家具公司國(guó)外采購(gòu)訂單收貨流程

1、家具公司國(guó)外采購(gòu)訂單收貨流程1. 流程說(shuō)明本流程適用于倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)國(guó)外OEM廠商的供貨商品進(jìn)行收貨入庫(kù)的過(guò)程。操作要點(diǎn)：² 訂單審核要點(diǎn)：1：倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)采購(gòu)人員在到貨驗(yàn)收單(附件一)上填寫的采購(gòu)訂單編號(hào)在系統(tǒng)中進(jìn)行訂單編號(hào)的檢查核對(duì)，如果采購(gòu)填寫的采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中不存在，倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員可直接將到貨驗(yàn)收單退還采購(gòu)部門，由相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)處理。2：在確認(rèn)采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中存在后, 倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員對(duì)到貨商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，如果交貨商品的數(shù)量超過(guò)訂單的訂購(gòu)量，倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員在到貨驗(yàn)收單上填寫實(shí)際到貨數(shù)量后通知采購(gòu)部門，有采購(gòu)相關(guān)人員將訂單的行項(xiàng)目在系統(tǒng)中標(biāo)記無(wú)限

2、制收貨。3：數(shù)量清點(diǎn)完畢，倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員將廠商繳庫(kù)商品收入質(zhì)檢凍結(jié)庫(kù)存，并且在到貨驗(yàn)收單上注明到貨數(shù)量后，將到貨驗(yàn)收單轉(zhuǎn)品保進(jìn)行品質(zhì)鑒定。4：品保質(zhì)量檢測(cè)完畢后，在到貨驗(yàn)收單上標(biāo)注相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息，將到貨驗(yàn)收單轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。5：倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)品保鑒定的不同品質(zhì)的商品，分別收入非限制使用庫(kù)存和凍結(jié)庫(kù)存中。² 系統(tǒng)作業(yè)步驟及要點(diǎn)：在品保對(duì)品質(zhì)鑒定完畢后，倉(cāng)庫(kù)將所有的繳庫(kù)商品依不同的品質(zhì)、庫(kù)位進(jìn)行分類入庫(kù)。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1、 對(duì)海外采購(gòu)訂單4500000113進(jìn)行收貨2、 共收入庫(kù)存10PC。經(jīng)品保鑒定其中6PC為合格品，收入非限制使

3、用庫(kù)存。另4PC為不合格品，收入凍結(jié)庫(kù)存。3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤à物料管理à庫(kù)存管理à貨物移動(dòng)à收貨à對(duì)采購(gòu)訂單àPO已知編號(hào)交易代碼：MIGO此畫面中輸入采購(gòu)訂單、到貨驗(yàn)收單的編號(hào)欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例交貨單廠商出貨單的編號(hào)。（注：到貨驗(yàn)收單編號(hào)） 00001按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。如果要將一個(gè)行項(xiàng)目的內(nèi)容分為兩條行項(xiàng)目，點(diǎn)擊行項(xiàng)目編號(hào)，然后點(diǎn)擊，進(jìn)行單行分列。輸入相關(guān)的分列數(shù)量、分列的類型及相關(guān)的庫(kù)位按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。系統(tǒng)執(zhí)行分列1、 對(duì)確認(rèn)的行項(xiàng)目需標(biāo)記行項(xiàng)目確定。2、 數(shù)量確認(rèn)完畢后，按紐，由系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)用戶輸入系統(tǒng)的信息進(jìn)行檢查。3、 如檢查無(wú)誤，用戶可按或進(jìn)行系統(tǒng)的過(guò)帳。在此畫面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連