的改進(jìn)，追求更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，使顧客、員工、股東和相關(guān)方滿意。2.2管理目標(biāo)2.2.1質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品

11、一次檢驗(yàn)合格率99%；顧客滿意率95%。2.2.2環(huán)境目標(biāo)： 環(huán)保污染零事故。2.2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)：杜絕職業(yè)危害和人身傷害事故。總 經(jīng) 理3管理體系組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢科生技科辦公室供應(yīng)科財(cái)務(wù)科銷售科4管理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001 -2011標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，識(shí)別、建立、實(shí)施、保持文件化的管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2本公司刪減標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求。本公司按照顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙和資料組織生產(chǎn)，故刪減設(shè)計(jì)和開發(fā)不影響提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力和責(zé)

12、任。4.1.3 本公司外包過程為：封頭的加工，運(yùn)輸過程，按采購(gòu)過程控制程序進(jìn)行管理。4.2 文件要求4.2.1公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，建立和保持完整的管理體系文件，包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(簡(jiǎn)稱管理手冊(cè))；管理體系程序文件（簡(jiǎn)稱程序文件）；第三層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理規(guī)定等。適用的法律法規(guī)和外來(lái)要求性文件（包括顧客提供的技術(shù)文件）；4.2.2體系文件分類管理手冊(cè)闡述本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

13、和目標(biāo)、描述管理體系所識(shí)別的過程，對(duì)內(nèi)是實(shí)施體系管理的基本法規(guī)；對(duì)外是證實(shí)本公司綜合管理能力的保證文件。程序文件描述為實(shí)施管理體系的過程所涉及的各科門的管理活動(dòng)。作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理規(guī)定等是各科門、崗位的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)遵循的準(zhǔn)則。適用的法律法規(guī)和外來(lái)要求性文件。4.2.3文件控制公司管理體系要求的文件按文件控制程序執(zhí)行，并達(dá)到以下要求：文件在發(fā)布前按規(guī)定進(jìn)行審批，以確保文件充分和適宜；必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)；確保文件的有效性，并得到明顯識(shí)別；確保在使用現(xiàn)場(chǎng)可獲得適用文件的有效版本；

14、文件的發(fā)放、保存、回收、作廢得到有效控制；外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若需要保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件的進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4.2.4 記錄控制公司根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求建立記錄控制程序，以規(guī)定體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置方式等控制。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過開展以下活動(dòng)，為其建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1向全體員工傳達(dá)滿足相關(guān)方要求和適用法律法規(guī)要求的重要性，在全體員工中樹立質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)和職業(yè)健康安

15、全意識(shí)。5.1.2確保為管理體系的建立提供必需的資源，制定公司管理體系的方針和目標(biāo)，并確保在相關(guān)職能和層次上，建立目標(biāo)、指標(biāo)和工作要求；5.1.3負(fù)責(zé)任命管理者代表，規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)和各科門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；5.1.4按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，決定改進(jìn)的措施。5.2 以顧客、員工和環(huán)境為關(guān)注焦點(diǎn)本公司通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客的直接溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求、對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障員工職業(yè)健康安全的要求。通過建立和實(shí)施管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意。

16、5.3管理方針目標(biāo)5.3.1公司的管理體系方針： 管理體系方針體現(xiàn)了公司依靠先進(jìn)的技術(shù)和科學(xué)有效的管理，追求卓越的思想理念，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)要求來(lái)控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全各項(xiàng)指標(biāo)，保證為顧客提供一流質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)、為員工提供舒適的工作環(huán)境、杜絕各類污染和傷害事故。管理體系方針對(duì)外是對(duì)顧客及相關(guān)方的承諾，對(duì)內(nèi)是管理體系活動(dòng)中每個(gè)員工的責(zé)任和行為準(zhǔn)則?？偨?jīng)理通過管理評(píng)審對(duì)管理體系方針的有效性、適宜性作出評(píng)價(jià)，確保管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5.3.2管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率99%；顧客滿意率95%。環(huán)境目標(biāo)：

17、環(huán)保污染零事故。職業(yè)健康安全目標(biāo)：杜絕職業(yè)危害和人身傷害事故。5.4管理體系策劃5.4.1總經(jīng)理通過規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，提供培訓(xùn)和其它必需的資源，確保公司各級(jí)科門在相關(guān)職能和層次上建立管理目標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。5.4.2為滿足管理目標(biāo)，管理者代表組織對(duì)管理體系進(jìn)行全面的策劃和修訂。特別是管理體系改進(jìn)的策劃過程要確保由其引起的原有體系的變化在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持體系的完整性。5.4.3公司通過管理體系審核和其他方式對(duì)管理目標(biāo)、指標(biāo)或工作要求的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。5.4.4管理體系策劃形成的文件按文件控制程序執(zhí)行。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行，所有從事與質(zhì)量、環(huán)境和

18、職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證、評(píng)審工作的科門和人員，都要規(guī)定職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系并加以公布。5.5.1職責(zé)總經(jīng)理a總經(jīng)理是公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立健全管理體系。b負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)政策與法規(guī)，制定公司的管理方針和管理目標(biāo)，并采取有效措施保證管理方針和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。c負(fù)責(zé)任命管理者代表，配備資源，決定各科門的職責(zé)、權(quán)限。d負(fù)責(zé)對(duì)公司的管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。 管理者代表a協(xié)助總經(jīng)理建立健全管理體系。b領(lǐng)導(dǎo)組織公司管理體系的內(nèi)科審核，并向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需要。c促進(jìn)全公司以顧客為中

19、心的質(zhì)量意識(shí)、保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染的環(huán)保意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)的提高；d就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外科聯(lián)絡(luò)。質(zhì)檢科a 負(fù)責(zé)體系中質(zhì)量管理工作，是公司質(zhì)量工作的歸口管理科門。b負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)，并監(jiān)督檢查執(zhí)行。c負(fù)責(zé)體系文件資料統(tǒng)一編碼及組織體系文件的編寫、發(fā)放、控制。d負(fù)責(zé)對(duì)成品、中間產(chǎn)品、原材料的檢驗(yàn)，并對(duì)包裝質(zhì)量和出廠的成品進(jìn)行監(jiān)督管理。e負(fù)責(zé)體系中質(zhì)量運(yùn)行情況的檢查，對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，并對(duì)糾正和預(yù)防措施組織實(shí)施和評(píng)價(jià)。f負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄及有關(guān)體系運(yùn)行記錄的控制和管理。g協(xié)助管理者代表做好內(nèi)科體系審核工作。h

20、負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理和計(jì)量事故的分析處理工作。生產(chǎn)科a在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的工藝、安全、環(huán)保、消防、設(shè)備、計(jì)量工作實(shí)施管理，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。確保生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。b負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件的制定與修改，生產(chǎn)過程的調(diào)度、協(xié)調(diào)與控制。c負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、檢修、報(bào)廢管理，確保生產(chǎn)設(shè)備滿足工序能力要求。d負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查、分析與處理，組織制定糾正和預(yù)防措施，檢查、考核落實(shí)。e負(fù)責(zé)制定設(shè)備大修計(jì)劃并組織實(shí)施；提報(bào)設(shè)備、備件采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃；組織設(shè)備、備品、備件的入庫(kù)驗(yàn)收。h負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施和評(píng)價(jià)。i負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程記錄的控制和管

21、理。銷售科a負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。b負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的策劃、組織與實(shí)施。c搞好市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)信息，做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)，及時(shí)收集和反饋信息，做好內(nèi)科交流。供應(yīng)科a負(fù)責(zé)對(duì)公司所有進(jìn)廠物資的采購(gòu)及對(duì)供方的評(píng)價(jià)。b 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加影響。c負(fù)責(zé)對(duì)公司廢舊物資的處理。d負(fù)責(zé)本科門環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的管理工作。辦公室a編制和組織實(shí)施公司發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和行政管理方面的各項(xiàng)規(guī)定；b負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性管理工作，包括對(duì)外法律事物協(xié)調(diào)、公司行政印章、生產(chǎn)合同專用章及檔案管理，公司重要會(huì)議組織安排、接訪、辦公用品采購(gòu)配置

22、、車輛調(diào)度等；c負(fù)責(zé)公司廣告宣傳，企業(yè)內(nèi)科刊物編輯出版、對(duì)外投稿及組織開展企業(yè)文化等活動(dòng)；d完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)公司人力資源的規(guī)劃與培訓(xùn)計(jì)劃管理，并組織實(shí)施各類培訓(xùn)活動(dòng)。e負(fù)責(zé)制定人力資源管理制度、崗位定員方案、績(jī)效考核、薪酬發(fā)放、勞動(dòng)生產(chǎn)合同、員工檔案管理。f負(fù)責(zé)公司員工的招聘、錄用、接收、入廠教育、調(diào)配、轉(zhuǎn)崗及辭退、辭職工作；g負(fù)責(zé)對(duì)公司餐廳所用糧食、蔬菜、食用油、燃?xì)獾任镔Y采購(gòu)控制。h負(fù)責(zé)公司廠區(qū)環(huán)境綠化及衛(wèi)生清理工作。i負(fù)責(zé)公司餐廳、招待所、職工宿舍常衛(wèi)生管理，同時(shí)按規(guī)定對(duì)生活垃圾進(jìn)行處理。j負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目產(chǎn)品的整體規(guī)劃及項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)的報(bào)批工作。k負(fù)責(zé)公司土建、安裝、防腐、保溫

23、、綠化產(chǎn)品的生產(chǎn)合同協(xié)議簽訂及現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理工作。l監(jiān)督檢查、驗(yàn)收土建、安裝、防腐、保溫、綠化產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。M協(xié)助各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作。n公用設(shè)施和環(huán)境的管理，包括辦公區(qū)、廠區(qū)、房屋等設(shè)施的修繕、管理，以及公用設(shè)施的綠化、美化。財(cái)務(wù)科a根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)法律、法規(guī)要求，制定公司財(cái)務(wù)管理制度。b負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)資金的預(yù)算、籌集、使用和管理，確保公司各項(xiàng)工作對(duì)資金的需要。c負(fù)責(zé)組織公司投資、基建、技改等項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告中的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，對(duì)公司投資、基建、技改等運(yùn)作過程及結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、控制和審核。9生產(chǎn)車間a負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)管理。b負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的原材料、中

24、間產(chǎn)品、成品的包裝、貯存、防護(hù)和標(biāo)識(shí)。c執(zhí)行公司及各職能科門的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定、生產(chǎn)科的生產(chǎn)計(jì)劃、日常工作安排和不合格品的處置決定。 d負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備、備品、備件采購(gòu)計(jì)劃的申請(qǐng)和車間生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。0內(nèi)科管理體系審核員a按內(nèi)科審核控制程序執(zhí)行。b對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。5.5.2協(xié)商與溝通 公司采用：發(fā)布文件、通知、企業(yè)報(bào)刊、召開會(huì)議、信息網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)教育等方式進(jìn)行溝通，讓員工了解體系管理方面的信息，使員工積極主動(dòng)地參與公司事務(wù)的管理，為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的信息支持。由辦公室負(fù)

25、責(zé)公司內(nèi)和相關(guān)方溝通與協(xié)商。溝通內(nèi)容：a) 在公司內(nèi)不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)科溝通；b) 與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包商和其他訪問者進(jìn)行溝通；c) 接收、記錄和回應(yīng)來(lái)自外科相關(guān)方的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的溝通。如：政府有關(guān)環(huán)境、和職業(yè)健康安全有關(guān)的通知、規(guī)定和法規(guī)要求；客戶和供應(yīng)商提出的有關(guān)環(huán)境、和職業(yè)健康安全有關(guān)的問題等溝通等。 參與和協(xié)商：公司工作人員可參與有關(guān)職業(yè)健康安全方面的溝通如下：a)工作人員：1）參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的制定；2）參與事件的調(diào)查；3）參與管理方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審工作；對(duì)有關(guān)工藝、設(shè)備等影響職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商；4）對(duì)職業(yè)

26、健康安全事務(wù)發(fā)表意見或建議；5）公司通過文件、會(huì)議等方式告知公司員工代表。b)公司對(duì)有關(guān)的相關(guān)方：承包方或其他相關(guān)方就職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商溝通。5.6 管理評(píng)審5.6.1總則 總經(jīng)理主持對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以增加管理評(píng)審的次數(shù)：a.質(zhì)量概念、市場(chǎng)戰(zhàn)略、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他社會(huì)要求發(fā)生重大變化；b.公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、過程、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系需要做出重大調(diào)整或改進(jìn)；c.總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評(píng)審。 管理評(píng)審?fù)ǔ２捎脮?huì)議形式進(jìn)行。評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)改進(jìn)公司管理體系、方針、目標(biāo)

27、和管理方案的需要。 總經(jīng)理決定管理評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和參加人員后，通知管理者代表。質(zhì)檢科和生產(chǎn)科根據(jù)管理者代表的要求制定管理評(píng)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)會(huì)議的組織安排。評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)提前一周通知有關(guān)人員。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)說明管理評(píng)審的目的、時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)、參加人員和要求各科門提供的文件資料，以確保管理評(píng)審獲得必要的信息。5.6.2評(píng)審輸入作為評(píng)審輸入，要求各科門提供的文件和資料應(yīng)包括與以下內(nèi)容相關(guān)的信息：體系審核結(jié)果；顧客和相關(guān)方反饋；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)考核結(jié)果；環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安

28、全管理方案及其實(shí)施情況；有關(guān)改進(jìn)的建議；5.6.3 評(píng)審的輸出包括：管理體系的過程及其有效性的改進(jìn)；方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及其更新；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；與員工和相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效改進(jìn)；為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源的適宜性和充分性；對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所采取的跟蹤措施。5.6.4管理評(píng)審的具體方法執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6資源管理6.1資源的提供總經(jīng)理組織策劃并提供所需的資源：6.1.1進(jìn)行正常的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、滿足顧客要

29、求，增強(qiáng)顧客信賴和滿意所需的資源；6.1.2實(shí)施、保持管理體系過程并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源；6.2 人力資源6.2.1 通過培訓(xùn)，使所有從事與管理體系有關(guān)的工作人員都具有相應(yīng)的技能，能夠勝任其工作。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司通過建立、實(shí)施和保持人力資源控制程序，提高職工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和技能，確保管理體系的有效性和目標(biāo)、指標(biāo)、工作要求的實(shí)現(xiàn)。公司通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核對(duì)人力資源、培訓(xùn)效果和培訓(xùn)記錄的保持情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提供和維護(hù)達(dá)到管理體系要求的基礎(chǔ)設(shè)施，并通過公司管理體系文件進(jìn)行說明。這些設(shè)施包括

30、：6.3.1必需的庫(kù)房、生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施；6.3.2生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、消防設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、危險(xiǎn)廢物收集、貯存和處置設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、硬件和軟件；6.3.3運(yùn)輸、通訊等支持性服務(wù)。6.4工作環(huán)境6.4.1公司通過管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，識(shí)別、確定，為保證正常的工作，提供要求化的工作環(huán)境，并符合以下條件要求：a實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性b環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防c控制風(fēng)險(xiǎn)、確保職業(yè)健康安全d應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)6.4.2所需要的環(huán)境條件。這些環(huán)境條件包括：a.庫(kù)房必須具備的產(chǎn)品貯存和防護(hù)的基本條件；b.生產(chǎn)活動(dòng)中必需的空間、照明、安全和衛(wèi)生要求；7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安

31、全管理體系運(yùn)行的策劃7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃內(nèi)容包括：a產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量指標(biāo)和技術(shù)要求，包括原料、成品、包裝物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工序的質(zhì)量及成本等要求；b產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的工藝流程、規(guī)章制度和作業(yè)文件、資源配置；c產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、確認(rèn)、最終產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及交付方式等；d產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的相關(guān)記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司管理體系的要求相一致。7.1.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的策劃公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃內(nèi)容包括：環(huán)境管理體系運(yùn)行的策劃包括：a.根據(jù)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識(shí)別和策劃與所確定

32、的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行過程，以確保建立、實(shí)施并保持多個(gè)運(yùn)行程序,以控制可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況；在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；b.對(duì)于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，建立、實(shí)施并保持程序。職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的策劃內(nèi)容包括：a識(shí)別與所認(rèn)定的、需要采取措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)。并針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）進(jìn)行策劃，通過以下方式確保它們?cè)谝?guī)定的條件下執(zhí)行：-對(duì)于因缺乏程序文件而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持形成文件的運(yùn)行程序；-在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；b對(duì)于公司所購(gòu)買和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持

33、程序。7.2與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 公司銷售科負(fù)責(zé)識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求。包括： a.顧客提出的要求，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、含量、數(shù)量、包裝、標(biāo)志、價(jià)格、交貨期和運(yùn)輸方面的要求；b.顧客不一定提出，但與產(chǎn)品的使用密切相關(guān)的指標(biāo)，例如產(chǎn)品的光潔度；c.與產(chǎn)品的安全使用有關(guān)的法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求，例如：合金含量。d.公司關(guān)于產(chǎn)品價(jià)格、結(jié)算和服務(wù)項(xiàng)目的規(guī)定。環(huán)境因素公司通過建立、實(shí)施和保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，確保： a識(shí)別公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中公司

34、能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素； b確定對(duì)環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。 c將這些信息形成文件并及時(shí)更新；d在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。 公司通過建立、實(shí)施和保持危險(xiǎn)源的辨識(shí)及控制程序，確保：a.針對(duì)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括生產(chǎn)合同方人員和訪問者）的活動(dòng)、工作場(chǎng)所的設(shè)施持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。b.在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果；c.將這些信息形成文件并及時(shí)更新。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的

35、要求的評(píng)審 在簽訂生產(chǎn)合同、向顧客承諾提供產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)之前，相關(guān)科門應(yīng)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。如果生產(chǎn)沒有形成書面文件，銷售科在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。填寫相關(guān)方聯(lián)系記錄，完整記錄顧客要求、洽談方式(電話或面談)、時(shí)間和參與人員(來(lái)話人、受話人、洽談人)，以便依據(jù)這些記錄進(jìn)行評(píng)審。產(chǎn)品要求評(píng)審應(yīng)在不影響簽約的時(shí)間內(nèi)完成。評(píng)審應(yīng)確保：a.生產(chǎn)合同不包含違法、欺詐和顯失公平的內(nèi)容；b.適當(dāng)時(shí)，下列項(xiàng)目已經(jīng)確定或確認(rèn)：產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、包裝要求、價(jià)格、生產(chǎn)合同履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法。c.公司具有滿足規(guī)定

36、要求的能力。生產(chǎn)合同經(jīng)過評(píng)審確認(rèn)可以接受的，由授權(quán)人員批準(zhǔn)簽約，銷售科根據(jù)需要做好評(píng)審記錄并在生產(chǎn)合同臺(tái)賬上登記。生產(chǎn)合同需要更改，由評(píng)審人員重新進(jìn)行評(píng)審，授權(quán)人員重新審批，并確保因生產(chǎn)合同修改引起的相關(guān)文件的修改能及時(shí)進(jìn)行，相關(guān)人員能完整、準(zhǔn)確地了解所有確定或改變了的要求。銷售科負(fù)責(zé)收集，生產(chǎn)合同文本、加工委托書和生產(chǎn)計(jì)劃、傳真和電子郵件、相關(guān)方聯(lián)系記錄、生產(chǎn)合同評(píng)審記錄，作為產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的依據(jù)。銷售科負(fù)責(zé)建立和管理生產(chǎn)合同臺(tái)帳。生產(chǎn)合同臺(tái)帳應(yīng)記錄生產(chǎn)合同編號(hào)、顧客名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)合同金額、規(guī)定完成

37、日期、實(shí)際完成日期及其它需要說明的內(nèi)容。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理適用的法律法規(guī)和其他要求。公司通過建立、實(shí)施和保持法律及其他要求識(shí)別控制程序，確保：a.識(shí)別-適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求；-適用于公司的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。b.建立獲取這些要求的渠道; c.及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方d.確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素；e.在建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對(duì)這些適用的法律法規(guī)和要求加以考慮。 7.2.3顧客和相關(guān)方聯(lián)絡(luò)公司通過與顧客和其他相關(guān)方就質(zhì)量、環(huán)境和

38、職業(yè)健康安全的有關(guān)信息進(jìn)行相互溝通，以便：在市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品要求評(píng)審、生產(chǎn)合同執(zhí)行期間a進(jìn)行產(chǎn)品咨詢服務(wù)，提供新產(chǎn)品信息；b詢價(jià)、訂單和生產(chǎn)合同處理，包括修訂；c顧客反饋，包括顧客投訴的處理；接受外科相關(guān)方交流的信息、形成文件，并做出回應(yīng)；將公司為影響產(chǎn)品符合要求的外包過程、公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素、公司所購(gòu)買和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，制定的程序通知相關(guān)方。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 各產(chǎn)品的設(shè)計(jì)均由甲方委托的有資歷質(zhì)的單位進(jìn)行，公司按照甲方設(shè)計(jì)方案，編制總體生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)該設(shè)計(jì)按7.1產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。故刪減

39、七條款，列出此條是為了和標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)應(yīng)。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程公司通過確定采購(gòu)產(chǎn)品材料的質(zhì)量和安全要求、評(píng)價(jià)和選擇供方、要求采購(gòu)文件和審批手續(xù)、采購(gòu)產(chǎn)品材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品材料符合規(guī)定要求。供方的評(píng)價(jià)和選擇a.向公司提供原料、設(shè)備、備品備件和加工服務(wù)的供方必須滿足下列要求：生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法；原料、設(shè)備的質(zhì)量滿足公司/標(biāo)準(zhǔn)要求；價(jià)格和服務(wù)能為公司所接受。b.更名、改制、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量與承諾不符、價(jià)格發(fā)生變化的供方，由銷售科組織相關(guān)科門按照a款規(guī)定的準(zhǔn)則重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。c.對(duì)為本公司提供服務(wù)的供方,如運(yùn)輸、檢測(cè)、培訓(xùn)等單位，也應(yīng)對(duì)其評(píng)價(jià)合格后，方可向公司提

40、供服務(wù)（國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室除外）。 d.銷售科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)。對(duì)因提供的產(chǎn)品材料出現(xiàn)多次不合格，或多次出現(xiàn)不按時(shí)交貨的情況，可取消其合格供方資格。供方和采購(gòu)產(chǎn)品材料的控制a.公司通過簽訂生產(chǎn)合同和采購(gòu)產(chǎn)品材料的驗(yàn)證，對(duì)供方和采購(gòu)產(chǎn)品材料進(jìn)行控制。b按記錄控制程序的要求保管采購(gòu)控制記錄。7.4.2采購(gòu)信息銷售科負(fù)責(zé)收集、建立和保持原料、設(shè)備、備品備件的安全要求和質(zhì)量特性指標(biāo)，作為簽訂采購(gòu)生產(chǎn)合同的依據(jù)。生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)合同、訂單說明、材料消耗定額等編制“生產(chǎn)計(jì)劃”；其他科門根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，銷售科根據(jù)各科門提報(bào)的計(jì)劃和

41、庫(kù)存情況編制物資采購(gòu)申請(qǐng)表。物資采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)提供實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)必需的信息，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、重要指標(biāo)、交貨日期和其它要求；物資采購(gòu)申請(qǐng)表在與供方溝通前對(duì)其適當(dāng)性的完整性進(jìn)行審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)產(chǎn)品材料要簽訂書面采購(gòu)合同，采購(gòu)合同應(yīng)有明確的產(chǎn)品要求及符合合同法的規(guī)定。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品材料的驗(yàn)證采購(gòu)材料合同規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品材料的驗(yàn)證條款的，按采購(gòu)材料合同規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)材料合同未規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品材料的驗(yàn)證條款的，由驗(yàn)證科門根據(jù)公司的規(guī)定執(zhí)行。7.4.4采購(gòu)過程的控制具體執(zhí)行采購(gòu)控制程序。7.5生產(chǎn)、服務(wù)和運(yùn)行7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供

42、的控制公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)過程控制。 生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)執(zhí)行生產(chǎn)過程控制程序。生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)合同制定生產(chǎn)計(jì)劃，并協(xié)調(diào)、組織、監(jiān)督各生產(chǎn)車間按計(jì)劃組織生產(chǎn)，保證計(jì)劃的完成。建立設(shè)備管理制度和監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序，合理配置各工序的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，督促各生產(chǎn)車間對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除故障。按時(shí)上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃、檢修及年度大修計(jì)劃，確保生產(chǎn)設(shè)備正常的過程能力及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度符合要求。向顧客交付產(chǎn)品時(shí)，銷售科根據(jù)顧客運(yùn)輸要求采取安全防護(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損失。同時(shí)，及時(shí)受理和答復(fù)顧客反

43、饋。產(chǎn)品交付后銷售科組織與顧客進(jìn)行溝通交流，監(jiān)視顧客滿意信息以及實(shí)施生產(chǎn)合同規(guī)定的其它活動(dòng)。7.5.2環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制確保環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境管理方案、環(huán)境管理體系運(yùn)行程序文件發(fā)放到使用現(xiàn)場(chǎng)；通過內(nèi)科審核、環(huán)境目標(biāo)考核和環(huán)境管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境管理體系的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。7.5.3職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制確保職業(yè)健康安全目標(biāo)、職業(yè)健康安全管理方案、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行程序文件發(fā)放到使用現(xiàn)場(chǎng)；通過內(nèi)科審核、職業(yè)健康安全目標(biāo)考核和職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效測(cè)量對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。7.5.4生

44、產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的檢驗(yàn)或試驗(yàn)加以驗(yàn)證時(shí)，這樣的過程稱為特殊過程。本公司特殊過程為：“焊接”。特殊過程的確認(rèn)a評(píng)審特殊過程的準(zhǔn)則，并對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格要求進(jìn)行鑒定。b對(duì)特殊工序的生產(chǎn)工藝及操作要求的規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行；c制定作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)特殊工序的有關(guān)參數(shù)進(jìn)行必要的控制。d每年對(duì)特殊過程崗位人員進(jìn)行資格鑒定，生產(chǎn)設(shè)備的認(rèn)可，可以利用每年大修進(jìn)行確認(rèn)。e保留相關(guān)記錄。標(biāo)識(shí)和可追溯性公司通過保持完整的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄及要求的標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品、過程適當(dāng)?shù)淖匪?。產(chǎn)品材料標(biāo)識(shí)a原材料、備品、備

45、件的標(biāo)識(shí)采用區(qū)域堆放、臺(tái)帳或標(biāo)牌（如：品種：不銹鋼管材、管件、水泵）。b產(chǎn)品生產(chǎn)過程采用原始記錄標(biāo)識(shí)。C產(chǎn)品生產(chǎn)完畢,甲、乙雙方、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收。d檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢、合格、不合格。產(chǎn)品材料未經(jīng)檢驗(yàn)簡(jiǎn)稱待檢，產(chǎn)品材料經(jīng)過檢驗(yàn)判定合格簡(jiǎn)稱合格，產(chǎn)品材料經(jīng)過檢驗(yàn)判定不合格簡(jiǎn)稱不合格。標(biāo)識(shí)及可追溯性管理a各科門按規(guī)定要求保存過程控制記錄。b質(zhì)檢科按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品材料進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)和記錄。確保通過產(chǎn)品材料批號(hào)、臺(tái)帳能追溯至原始狀態(tài)。c顧客對(duì)產(chǎn)品材料的追溯性有特殊要求時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)行追溯，并保留相應(yīng)記錄。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 公司所使用或控制的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的圖紙、生產(chǎn)

46、方案。 與顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生關(guān)系的科門要妥善保管受其控制或由其使用的顧客財(cái)產(chǎn)，防止不適當(dāng)?shù)奶幹?。需要做進(jìn)一步檢驗(yàn)的產(chǎn)品材料，由相關(guān)科門向質(zhì)檢科提出檢驗(yàn)申請(qǐng)，質(zhì)檢科按標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)合同規(guī)定的指標(biāo)要求對(duì)產(chǎn)品材料進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，并保留記錄。通過檢驗(yàn)和驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，建立臺(tái)帳并妥善保管。顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)短少、丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)其不適用的情況，有關(guān)科門要做好記錄并通過銷售科向顧客報(bào)告。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)公司產(chǎn)品材料搬運(yùn)、貯存、防護(hù)過程中均采用有效的措施，防止產(chǎn)品材料質(zhì)量變化等。同時(shí)，在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)過程中，應(yīng)防止出現(xiàn)環(huán)境污染和職業(yè)健康安全危害。7.

47、5.5.1產(chǎn)品材料搬運(yùn)a使用合適的工具、方法，防止產(chǎn)品出現(xiàn)差錯(cuò)、污染和質(zhì)量變化損失等。b.產(chǎn)品材料在搬運(yùn)過程中，應(yīng)保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完好。 產(chǎn)品材料包裝、貯存a生產(chǎn)產(chǎn)品材料（不銹鋼板、不銹鋼管）均不使用包裝，僅有科分配件采用木箱、紙相等，均按的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保證其質(zhì)量不受損壞。b產(chǎn)品材料貯存過程中倉(cāng)庫(kù)管理人員始終保持帳、卡、物相符，做到日清月結(jié)。產(chǎn)品材料防護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理人員定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品材料的質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，要嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理制度的規(guī)定執(zhí)行，確保產(chǎn)品材料在交付前不受潮，必要時(shí)進(jìn)行隔離，確保產(chǎn)品材料質(zhì)量不受損失。7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 7.6.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和安全

48、監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)的需要，配置符合要求的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備。其監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的精密度、準(zhǔn)確度應(yīng)滿足測(cè)量能力的要求。7.6.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立公司的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，內(nèi)容包括：監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格、測(cè)量精度、測(cè)量范圍、使用地點(diǎn)和校準(zhǔn)、檢定周期等。7.6.3 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)證和校準(zhǔn)所有監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備都應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)或驗(yàn)證過程產(chǎn)生的記錄由儀表車間負(fù)責(zé)收集和保管。用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前必須進(jìn)行確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)重新確認(rèn)。7.6.4 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的使用監(jiān)視

49、、測(cè)量設(shè)備使用前，使用人員要對(duì)裝置的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行復(fù)核，確保設(shè)備處于校準(zhǔn)狀態(tài)。大型監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、安裝和調(diào)試期間，有關(guān)人員要采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保其準(zhǔn)確度和適用性完好。 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的使用人員嚴(yán)格按照裝置的使用條件、測(cè)量范圍、安全操作規(guī)程正確地使用裝置， 防止因調(diào)整和使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不符合要求，應(yīng)評(píng)價(jià)和記錄以往測(cè)量結(jié)果的有效性，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?.6.5監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備資料的管理質(zhì)檢科編制監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的資料清單的保管，以便于這些資料的檢索和查閱，直至監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備報(bào)廢。7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全

50、運(yùn)行控制公司建立環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，使所有與重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生。7.7.1生產(chǎn)科組織確定本公司與重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行和活動(dòng)。7.7.2各相關(guān)科門根據(jù)規(guī)定的要求編制有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制作業(yè)指導(dǎo)書。7.7.3控制要求在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，確定與重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行和活動(dòng)。針對(duì)這些運(yùn)行和活動(dòng)，編制有關(guān)的控制文件，并按要求實(shí)施控制。運(yùn)行控制應(yīng)遵循下述原則：a.對(duì)于沒有書面指導(dǎo)，就可能偏離環(huán)境、職

51、業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行和活動(dòng)，應(yīng)建立指導(dǎo)文件。文件中應(yīng)對(duì)運(yùn)行準(zhǔn)則和方法予以規(guī)定。b.對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識(shí)別的重大環(huán)境、因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，要建立有關(guān)程序，并將程序和要求通報(bào)給相關(guān)方。c.對(duì)與環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的工作場(chǎng)所、設(shè)備、工作組織等，要制定書面的文件進(jìn)行管理。各相關(guān)科門和崗位嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定，確保運(yùn)行和活動(dòng)得到有效控制。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司通過建立、實(shí)施和保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，識(shí)別、確定潛在的事故或緊急情況，規(guī)定應(yīng)對(duì)措施，以便在發(fā)生緊急情況和事故時(shí)做出響應(yīng)，預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的環(huán)境污染、疾病和傷害。7.8.1生產(chǎn)科會(huì)同各職能科門確定可能發(fā)生的緊急情

52、況，制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時(shí)的控制措施，并對(duì)這些措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)組織評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計(jì)劃和程序的有效性。7.8.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度，負(fù)責(zé)組織應(yīng)急救援的演習(xí)。7.8.3控制要求根據(jù)環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)的潛在事故和緊急情況。 7.8.3. 2生產(chǎn)科就潛在事故和緊急情況，組織各科門制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時(shí)的控制措施。 責(zé)任科門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效的措施，盡量減少財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響。 可行時(shí)，應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行測(cè)試或演練，演練結(jié)束，由生產(chǎn)科組織

53、相關(guān)人員對(duì)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序進(jìn)行評(píng)審或/和修訂。 在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序、計(jì)劃的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，確定這些活動(dòng)的項(xiàng)目、方法、頻次、適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析及必要的記錄等，形成相關(guān)的文件或程序，并加以運(yùn)行，以確保產(chǎn)品、管理體系的符合性得到有效的監(jiān)視和測(cè)。同時(shí)為持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量及管理體系的有效性提供信息。 8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意公司通過建立、實(shí)施和保持與顧客有關(guān)的過程控制程序，收集顧客對(duì)公

54、司滿意度信息，并及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)科門，以便改進(jìn)產(chǎn)品和工作質(zhì)量。銷售科根據(jù)不同的調(diào)查時(shí)機(jī)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。當(dāng)出現(xiàn)顧客投訴或其它特殊情況時(shí)，銷售科應(yīng)及時(shí)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。公司領(lǐng)導(dǎo)通過體系審核、管理評(píng)審獲取信息，對(duì)體系運(yùn)行過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，從中識(shí)別管理體系改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。8.2.2內(nèi)科審核公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持內(nèi)科審核控制程序，同時(shí)，每年應(yīng)策劃編制年度審核計(jì)劃。審核組長(zhǎng)由管理者代表任命。審核組長(zhǎng)策劃并編制內(nèi)科審核實(shí)施計(jì)劃，審核員需經(jīng)培訓(xùn)并與審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，以書面形式提交相關(guān)科門，由相關(guān)科門負(fù)責(zé)指定糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施。 內(nèi)科審核